目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

（1）中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室（简称区委区政府研究室）属正处级行政单位，根据区委区政府的工作部署，围绕全区长远规划和近期中心工作，按照区委的指示和确定的重点课题，开展调研，并提供决策和意见等；

（2）负责撰写区委、区政府重要文件、文稿；

（3）组织协调全区调研工作；

（4）区委全面深化改革领导小组下设办公室（简称区委改革办），作为常设机构设在区委区政府研究室，处理区委全面深化改革领导小组日常事务工作，组织开展决策研究，统筹协调督促全区改革工作。

（二）机构设置情况

内设机构：办公室；调研一科；调研二科；区委改革办；所属事业单位：区改革研究中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计717.68万元，比上年增加66.41万元，增长9.25%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计692.53万元，比上年增加61.1万元，增长8.82%。

1.财政拨款收入692.53万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入692.53万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计688.61万元，比上年增加62.5万元，增长9.08%，，其中：基本支出650.88万元，占支出合计的94.52%；项目支出37.73万元，占支出合计的5.48%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计717.68万元，比上年增加66.41万元，增长9.25%。主要原因：政策原因。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出688.61万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出463.23万元，占本年财政拨款支出67.27%；社保和就业支出71.39万元，占本年财政拨款支出10.37%；卫生健康支出52.84万元，占本年财政拨款支出7.67%；住房保障支出101.14万元，占本年财政拨款支出14.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算459.56万元，2025年度决算463.23万元，完成年初预算的100%。

其中：

“行政运行”2025年度年初预算326.51万元，2025年度决算338.46万元，完成年初预算的100%。主要原因：政策原因：追加住房补贴等。

“一般行政管理”2025年度年初预算37.8万元，2025年度决算37.2万元，完成年初预算的100%。主要原因：项目基本一致。

“事业运行”2025年度年初预算94.62万元，2025年度决算87.04万元，完成年初预算的91.99%。主要原因是落实过“紧日子”，节约开支。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出650.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个行政单位，1个事业单位。2015年度“三公”经费财政拨款决算数0万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。

2、公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。

3、公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。

二、机关运行经费支出情况

2025年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计32.82万元，比上年增加6.12万元，增加原因：维修办公设施。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额6.88万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.88万元。授予中小企业合同金额6.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6、项目绩效：项目绩效是指项目团队在项目实施过程中，对预定目标的达成程度以及在时间、成本、质量等方面的综合表现。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1、部门整体绩效评价报告

2、项目支出绩效评价报告

3、项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2。