目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

中共北京市丰台区委社会工作部（简称区委社会工作部）是区委职能部门，为正处级，加挂区委“两新”工委牌子。

区委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策、决策部署以及市委、区委有关工作要求，把坚持党中央的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.研究、拟定本区社会工作相关政策、规划、制度并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导各部门、各街镇开展社会工作。

2.统筹推进本区党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督集成群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

3.指导本区社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

4.指导本区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群体利益协调机制。

5.负责本区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导本区社会工作人才队伍建设。

6.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共北京市丰台区委社会工作部内设机构6个，分别为办公室、综合科、一科、二科、三科、四科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1833.96万元，比上年增加920.78万元，增长100.83%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1782.49万元，比上年增加899.3万元，增长101.82%。

1.财政拨款收入1782.49万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1782.49万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计1811.56万元，比上年增加919.86万元，增长103.16%，其中：基本支出1410.07万元，占支出合计的77.84%；项目支出401.48万元，占支出合计的22.16%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1833.96万元，比上年增加920.78万元，增长100.83%。主要是因为本部门为2024年新成立，2024年5月收到财政拨款正式运行，收入支出数据非整年数据，所以2025年数据较2024年有大幅增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1811.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1265.71万元，占本年财政拨款支出69.87%；教育支出26.83万元，占本年财政拨款支出1.48%；社会保障和就业支出195.83万元，占本年财政拨款支出10.81%；卫生健康支出108.81万元，占本年财政拨款支出6%；住房保障支出214.37万元，占本年财政拨款支出11.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算6584.56万元，2025年度决算1265.71万元，完成年初预算的19.22%。

其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算1.07万元，2025年度决算0.91万元，完成年初预算的84.98%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，项目经费支出减少。

“社会工作事务”（款）2025年度年初预算6583.49万元，2025年度决算1264.8万元，完成年初预算的19.21%。主要原因：部分项目的预算资金，在年度内已陆续分配至相关单位使用。

2、“教育支出”（类）2025年度年初预算28.07万元，2025年度决算26.83万元，完成年初预算的95.6%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算28.07万元，2025年度决算26.83万元，完成年初预算的95.6%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，项目经费支出减少。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算211.63万元，2025年度决算195.83万元，完成年初预算的92.65%。其中：

“民政管理事务”（款）2025年度年初预算68.29万元，2025年度决算53.46万元，完成年初预算的78.28%。主要原因：受人员减少因素影响，实际支出相应减少。

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算143.07万元，2025年度决算142.37万元，完成年初预算的99.51%。主要原因：受人员变动因素影响，实际支出略有减少。

4、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算111.24万元，2025年度决算108.81万元，完成年初预算的97.82%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算111.24万元，2025年度决算108.81万元，完成年初预算的97.82%。主要原因：受人员变动因素影响，实际支出略有减少。

5、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算197.29万元，2025年度决算214.37万元，完成年初预算的108.66%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算197.29万元，2025年度决算214.37万元，完成年初预算的108.66%。主要原因：受人员变动因素影响，实际支出略有增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1410.07万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1344.23万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出65.84万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。本部门2025年无因公出国（境）费用，2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。本部门2025年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计65.84万元，比上年增加39.25万元，增加原因：本部门为2024年新成立，2024年5月收到财政拨款正式运行，收入支出数据非整年数据，所以2025年数据较2024年有大幅增长。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出1.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.7万元。授予中小企业合同金额3.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.83万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市丰台区委社会工作部共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：指反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

11.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件