目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区丰台社区卫生服务中心主要职责是为辖区居民提供基本医疗服务与基本公共卫生服务，开展辖区居民健康管理相关工作。

（二）机构设置情况

内设22个科室，分别为：办公室、党建办公室、人事科、财务科、医政科教科、护理部、安全保卫科（后勤科）、信息科、全科、中医科、专科、全科护理科、功能科、检验科、药械科、健康管理科、保健科、东大街西里社区站、北大地社区站、泥洼社区站、丽泽景园社区站、彩虹家园社区站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计21246.19万元，比上年减少623.57万元，下降2.85%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计20091.32万元，比上年减少960.71万元，下降4.56%。

1.财政拨款收入6013.62万元，占收入合计的29.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入6013.62万元，占收入合计的29.93%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入14068.92万元，占收入合计的70.03%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入8.78万元，占收入合计的0.04%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计20266.43万元，比上年减少448.46万元，下降2.16%，其中：基本支出18289.80万元，占支出合计的90.25%；项目支出1976.63万元，占支出合计的9.75%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计6013.62万元，比上年减少266.35万元，下降4.24%。主要原因：财政用于设备购置的项目经费及公共卫生经费有所压缩。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6013.62万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.50万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出2.07万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出734.23万元，占本年财政拨款支出12.21%；卫生健康支出4458.98万元，占本年财政拨款支出74.15%；住房保障支出816.84万元，占本年财政拨款支出13.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.50万元。其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.50万元。主要原因：增加基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

2、“教育支出”（类）2025年度年初预算2.07万元，2025年度决算2.07万元，完成年初预算的 100%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算2.07万元，2025年度决算2.07万元，完成年初预算的 100%。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算743.78万元，2025年度决算734.23万元，完成年初预算的 98.72%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算743.78万元，2025年度决算734.23万元，完成年初预算的 98.72%。主要原因：2025年7月调整了养老保险及职业年金的缴纳基数，故经费有所减少。

4、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算3754.96万元，2025年度决算4458.98万元，完成年初预算的118.75%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算6.23万元。主要原因：本年度新增科研项目经费及对口支援经费。

“基层医疗卫生机构”（款）2025年度年初预算2632.22万元，2025年度决算2756.48万元，完成年初预算的104.72%。主要原因：本单位增加了非统发事业在职人员经费。

“公共卫生”（款）2025年度年初预算722.84万元，2025年度决算1296.38万元，完成年初预算的179.35%。主要原因：本年度根据绩效考核及实际工作任务新增疾病预防控制经费、基本公共卫生服务经费及重大公共卫生服务经费。

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算389.90万元，2025年度决算389.90万元，完成年初预算的100.00%。

“中医药事务”（款）2025年度年初预算10.00万元，2025年度决算9.99万元，完成年初预算的99.90%。主要原因：本年度促进基层中医药传承创新发展经费未全部支付，产生结转资金。

5、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算760.02万元，2025年度决算816.84万元，完成年初预算的107.48%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算760.02万元，2025年度决算816.84万元，完成年初预算的107.48%。主要原因：调整了住房公积金缴费基数及购房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4292.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年无公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元。2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元。2025年度公务用车保有量0辆。本单位2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额74.39万元，其中：政府采购货物支出0.38万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出74.01万元。授予中小企业合同金额68.82万元，占政府采购支出总额的92.51%，其中：授予小微企业合同金额68.43万元，占政府采购支出总额的91.99%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区丰台社区卫生服务中心共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.卫生健康支出（类） 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.卫生健康支出（类） 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

20.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2。