目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

中共北京市丰台区委宣传部（简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，加挂北京市丰台区人民政府新闻办公室牌子（简称区政府新闻办）、北京市丰台区新闻出版局（简称区新闻出版局）。

北京市丰台区精神文明建设委员会办公室（简称区精神文明办）设在区委宣传部。

区委宣传部的主要职责是：

1、贯彻落实党的宣传思想文化工作方针政策，按照区委的统一部署协调宣传思想文化系统相关单位。

2、贯彻落实党中央、市区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调本区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3、统筹指导协调本区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4、负责规划组织本区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹协调组织开展本区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，拟定重大问题对外宣传口径；指导协调区政府各部门和各街道的新闻发布工作，推动本区新闻发言人制度建设。

6、统筹分析研判和引导本区社会舆论，指导协调区属新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

7、统筹协调本区对外宣传工作，负责联系驻区境外媒体，负责境外来区采访媒体记者相关管理服务工作；负责组织开展本区新闻领域国际交流与合作；指导协调本区对外文化交流工作，协调推动本区中华文化走出去工作。

8、按照全市新闻出版业管理的政策措施进行组织实施，管理本区新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调本区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理本区出版印刷业。

9、负责管理本区电影行政事务；指导、协调本区“扫黄打非”工作和文化市场行政执法。

10、统筹指导协调本区文化事业、文化产业及旅游业发展，负责为本区文化事业及文化产业发展，提供决策咨询、组织项目论证、提供信息服务、开展专题调研、组织文化活动等工作；负责管理丰台区文化创意产业促进中心。

11、统筹指导协调推动本区精神文化产品的创作和生产，协调组织本区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动本区群众文化建设。

12、统筹协调组织本区精神文明建设工作，贯彻执行首都精神文明建设工作政策措施、规划计划的组织实施。承担区精神文明建设委员会办公室日常工作。

13、负责组织开展本区宣传文化系统干部教育培训和人才工作。

14、完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共北京市丰台区委宣传部，共包含行政单位1个，内设机构7个（办公室、研究室、理论科、新闻科、宣教科、文明创建科、文化发展科），事业单位1个（区委讲师团办公室）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计5168.93万元，比上年增加2358.97万元，增长83.95%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计3849万元，比上年增加1077.15万元，增长38.86%。

1.财政拨款收入3847.5万元，占收入合计的99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入3847.5万元，占收入合计的99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1.5万元，占收入合计的0.04%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计5105.17万元，比上年增加2339.43万元，增长84.58%，其中：基本支出1604.50万元，占支出合计的31.43%；项目支出3500.67万元，占支出合计的68.57%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计5167.23万元，比上年增加2358.77万元，增长83.98%。主要原因：项目调整，增加丰台区融媒体运营服务费、纪念全民抗战主题展览经费、丰台区花园城市主题宣传经费等项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5103.70万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1272.24万元，占本年财政拨款支出24.92%；文化旅游体育与传媒支出3281.47万元，占本年财政拨款支出64.29%；社会保障和就业支出169.37万元，占本年财政拨款支出3.31%；卫生健康支出125.90万元，占本年财政拨款支出2.46%；住房保障支出254.72万元，占本年财政拨款支出4.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度决算1272.24万元，比2025年度年初预算增加263.35万元，增长26.10%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度决算1055.72万元，比2025年年初预算增加48.12万元，增长4.77%。主要原因：人员经费增加及年度内追加一次性项目支出。

“组织事务”（款）2025年度决算216.52万元，比2025年初预算增加137.13万元，增长172.72%。主要原因：

项目调整，增加了人才活动经费、“丰泽”计划项目经费等支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度决算3281.47万元，比2025年年初预算增加25.77万元，增长2.17%。其中：

“文化和旅游”（款）2025年度决算3256.47万元，比2025年年初预算增加25.77万元，增长2.17%。主要原因：项目调整，增加了丰台区融媒体运营服务费、纪念全民抗战主题展览经费、丰台区花园城市主题宣传经费等项目支出。

“新闻出版电影”（款）2025年度决算25万元，比2025年年初预算增加25万元，增长100%。主要原因：项目调整，增加了2025年丰台区两会新闻中心建设和运行经费支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度决算169.37万元，比2025年年初预算减少3.70万元，下降2.13%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度决算169.37万元，比2025年年初预算增加3.70万元，下降2.13%。主要原因：人员减少，相应养老支出减少。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度决算125.90万元，比2025年年初预算减少13.18万元，下降9.47%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度决算125.90万元，比2025年年初预算减少13.18万元，下降9.47%。主要原因：人员减少，相应医疗支出减少。

5、“住房保障支出”(类)2025年度决算254.72万元，比2025年年初预算增加9.51万元，增长3.73%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度决算254.72万元，比2025年年初预算增加9.51万元，增长3.73%。主要原因：住房公积金缴存基数上调，导致相应住房保障支出刚性增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1604.5万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元持平。

其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元持平。2025年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2025年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2025年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计82.91万元，比上年增加1.81万元，增加原因：办公设施设备购置增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额2604.06万元，其中：政府采购货物支出76.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2527.58万元。授予中小企业合同金额2377.8万元，占政府采购支出总额的91.31%，其中：授予小微企业合同金额2377.8万元，占政府采购支出总额的91.31%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市丰台区委宣传部共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2。