目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区消防救援支队成立于2005年12月，位于北京市丰台区嘉园路119号。根据《国家消防救援局关于印发<国家综合性消防救援队伍总队及内设机构主要职责>的通知》，明确总队所属支队及内设机构主要职责如下：

1、承担灭火救援、特种灾害救援等综合性救援职责，协同组织其他自然灾害和事故灾害抢险救援等工作，指挥调度相关灾害事故行动。

2、负责综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备勤、训练演练等工作。负责消防救援信息化和应急通信建设，承担消防救援行动应急通信保障工作。

3、依法开展火灾预防、消防监督管理和综合协调、消防监督执法、重大活动消防安全保卫以及火灾事故调查处理有关工作。

4、参与拟定地方消防规划并进度实施。组织落实消防宣传教育，承担消防宣传、舆情应对等工作。

5、负责职责范围内的城乡消防救援队伍支队以下单位建设、管理工作。承担队伍教育训练有关工作。

6、规范建设管理地方政府专职消防队伍，将地方政府专职消防队伍纳入国家消防救援力量统筹规划布局，实行统一指挥、统一纪律、统一训练、统一荣誉。建立与防汛抗旱、安全生产等专业应急救援队伍、志愿者队伍共训练、救援合作等机制并组织实施。

7、完成总队与所在区党委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

支队下辖办公室、指挥中心、人事和教育和训练科等12个科室，消防大队3处，应急通信与车辆勤务站1处，特勤消防救援站1处，大红门、右安门、石榴庄等消防救援站11处。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计28126.73万元，比上年增加28126.73万元，增长100%。本单位为2025年度新增决算单单位。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计27642.66万元，比上年增加27642.66万元，增长100%。

1.财政拨款收入27642.66万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入27642.66万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计28126.73万元，比上年增加28126.73万元，增长100%，其中：基本支出21849.23万元，占支出合计的77.68%；项目支出6277.5万元，占支出合计的22.32%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计28126.73万元，比上年增加28126.73万元，增长100%。主要原因：本单位为2025年度新增决算单位。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出28126.73万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出44.71万元，占本年财政拨款支出0.16%；教育支出23.36万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出2660.39万元，占本年财政拨款支出9.46%；卫生健康支出1124.89万元，占本年财政拨款支出4.00%；城乡社区支出1257.22万元，占本年财政拨款支出4.47%；资源勘探工业信息等支出21.30万元，占本年财政拨款支出0.08%；住房保障支出2501.50万元，占本年财政拨款支出8.89%；灾害防治及应急管理支出支出20493.37万元，占本年财政拨款支出72.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算44.71万元，完成年初预算的100%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算44.71万元，完成年初预算的100%。主要原因：为满足支队履职能力增加设备购置类预算。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算26.67万元，2025年度决算23.36万元，完成年初预算的87.59%。其中：

“培训支出”（款）2025年度年初预算26.67万元，2025年度决算23.36万元，完成年初预算的87.59%。主要原因：支队开展各类履职能力培训，预算执行情况良好。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算447.32万元，2025年度决算2660.39万元，完成年初预算的100%。其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2025年度年初预算29.82万元，2025年度决算1773.60万元，完成年初预算的100%。主要原因：支队2025年度开展改制以来社保入轨工作，增加年度预算资金。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2025年度年初预算14.91万元，2025年度决算877.07万元，完成年初预算的100%。主要原因：支队2025年度开展改制以来社保入轨工作，增加年度预算资金。

“死亡抚恤”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算9.72万元，完成年初预算的100%。主要原因：2025年度为病故消防员家属申领抚恤金。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算23.86万元，2025年度决算1124.89万元，完成年初预算的100%。其中：

“行政单位医疗”（款）2025年度年初预算23.86万元，2025年度决算1124.89万元，完成年初预算的100%。主要原因：支队2025年度开展改制以来社保入轨工作，增加年度预算资金。

5、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1257.22万元，完成年初预算的100%。其中：

“其他城乡社区公共设施支出”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1256.88万元，完成年初预算的100%。主要原因：根据新增的年度工作计划安排，增加发改委拨付预算，用于消防救援队站建设。

6、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算21.30万元，完成年初预算的100%。其中：

“其他制造业支出”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算21.30万元，完成年初预算的100%。主要原因：为满足支队履职能力增加设备购置类预算。

7、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算2334.20万元，2025年度决算2501.50万元，完成年初预算的100%。其中：

“住房公积金”（款）2025年度年初预算704.83元，2025年度决算704.83万元，完成年初预算的100%。主要原因：该资金主要用于支付消防救援人员住房公积金，执行情况良好。

“购房补贴”（款）2025年度年初预算1629.37万元，2025年度决算1796.67万元，完成年初预算的100%。主要原因：根据工资结构调整情况及新增人员情况，增加年度后方补贴预算。

8、“灾害防治及应急管理支出”(类)2025年度年初预算21466.55万元，2025年度决算20493.37万元，完成年初预算的95.47%。其中：

“行政运行”（款）2025年度年初预算16387.66万元，2025年度决算15538.98万元，完成年初预算的94.82%。主要原因：主要由支队公用经费构成，满足支队正常运转，执行情况良好。

“一般行政管理事务”（款）2025年度年初预算332.47万元，2025年度决算406.06万元，完成年初预算的100%。主要原因：年中申请涉诉资金预算增加，全年预算执行情况良好。

“消防应急救援”（款）2025年度年初预算4746.41万元，2025年度决算4125.43万元，完成年初预算的86.92%。主要原因：该项预算主要用于支队履职的各项项目经费开支，用于装备购置、营房租赁、重点人群关怀、防火宣传等，整体经费执行情况良好。

“其他消防救援事务支出”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算12.64万元，完成年初预算的100%。主要原因：年中根据新增工作安排，申请增加水土保持费补偿、“十五五”规划经费等项目，项目执行情况良好。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此事项。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此事项。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出21849.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数517.6万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算526.5万元减少8.9万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，本单位无因公出国（境）事项。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，本单位无公务接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数517.6万元，比2025年度年初预算数526.5万元减少8.9万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，本单位无公务用车购置事项，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数517.6万元，主要原因：主要用于维保消防车辆。2025年度公务用车保有量200辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计2193.56万元，比上年增加2193.56万元，增加原因：本单位为2025年度新增决算单位。

三、政府采购支出情况

本单位2025年无政府采购支出。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，丰台区消防救援支队（本级）共有车辆200台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的行政管理类项目支出，不含人员基本工资，用于公文运转、会务保障、对外协调、后勤办公、行政业务专项等运转类经费。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各单位组织干部、在职人员开展政治理论、业务技能、职业能力提升培训产生的师资、场地、教材、参训保障等各类培训经费 。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位按照养老保险制度规定，由单位承担缴纳的在职在编人员基本养老保险配套资金支出 。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位为职工缴纳的职业年金单位配套缴费，作为职工补充养老保障经费。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映发放给本单位病故、因公牺牲人员家属的抚恤金、丧葬补助等抚恤保障类支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政预算安排，由单位缴纳的在职行政在编人员基本医疗保险单位配套缴费支出 。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映无法归入细分专项的城乡公共场地、配套设施改造、环境运维、小型修缮等公共设施保障经费 。

13.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映各类工业设备、专业装备定制采购、器材生产配套、装备维保加工等制造业相关补充项目支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按国家房改政策规定标准，单位为全体在职人员缴纳的住房公积金单位配套资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：按照住房保障相关政策，向符合条件在职人员发放的住房购置货币补贴资金。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映应急管理综合行政单位人员工资、津贴、社保、日常办公运转等基础性基本支出 。

17.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：消防救援队伍在编人员基本工资、津贴补贴、各类社保配套等人员基础保障基本支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）：支队行政管理专项项目经费，涵盖财务、政工、后勤、装备仓储管理等综合行政业务开支。

19.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：灭火救援、抢险救灾、执勤训练相关经费，包含救援装备、训练耗材、抢险现场物资补给、作战保障等项目支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：无法归入以上细分项的消防补充业务开支，包含营房小型维修、消防宣传、队站后勤配套等杂项业务经费 。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2。