目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

本单位为差额拨款事业单位，是基层医疗卫生机构。单位的主要职能是为社区居民提供基本公共卫生服务，业务范围包含：医疗、疾病防疫、保健、残疾及功能障碍康复治疗与护理、健康教育、计划生育技术服务、全科医学教育基地。服务区域面向和义社区提供基本卫生服务。服务对象为和义地区社区居民。

（二）机构设置情况

本单位下设两个卫生服务站，分别为：南苑北里社区卫生服务站及和义西里社区卫生服务站。本单位内设全科门诊、门诊护理、预防保健科、中医康复科、口腔科、检验科、药房、放射科、超声科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计15602.42万元，比上年增加124.37万元，增长0.80%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计11087.69万元，比上年增加208.44万元，增长1.92%。

1.财政拨款收入2794.17万元，占收入合计的25.20%。其中：一般公共预算财政拨款收入2794.17万元，占收入合计的25.2%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入8285.51万元，占收入合计的74.73%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入8.01万元，占收入合计的0.07%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计10736.81万元，比上年减少226.52万元，下降0.02%，其中：基本支出9895.11万元，占支出合计的92.16%；项目支出841.70万元，占支出合计的7.84%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2794.17万元，比上年减少26.97万元，下降0.95%。主要原因：2025年本单位编制数量减少，人员经费降幅较大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2794.17万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5.87万元，占本年财政拨款支出0.21%，社会保障和就业支出361.82万元，占本年财政拨款支出12.95%，卫生健康支出2054.55万元，占本年财政拨款支出73.53%，住房保障支出371.93万元，占本年财政拨款支出13.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算5.87万元。

其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算5.87万元。主要原因：安排基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算382.00万元，2025年度决算361.82万元，完成年初预算的94.72%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算382.00万元，2025年度决算361.82万元，完成年初预算的94.72%。主要原因：我单位人员由于退休、辞职及调离等原因，数量与年初预算相比有所减少，因此财政拨付金额相应有所减少。

3、“卫生健康管理事务”（款）2025年度年初预算1664.39万元，2025年度决算2054.55万元，完成年初预算的123.44%。

其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算3.25万元。主要原因：我单位积极开展卫生健康管理工作，年中拨付我单位科研项目经费，并根据工作任务情况拨付我单位对口支援经费。

“基层医疗卫生机构”（款）2025年度年初预算1097.80万元，2025年度决算1191.38万元，完成年初预算的108.53%。主要原因：根据人力资源社会保障部门关于调整基本工资标准的有关通知，本年度按规定对以往年度工资进行了清算补发，相应增加支出。

“公共卫生”（款）2025年度年初预算373.70万元，2025年度决算674.42万元，完成年初预算的180.47%。主要原因：2025年我单位积极开展公共卫生服务工作，家庭签约量和公共卫生服务量明显提升，相应家庭医生签约服务经费和公卫及社区人员奖励性绩效考核经费有所增加。

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算187.90万元，2025年度决算180.49万元，完成年初预算的96.06%。主要原因：本年度我单位根据人员工资收入，调整了医疗保险基数，故行政事业单位医疗增加。

“中医药”（款）2025年度年初预算5.00万元，2025年度决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：我单位在辖区内积极开展中医药文化传承工作，安排2025年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-四大工程下沉服务点位费。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算343.84万元，2025年度决算371.93万元，完成年初预算的108.17%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算343.84万元，2025年度决算371.93万元，完成年初预算的108.17%。主要原因：2025年职工基本工资调整，相应住房补贴增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2035.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元。2025年度公务用车保有量0辆。本单位2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额60.07万元，其中：政府采购货物支出3.59万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出56.48万元。授予中小企业合同金额58.91万元，占政府采购支出总额的98.06%，其中：授予小微企业合同金额22.60万元，占政府采购支出总额的37.62%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区和义社区卫生服务中心共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

19.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2