目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

本单位为丰台区卫生健康委员会所属差额拨款一类公益事业单位，担负着丰台区重大突发公共卫生应急事件处理、疾病预防控制宣传、生活饮用水卫生监测检测和卫生技术服务四大职能和十三项具体职责。主要包括：职业病防治、传染病的预防、学校卫生及生活饮用水的监测、公共卫生学的评价、健康教育、结核病及艾滋病、性病的防治宣传、重大公共卫生突发事件（新型冠状病毒等）的应急处置等。维护着丰台区辖区内160余万常住人口和100余万流动人口的生命健康和财产安全。

（二）机构设置情况

保密内容，不予公开。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计23474.62万元，比上年减少4854.16万元，下降17.14%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计21555.56万元，比上年减少3346.51万元，下降13.44%。

1.财政拨款收入9632.45万元，占收入合计的44.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入9632.45万元，占收入合计的44.69%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入11851.65万元，占收入合计的54.98%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入71.46万元，占收入合计的0.33%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计21712.57万元，比上年减少4697.15万元，下降17.79%，其中：基本支出7368.46万元，占支出合计的33.94%；项目支出14344.11万元，占支出合计的66.06%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计9632.45万元，比上年增加784.55万元，增长8.87%。主要原因：对疾控事业投入增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9632.45万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3.01万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出3.67万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出1010.28万元，占本年财政拨款支出10.49%；卫生健康支出7394.61万元，占本年财政拨款支出76.77%；住房保障支出1220.88万元，占本年财政拨款支出12.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算3.01万元。其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算3.01万元。主要原因：年中安排基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

2、“教育支出”（类）2025年度年初预算8.91万元，2025年度决算3.67万元，完成年初预算的41.19%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算8.91万元，2025年度决算3.67万元，完成年初预算的41.19%。主要原因：我单位本年度做好资金统筹，严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算1137.88万元，2025年度决算1010.28万元，完成年初预算的88.79%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算1137.88万元，2025年度决算1010.28万元，完成年初预算的88.79%。主要原因：调整保险基数，导致经费减少。

4、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算6385.33万元，2025年度决算7394.61万元，完成年初预算的115.81%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算10.63万元。主要原因：增加科研项目经费、卫生应急物资储备经费。

“公立医院”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算305.00万元。主要原因：增加公立医院改革与高质量发展示范项目医防协同发展行动项目。

“公共卫生”（款）2025年度年初预算5762.15万元，2025年度决算6578.64万元，完成年初预算的114.17%。主要原因：对疾控事业投入增加。

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算623.18万元，2025年度决算500.34万元，完成年初预算的80.29%。主要原因：调整保险基数，导致经费减少。

5、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算1064.74万元，2025年度决算1220.88万元，完成年初预算的114.66%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算1064.74万元，2025年度决算1220.88万元，完成年初预算的114.66%。主要原因：本单位新职工增加，人员经费有所增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7368.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数19.58万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算34.2万元减少14.62万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数19.58万元，比2025年度年初预算数34.2万元减少14.62万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，主要原因：2025年度我单位未安排公务用车购置。2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数19.58万元，主要原因：我单位本年度做好资金统筹，严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。2025年度公务用车保有量19辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门2025年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额467.66万元，其中：政府采购货物支出159.99万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出307.68万元。授予中小企业合同金额206.62万元，占政府采购支出总额的44.18%，其中：授予小微企业合同金额171.13万元，占政府采购支出总额的36.59%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区疾病预防控制中心（北京市丰台区卫生健康监督所）共有车辆19台；单位价值100万元（含）以上的设备13台。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评估报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为：“一、二、三”；二级预算单位公开内容为仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2