目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

中共北京市丰台区委老干部局是纳入预算管理的独立核算的行政单位，职责主要为：1.贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策，以及市委、市政府决策部署和区委、区政府有关工作要求，研究提出加强和改进本区离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作计划、措施、制度规定并组织实施；2.指导本区各单位落实老干部工作方针政策和有关规定，并对具体执行情况进行督促检查；3.指导协调离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作；4.组织协调离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用；5.组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇，负责协调保障各项权益；6.宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，总结老干部工作经验； 7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共北京市丰台区委老干部局内设办公室、组织指导科、生活待遇科、党建办4个科室。所属单位2个，为非独立核算的科级事业单位，1个是参照公务员法管理的北京市丰台区老干部活动中心，1个是全额拨款的北京市丰台区老干部大学。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2057.79万元，比上年减少184.77万元，下降8.24%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计2022.05万元，比上年减少153.76万元，下降7.07%。

1.财政拨款收入2022.05万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2022.05万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计2046.01万元，比上年减少160.81万元，下降7.29%，其中：基本支出1711万元，占支出合计的83.63%；项目支出335万元，占支出合计的16.37%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2057.79万元，比上年减少184.72万元，下降8.24%。主要原因：本年度落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2046.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1389.58万元，占本年财政拨款支出67.92%；社会保障和就业支出278.81万元,占本年财政拨款支出13.63%；卫生健康支出133.63万元，占本年财政拨款支出6.53%；住房保障支出243.98万元，占本年财政拨款支出11.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算1426.24万元，2025年度决算1389.58万元，完成年初预算的97.43%。

其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算2.94万元，2025年度决算2.89万元，完成年初预算的98.30%。主要原因：厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

“其他共产党事务支出”（款）2025年度年初预算1423.30万元，2025年度决算1386.69万元，完成年初预算的97.43%。主要原因：离休干部自然减员，相关经费支出减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算267.65万元，2025年度决算278.81万元，完成年初预算的104.17%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算256.37万元，2025年度决算241.91万元，完成年初预算的94.36%。主要原因：本年度在职转退休2人，相关经费支出减少。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算27.18万元。主要原因：年中离休干部去世，申请增加一次性抚恤金、丧葬费27.18万元。

“社会福利”（款）2025年度年初预算11.28万元，2025年度决算9.73万元，完成年初预算的86.26%。主要原因：离休人员自然减员，导致项目“离休干部养老服务津贴”经费支出低于预算。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算142.84万元，2025年决算133.63万元，完成年初预算的93.55%。其中：

卫生健康支出”(类)2025年度年初预算142.84万元，2025年决算133.63万元，完成年初预算的93.55%。主要原因：本局管离休人员年中去世，其相关经费医疗统筹金不再支出。

4、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算220.57万元，2025年决算243.98万元，完成年初预算的110.61%。其中：

“住房保障支出”(类)2025年度年初预算220.57万元，2025年决算243.98万元，完成年初预算的110.61%。主要原因：人员增加、职务晋升导致年初预算经费不足，年中申请追加预算23.40万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。主要原因：本部门无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。主要原因：本部门无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1711万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出;（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元一致。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数一致。主要原因：本部门2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数一致。主要原因：本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数一致。主要原因：本部门2025年无公务用车购置及运行维护费。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆,公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，主要原因：本部门2025年无公务用车购置及运行维护费。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计206.49万元，比上年减少8.04万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额58.63万元，其中：政府采购货物支出0.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出57.64万元。授予中小企业合同金额35.83万元，占政府采购支出总额的61.11%，其中：授予小微企业合同金额23.23万元，占政府采购支出总额的39.62%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市丰台区委老干部局共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产党组织部门中行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除中国共产党组织部门、宣传部门、统战部门、对外联络部门等支出以外其他用于中国共产党事务的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。