目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区新村社区卫生服务中心主要职责是为辖区居民提供基本医疗服务与基本公共卫生服务，开展辖区居民健康管理相关工作。

（二）机构设置情况

本单位开设全科、中医科、外科、妇科、预防保健科、口腔科、康复科、检验B超等12个科室；下设5个直属社区站，分别为：怡海站、深富站、富锦站、丰西站、鸿业站；8个独立法人站，分别为：新村街道北京方向社区卫生服务站、新村街道樊家村社区卫生服务站、花乡看丹村社区卫生服务站、看丹街道南开西里社区卫生服务站、看丹街道六圈村社区卫生服务站、新村街道枫泽园社区卫生服务站、新村街道新村社区卫生服务站、看丹街道榆树庄村社区卫生服务站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计24903.47万元，比上年增加793.72万元，增长3.29%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计17286.89万元，比上年减少1530.68万元，下降8.13%。

1.财政拨款收入5828.25万元，占收入合计的33.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入5828.25万元，占收入合计的33.71%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入11419.15万元，占收入合计的66.06%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入39.50万元，占收入合计的0.23%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计16603.65万元，比上年增加110.48万元，增长0.67%，其中：基本支出15050.09万元，占支出合计的90.64%；项目支出1553.56万元，占支出合计的9.36%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计5828.25万元，比上年增加174.82万元，增长3.09%。主要原因：2025年本单位积极开展公共卫生服务工作，本年度根据工作任务增加公共卫生服务项目相关经费，故收、支总计有所增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5828.25万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.59万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出709.36万元，占本年财政拨款支出12.17%； 卫生健康支出4268.38万元，占本年财政拨款支出73.23%；住房保障支出848.92万元，占本年财政拨款支出14.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.59万元。其中：

“组织事务”(款)2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.59万元。主要原因：安排基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算796.11万元，2025年度决算709.36万元，完成年初预算的89.10%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算796.11万元，2025年度决算709.36万元，完成年初预算的89.10%。主要原因：养老保险和职业年金按照个人实际工资性收入缴纳，较年初预算有所减少。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算3632.85万元，2025年度决算4268.38万元，完成年初预算的117.49%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算2.85万元。主要原因：用于对口支援经费。

“基层医疗卫生机构”(款)2025年度年初预算2399.16万元，2025年度决算2430.51万元，完成年初预算的101.31%。主要原因：2025年度人员工资调整，补发调薪工资；相关补助资金下发，导致本年预算略有增加。

“公共卫生”(款)2025年度年初预算812.95万元，2025年度决算1456.78万元，完成年初预算的179.20%。主要原因：本单位积极开展公共卫生服务工作，家庭医生签约量和公共卫生服务量明显提升，相应家庭医生签约服务经费和公卫及社区人员奖励性绩效考核经费有所增加。

“中医药事务”(款)2025年度年初预算5.00万元，2025年度决算5.00万元，完成年初预算的100%。

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算415.74万元，2025年度决算373.24万元，完成年初预算的89.78%。主要原因：我中心本年度在职人员因机构人员调出、退休减少，人员基数下降导致支出缩减。

4、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算815.45万元，2025年度决算848.92万元，完成年初预算的104.10%。其中：

“住房改革支出”(款)2025年度年初预算815.45万元，2025年度决算848.92万元，完成年初预算的104.10%。主要原因：增加新增人员住房补贴及住房公积金经费，以及正常的工资基数调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4351.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元。2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元。2025年度公务用车保有量0辆。本单位2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额45.42万元，其中：政府采购货物支出6.76万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出38.66万元。授予中小企业合同金额43.96万元，占政府采购支出总额的96.79%，其中：授予小微企业合同金额43.96万元，占政府采购支出总额的96.79%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区新村社区卫生服务中心共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备2台。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

6.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

10.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

13.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

15.卫生健康支出(类)中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2。