目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

马家堡社区卫生服务中心主要职责是为辖区居民提供基本医疗服务与基本公共卫生服务，开展辖区居民健康管理相关工作。

（二）机构设置情况

中心现开设全科、中医科、康复科、签约服务中心、按摩理疗科、口腔科、心理科、眼科、检验科、放射科、B超室等28各科室，下设3个直属社区站分别为马家堡社区卫生服务站，角门东里社区卫生服务站和镇国寺北街社区卫生服务站和1个独立法人站瑞丽江畔社区卫生服务站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计53531.36万元，比上年增加415.13万元，增长0.78%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计31918.57万元，比上年减少8048.04万元，下降20.14%。

1.财政拨款收入5764.47万元，占收入合计的18.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入5764.47万元，占收入合计的18.06%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入26014.25万元，占收入合计的81.50%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入139.85万元，占收入合计的0.44%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计29273.33万元，比上年减少2230.09万元，下降7.10%，其中：基本支出26624.07万元，占支出合计的90.95%；项目支出2649.26万元，占支出合计的9.05%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计5764.47万元，比上年减少504.89万元，下降8.05%。主要原因：2025年延续完成上年市卫生健康委安排基层能力提升项目；本单位事业编人员数变动，导致财政拨款基本公卫项目资金减少，所以项目经费相应减少较大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5764.47万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.26万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出693.80万元，占本年财政拨款支出12.03%;卫生健康支出4272.95万元，占本年财政拨款支出74.13%；住房保障支出796.46万元，占本年财政拨款支出13.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.26万元。其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.26万元。主要原因：安排基层党组织党建活动经费用于基层党建活动。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算731.72万元，2025年度决算693.80万元，完成年初预算的94.82%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算731.72万元，2025年度决算693.80万元，完成年初预算的94.82%。主要原因：2025年根据业务需要调整人员数量，实有在编人员减少，故职业年金缴费支出有所下降。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算3751.96万元，2025年度决算4272.95万元，完成年初预算113.89%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算2.75万元。主要原因：根据对口支援工作任务情况，安排对口支援经费。

“基层医疗卫生机构”（款）2025年度年初预算2531.49万元，2025年度决算2400.56万元，完成年初预算94.83%。主要原因：基层能力提升项目经费为2024年延续项目，本年支付剩余尾款，项目执行完毕后将剩余资金原渠道退回。

“公共卫生”（款）2025年度年初预算832.61万元，2025年度决算1494.27万元，完成年初预算179.47%。主要原因：2025年我单位积极开展公共卫生服务工作，家庭医生签约量和公共卫生服务量明显提升，相应家庭医生签约服务经费和公卫及社区人员奖励性绩效考核经费有所增加。

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算382.86万元，2025年度决算370.37万元，完成年初预算96.74%。主要原因：2025年根据人员工资收入，调整医疗保险基数，故行政事业单位医疗减少。

“中医药事务”（款）2025年度年初预算5.00万元，2025年度决算5.00万元，完成年初预算100.00%。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算727.70万元，2025年度决算796.46万元，完成年初预算109.45%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算727.70万元，2025年度决算796.46万元，完成年初预算109.45%。主要原因：根据人力资源社会保障部门关于调整基本工资标准的有关通知，本年度按规定对以往年度住房补贴进行了清算补发，相应增加支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4137.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费支出。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务接待0批次，公务接待0人次。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元，增加0.00万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元。2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元。2025年度公务用车保有量0辆。本单位2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额679.32万元，其中：政府采购货物支出583.59万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出95.73万元。授予中小企业合同金额664.12万元，占政府采购支出总额的97.76%，其中：授予小微企业合同金额664.12万元，占政府采购支出总额的97.76%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备8台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

19.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。