目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

中共北京市丰台区委统一战线工作部（简称区委统战部）是区委主管统一战线工作的职能部门，加挂北京市丰台区民族宗教侨务办公室（简称区民宗侨办）牌子。中共北京市区委台湾工作办公室（简称区台办）挂北京市丰台区人民政府台湾事务办公室牌子，区台办与区委统战部合署办公；区台办是区委、区政府负责本区台湾工作的职能部门。

（二）机构设置情况

共包含行政单位1个，下设机构：办公室、综合科、党派科、民族科、宗教科、新阶层科、港澳台侨科；事业单位1个。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1990.47万元，比上年增加436.26万元，增长28.07%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1947.41万元，比上年增加415.11万元，增长27.09%。

1.财政拨款收入1932.51万元，占收入合计的99.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入1932.51万元，占收入合计的99.23%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入14.90万元，占收入合计的0.77%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计1914.80万元，比上年增加403.65万元，增长26.71%，其中：基本支出1256万元，占支出合计的65.59%；项目支出658.80万元，占支出合计的34.41%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1975.27万元，比上年增加429.26万元，增长27.76%。主要原因：追加2025年北京中华民族文化周、“未来企业家”实训营项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1899.90万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1372.68万元，占本年财政拨款支出72.25%；教育支出0.27万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出93.64万元，占本年财政拨款支出4.93%；社会保障和就业支出152.82万元，占本年财政拨款支出8.04%；卫生健康支出88.58万元，占本年财政拨款支出4.66%；住房保障支出191.91万元，占本年财政拨款支出10.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算1445.29万元，2025年度决算1372.68万元，完成年初预算的94.98%。

其中：

“民族事务”（款）2025年度年初预算11万元，2025年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：资金收回由各街镇发放。

“港澳台事务”（款）2025年度年初预算277万元，2025年度决算157.85万元，完成年初预算的56.99%。主要原因：按照实际结算为准。

“民主党派及工商联事务”（款）2025年度年初预算84.58万元，2025年度决算78.56万元，完成年初预算的92.88%。主要原因：按照实际党派结算为准。

“组织事务”（款）2025年度年初预算1.35万元，2025年度决算1.33万元，完成年初预算的98.74%。主要原因：按照实际结算为准。

“统战事务”（款）2025年度年初预算1071.36万元，2025年度决算1134.94万元，完成年初预算的105.93%。主要原因：上年结转结余京台京港基层交流专项补助、并追加调整职务职级11人，晋级晋档6人。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算1.53万元，2025年度决算0.27万元，完成年初预算的17.41%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算1.53万元，2025年度决算0.27万元，完成年初预算的17.41%。主要原因：按照实际结算为准。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算93.64万元。其中：

“文化和旅游”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算93.64万元。主要原因：追加2025年北京中华民族文化周经费。

4、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算155.85万元，2025年度决算152.82万元，完成年初预算的98.05%。其中：

“行政单位离退休”（款）2025年度年初预算12.91万元，2025年度决算14.02万元，完成年初预算的108.60%。主要原因：新退休1人。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2025年度年初预算95.29万元，2025年度决算92.53万元，完成年初预算的97.10%。主要原因：按照政策依据核定保障的养老保险等资金需要。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2025年度年初预算47.65万元，2025年度决算46.27万元，完成年初预算的97.10%。主要原因：按照政策依据核定保障的职业年金等资金需要。

5、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算112.85万元，2025年度决算88.58万元，完成年初预算的78.50%。其中：

“行政单位医疗”（款）2025年度年初预算94.53万元，2025年度决算73.32万元，完成年初预算的77.56%。主要原因：按照实际结算为准。

“事业单位医疗”（款）2025年度年初预算18.32万元，2025年度决算15.26万元，完成年初预算的83.33%。主要原因：按照实际结算为准。

6、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算182.66万元，2025年度决算191.91万元，完成年初预算的105.07%。其中：

“住房公积金”（款）2025年度年初预算95.88万元，2025年度决算89.48万元，完成年初预算的93.33%。主要原因：按照政策依据核定保障的住房公积金等资金需要。

“购房补贴”（款）2025年度年初预算86.78万元，2025年度决算102.43万元，完成年初预算的118.04%。主要原因：追加调整职务职级11人，晋级晋档6人。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1256万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数2.4万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加2.4万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数2.4万元，比2025年度年初预算数0万元增加2.4万元。主要原因：按实际工作需要，申请因公出国（境）费用；2025年度因公出国（境）费用主要用于赴阿联酋、埃及开展海外统战工作和侨务工作等方面，2025年度组织因公出国（境）团组0个、1人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位2025年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位2025年无公务用车购置费，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位2025年无公务用车运行维护费。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计56.44万元，比上年增加1.88万元，增加原因：基本与去年持平。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额8.37万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.37万元。授予中小企业合同金额8.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.37万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市丰台区委统一战线工作部共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中共共产党统战部门的事务支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补计支出）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2。