目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区卫生健康服务中心负责统筹辖区免费避孕药具服务管理等工作；承担丰台区卫健系统信息化建设指导协调及卫生统计相关工作；承担区计划生育协会日常工作；协助开展卫生健康系统宣传、后勤保障、资产管理及人力资源管理相关工作。

（二）机构设置情况

内设7个科室，分别为：办公室、财务科、人力资源科、计生服务科、信息化建设科、卫生统计科、综合服务科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计4511.91万元，比上年增加2086.40万元，增长86.02%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计4276.05万元，比上年增加2337.04万元，增长120.53%。

1、财政拨款收入4276.05万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4276.05万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2、上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3、事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4、经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5、附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6、其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计4276.05万元，比上年增加2086.40万元，增长95.28%，其中：基本支出1239.00万元，占支出合计的28.98%；项目支出3037.05万元，占支出合计的71.02%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计4276.05万元，比上年增加2086.40万元，增长95.28%。主要原因：年中追加，丰台区卫健系统视频安防综合治理平台建设项目、丰台区卫生健康数字平台建设项目（一期）。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4276.05万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.15万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出0.06万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出151.20万元，占本年财政拨款支出3.54%，卫生健康支出3917.47万元，占本年财政拨款支出91.61%，住房保障支出206.16万元，占本年财政拨款支出4.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.15万元。其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.15万元。主要原因：年中追加基层党组织活动经费。

2、“教育支出”（类）2025年度年初预算1.58万元，2025年度决算0.06万元，完成年初预算的3.80%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算1.58万元，2025年度决算0.06万元，完成年初预算的3.80%。主要原因：我单位本年度做好资金统筹，严格落实“紧日子”要求，持续压缩一般性支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算157.84万元，2025年度决算151.20万元，完成年初预算的95.79%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算157.84万元，2025年度决算151.2万元，完成年初预算的95.79%。主要原因：由于我单位2025年度退休2人、调入3人、调出1人，养老保险和职业年金经费相应减少。

4、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算1588.52万元 2025年度决算3917.47万元，完成年初预算的246.61%。其中：

“公立医院”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1833.20万元。主要原因：根据公立医院高质量发展示范项目整体工作要求，追加“丰台区卫生健康数字平台”（一期）建设项目。

“计划生育事务”（款）2025年度年初预算1488.47万元 ，2025年度决算1476.74万元，完成年初预算的99.21%。主要原因：与年初预算基本保持一致。

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算100.04万元， 2025年度决算95.99万元，完成预算安排资金95.95%。主要原因：由于我单位2025年度退休2人、调入3人、调出1人，行政事业单位医疗相应减少。

“其它卫生健康支出”（款）2025年度年初预算0.00万元 ，2025年度决算511.55万元。主要原因：年中追加丰台区卫健系统视频安防综合治理平台建设项目。

5、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算190.34万元，2025年度决算206.16万元，完成年初预算的108.31%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算190.34万元，2025年度决算206.16万元，完成年初预算的108.31%。主要原因：2025年增加调入职工3人，工资标准按人事部门标准核定。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1239.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元。（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险经费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括信息网络及软件购置更新等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年无因公出国（境）费用。

2、公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年无公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无车辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无车辆运维。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额2655.40万元，其中：政府采购货物支出99.03万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2556.36万元。授予中小企业合同金额822.20万元，占政府采购支出总额的30.96%，其中：授予小微企业合同金额482.14万元，占政府采购支出总额的18.16%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区卫生健康服务中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11、卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

12、卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15、住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。