目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区玉泉营街道社区卫生服务中心，为公益一类事业单位。主要职责是：面向全体居民提供国家基本公共卫生服务和基本医疗服务；落实 “智慧家医” 服务，突出中医药特色，为居民提供个性化、全周期、契约式的健康管理服务。

（二）机构设置情况

北京市丰台区玉泉营街道社区卫生服务中心下辖 1 个社区卫生服务站，为万柳园社区卫生服务站。本单位设置 2 个诊疗科室，分别为：全科门诊、中医科门诊。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1600.34万元，比上年增加1600.34万元，增长100.00%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1600.34万元，比上年增加1600.34万元，增长100.00%。

1.财政拨款收入1584.54万元，占收入合计的99.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入133.75万元，占收入合计的8.36%；政府性基金预算财政拨款收入1450.79万元，占收入合计的90.66%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入15.79万元，占收入合计的0.99%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.01万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计1584.54万元，比上年增加1584.54万元，增长100.00%，其中：基本支出132.40万元，占支出合计的8.36%；项目支出1452.14万元，占支出合计的91.64%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1584.54万元，比上年增加1584.54万元，增长100.00%。主要原因：我单位为本年新增单位，新增收入及支出均为人员经费及项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出133.75万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出14.15万元，占本年财政拨款支出10.58%；卫生健康支出96.31万元，占本年财政拨款支出72.01%；住房保障支出23.29万元，占本年财政拨款支出17.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算14.15万元。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算14.15万元。主要原因：本单位为本年度新增单位，此项支出为人员保险经费。

2、“卫生健康”(类)2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算96.31万元。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算88.14万元。主要原因：本单位为本年度新增单位，此项支出为人员经费；

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算8.17万元。主要原因：本单位为本年度新增单位，此项支出为人员保险经费；

3.“住房保障支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算23.29万元。其中：

“住房改革支出”（款）2025年年初预算0.00万元，2025年度决算23.29万元。主要原因：本单位为本年度新增单位，此项支出为人员经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1450.79万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1450.79万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1450.79万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1450.79万元。主要原因：本单位为2025年新建单位，增加金额为新建工程款项。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出132.40万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元，；2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次；本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元；公务接待0批次，公务接待0人次；，本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，主要原因：本单位2025年无公务用车，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元，主要原因：本单位2025年无公务用车。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。本单位2025年无政府采购支出。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区玉泉营街道社区卫生服务中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地赔偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。