目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区文化和旅游局是正处级区政府工作部门，贯彻落实党中央关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。丰台区文化市场综合执法大队负责集中行使法律、法规、规章规定的文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场以及宗教等领域应由省级行政主管部门行使的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权；承担“扫黄打非”等工作。丰台区文物管理所负责落实本区文物管理相关工作。丰台区旅游服务中心负责本区旅游咨询服务体系建设工作，对全区各咨询站（点）进行管理；负责本区旅游信息化服务。丰台区基层公共文化指导中心负责基层公共文化指导工作，制定相应的规范和标准；负责开展全区总、分馆建设的监督、指导和评比；指导基层开展区级群众性文化活动；指导基层开展公共文化服务设施建设；负责文化组织员队伍建设和文化志愿服务工作；负责全区非物质文化遗产项目的保护传承，做好普查登记、收集整理、交流展演、辅导培训、传承传习等工作；负责非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报评审等工作。丰台区文化馆组织开展文艺演出、知识讲座和展览等群众性文化艺术（娱乐）活动；辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；开展非物质文化遗产保护；公益电影放映。丰台区图书馆负责图书、文献等采编与储藏；收集、保存、利用本地区地方文献及特藏文献；为本地区党政机关提供文献资料信息服务；为驻地区机关学校、企事业单位、部队提供文献资料信息服务；为本地区社会公民提供图书文献、电子出版物等文献资料借阅工作；为本地区街道、乡（镇）“一卡通”图书馆和社区（村）图书室提供文献资源、技术和服务方面给予专业支持和指导，促进公共图书馆向城乡基层延伸，建设并完善数字化、网络化服务体系和配送体系；组织全区性全民阅读推广。

（二）机构设置情况

北京市丰台区文化和旅游局下属6个行政事业单位，其中：丰台区文化市场综合执法大队为行政单位；丰台区图书馆、丰台区文化馆、丰台区基层公共文化指导中心、丰台区文物管理所和丰台区旅游服务中心为事业单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计13402.77万元，比上年增加3023.03万元，增长29.12%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计10202.58万元，比上年增加17.13万元，增长0.17%。

1.财政拨款收入10200.85万元，占收入合计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入10200.85万元，占收入合计的99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入1.73万元，占收入合计的0.02%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计13141.62万元，比上年增加3073.51万元，增长30.53%，其中：基本支出7021.07万元，占支出合计的53.43%；项目支出6120.56万元，占支出合计的46.57%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计13401.04万元，比上年增加3043.27万元，增长29.38%。主要原因：工作任务调整变动、项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13139.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33.55万元，占本年财政拨款支出0.26%；文化旅游体育与传媒支出10461.62万元，占本年财政拨款支出79.62%；社会保障和就业支出998.28万元，占本年财政拨款支出7.60%；卫生健康支出559.18万元，占本年财政拨款支出4.26%；住房保障支出1047.27万元，占本年财政拨款支出7.97%；城乡社区支出39.99万元，占本年财政拨款支出0.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2025年度年初预算4.59万元，2025年度决算33.55万元，完成年初预算的730.94%。

其中：

“组织事务”2025年度年初预算4.59万元，2025年度决算33.55万元，完成年初预算的730.94%。主要原因：图书馆年中工作任务调整、相关项目追加。

2、“文化旅游体育与传媒支出”2025年度年初预算9098.61万元，2025年度决算10461.62万元，完成年初预算的114.98%。

其中：

“文化和旅游”2025年度年初预算7994.34万元，2025年度决算9587.32万元，完成年初预算的119.93%。主要原因：年中工作目标调整、项目调整增加。

“文物”2025年度年初预算1104.27万元，2025年度决算874.29万元，完成年初预算的79.17%。主要原因：年中工作目标调整、项目资金调整分配。

3、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算964.12万元，2025年度决算998.28万元，完成年初预算的114.98%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算964.12万元，2025年度决算957.88万元，完成年初预算的99.35%。主要原因：2025年中人员变动、社保基数调整。

“抚恤”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算39.40万元。主要原因：文化馆年中发生人员抚恤金支出。

“残疾人事业”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.00万元。主要原因：图书馆年中相关项目追加。

4、“卫生健康支出”2025年度年初预算588.66万元，2025年度决算559.18万元，完成年初预算的94.99%。

其中：

“行政事业单位医疗”2025年度年初预算588.66万元，2025年度决算559.18万元，完成年初预算的94.99%。主要原因：2025年中人员变动、社保基数调整。

5、“住房保障支出”2025年度年初预算972.99万元，2025年度决算1047.27万元，完成年初预算的107.63%。

其中：

“住房改革支出”2025年度年初预算972.99万元，2025年度决算1047.27万元，完成年初预算的107.63%。主要原因：2025年中人员变动、基数调整。

6、“城乡社区支出”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算39.99万元。

其中：

“住城乡社区管理事务”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算9.99万元。主要原因：2025年年中工作目标调整、项目调整增加。

“城乡社区公共设施”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算30.00万元。主要原因：2025年年中工作目标调整、项目调整增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7021.07万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数1.64万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算5.40万元减少3.76万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，与2025年度年初预算数0.00万元持平；2025年度无因公出国（境）费用，2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，与2025年度年初预算数0.00万元持平。2025年度无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数1.64万元，比2025年度年初预算数5.40万元减少3.76万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数1.64万元，主要原因：本年度图书馆报废公务用车一辆。2025年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计147.54万元，比上年减少3.30万元，减少原因：2025年本部门落实政府过紧日子要求，勤俭节约，控制办公经费支出，从紧、从严使用办公经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额2434.82万元，其中：政府采购货物支出23.5万元，政府采购工程支出1738.52万元，政府采购服务支出672.8万元。授予中小企业合同金额343.18万元，占政府采购支出总额的14.09%，其中：授予小微企业合同金额28.46万元，占政府采购支出总额的1.17%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区文化和旅游局共有车辆2台；单位价值100.00万元（含）以上的设备1台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理实务支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政采规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2