目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

承担本区院前急救、站点建设、日常管理及绩效考核与评价等工作;承担本区日常医疗急救服务、重大活动和重点工作的医疗急救保障以及突发事件的紧急医疗救援;承担急救知识普及和培训等工作。

（二）机构设置情况

单位下设四个科室:综合办公室、人资科、财务科、网络组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计783.06万元，比上年增加198.21万元，增长33.89%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计783.06万元，比上年增加198.21万元，增长33.89%。

1.财政拨款收入783.06万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入783.06万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计783.06万元，比上年增加198.21万元，增长33.89%，其中：基本支出391.79万元，占支出合计的50.03%；项目支出391.27万元，占支出合计的49.97%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计783.06万元，比上年增加198.09万元，增长33.86%。主要原因：依据丰台区120 站点规划增设非直属急救站，经费由我单位进行转拨。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出783.06万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.24万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出0.13万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出46.01万元，占本年财政拨款支出5.88%；卫生健康支出674.78万元，占本年财政拨款支出86.17%；住房保障支出61.90万元，占本年财政拨款支出7.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算0.24万元。

其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算0.24万元，主要原因：年中追加党员活动经费。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算0.45万元，2025年度决算0.13万元，完成年初预算的28.89%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算0.45万元，2025年度决算0.13万元，完成年初预算的28.89%。主要原因：我单位按照培训情况进行支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算41.61万元，2025年度决算46.01万元，完成年初预算的110.57%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算41.61万元，2025年度决算46.01万元，完成年初预算的110.57%。主要原因：本单位2025年新调入2人，按照工资发放情况进行保险缴纳。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算1765.70万元，2025年度决算674.78万元，完成年初预算的38.21%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算9.00万元。主要原因：保障经费调至我单位使用。

“公共卫生”（款）2025年度年初预算1737.42万元，2025年度决算638.84万元，完成年初预算的36.77%。主要原因：我中心规范120运行经费使用，由区财政局转拨至各单位。

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算28.28万元，2025年度决算26.94万元，完成年初预算的95.26%。主要原因：本单位按照工资发放情况进行保险缴纳。

5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算50.42万元，2025年度决算61.89万元，完成年初预算的122.75%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算50.42万元，2025年度决算61.89万元，完成年初预算的122.75%。主要原因：本单位2025年新调入2人，按照工资发放情况进行缴纳。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出391.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算9.00万元减少9.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数9.00万元减少9.00万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元，主要原因：本年度计划调拨5辆急救车辆至运行站，因年底未完成市卫健委相关审批手续，故未开展急救车辆运行相关工作，三公经费无支出。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出0.06万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2.26万元。授予中小企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的2.59%，其中：授予小微企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的2.59%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区医疗急救管理中心（北京市丰台区急救中心）共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

10.卫生健康支出(类)公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

11.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。