目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区文学艺术界联合会，简称“丰台区文联”。是丰台区各文艺家协会及文艺工作者组成的人民团体，其主要职责是对所属文学、美术、书法、摄影、戏剧、曲艺、音乐、舞蹈8个文艺家协会，文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能。通过组织开展形式多样的文学艺术活动，表彰和奖励优秀文艺作品，发现、培养和推荐艺术人才，开展文学艺术交流活动。承办市文联和区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

北京市丰台区文学艺术界联合会，是区属参照公务员法管理的正处级单位。内设2个科室，分别为办公室、组织联络科。无下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计439.63万元，比上年增加28.76万元，增长6.54%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计426.78万元，比上年增加28.76万元，增长6.54%。

1.财政拨款收入426.78万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入426.78万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计428.07万元，比上年增加30.05万元，增长7.02%，其中：基本支出330.31万元，占支出合计的77.16%；项目支出97.76万元，占支出合计的22.84%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计439.63万元，比上年增加28.76万元，增长6.54%。主要原因年度预算相对增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出428.07万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.04万元，占本年财政拨款支出0.01%；教育支出0.33万元，占本年财政拨款支出0.08%；文化旅游体育与传媒支出313.74万元，占本年财政拨款支出73.29%；社会保障和就业支出36.37万元，占本年财政拨款支出8.50%；卫生健康支出28.38万元，占本年财政拨款支出6.63%；住房保障支出49.20万元，占本年财政拨款支出11.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.27万元，2025年度决算0.04万元，完成年初预算的14.81%。其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算0.27万元，2025年度决算0.04万元，完成年初预算的14.81%。主要原因：基层党组织活动减少。

2.“教育支出”(类)2025年度年初预算0.36万元，2025年度决算0.33万元，完成年初预算的91.67%。其中：

“培训支出”（款）2025年度年初预算0.36万元，2025年度决算0.33万元，完成年初预算的91.67%。主要原因：培训活动相对减少。

3.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算304.48万元，2025年度决算313.74万元，完成年初预算的100%。其中：

“文化和旅游”（款）2025年度年初预算304.48万元，2025年度决算313.74万元，完成年初预算的100%。

4.“社会保障和就业支出”(类)2025年年初预算35.54万元，2025年度决算36.37万元，完成年初预算的100%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年年初预算35.54万元，2025年度决算36.37万元，完成年初预算的100%。5.“卫生健康支出”(类)2025年年初预算28.20万元，2025年度决算28.38万元，完成年初预算的100%。其中：

“行政事业单位医疗支出”（款）2025年年初预算28.20万元，2025年度决算28.38万元，完成年初预算的100%。6.“住房保障支出”(类)2025年年初预算44.55万元，2025年度决算49.20万元，完成年初预算的100%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年年初预算44.55万元，2025年度决算49.20万元，完成年初预算的100%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出330.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。

本部门2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。

本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。

本部门2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计18.07万元，比上年增加0.09万元，增加原因：其他商品和服务支出增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额6.42万元，其中：政府采购货物支出0.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.31万元。授予中小企业合同金额6.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.42万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区文学艺术界联合会（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.教育支出(类):反映单位安排的用于进修及培训及会议的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款):反映文化演出、举办大型文化艺术活动的支出、对外文化和旅游交流合作活动的支出、鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出以及除上述项目之外其他用于文化和旅游方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映行政单位开支的养老经费。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况内容详见附件2。