目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门性质、职责等情况

1.部门性质

区应急局属于行政机关，属于一级核算单位。下属单位2个，与区应急局统一核算。分别是丰台区应急管理事务中心和丰台区灾害防御事务中心，均为事业单位。

2.部门职责

⑴负责本区应急管理工作,指导各乡镇街道（地区），各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

⑵拟定本区应急管理、安全生产等政策，组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定相关规程并监督实施。

⑶指导本区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

⑷牵头建立本区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

⑸组织指导协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

⑹统一协调指挥本区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作,指导本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

⑺统筹本区应急救援力量建设,负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导综合性应急救援队伍建设和各乡镇街道（地区）及社会应急救援力量建设。

⑻负责本区消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

⑼指导协调本区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

⑽组织协调本区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配区级救灾款物并监督使用。

⑾依法行使本区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇街道（地区）安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

⑿按照分级、属地原则,依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。负责煤矿、非煤矿山安全生产监督管理工作。

⒀依法组织指导本区生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

⒁开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

⒂制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

⒃负责本区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

⒄承担区突发事件应急委员会的具体工作,负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。

⒅完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区应急管理局下属2个事业单位，分别是丰台区应急事务管理中心和丰台区灾害防御事务中心，与区应急管理局统一核算。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计7324.67万元，比上年增加167.86万元，增长2.35%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计7203.87万元，比上年增加195.29万元，增长2.79%。

1.财政拨款收入7203.87万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7203.87万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计7317.68万元，比上年增加175.03万元，增长2.45%，其中：基本支出3720.69万元，占支出合计的50.85%；项目支出3596.99万元，占支出合计的49.15%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计7324.67万元，比上年增加167.86万元，增长2.35%。主要原因：安全生产工作、应急工作力度强化，市级预算资金相比去年增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7317.68万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2.79万元，占本年财政拨款支出0.04%；教育支出0.42万元，占本年财政拨款支出的0.01%；社会保障和就业支出425.48万元，占本年财政拨款支出的5.81%；卫生健康支出297.76万元，占本年财政拨款支出的4.07%；住房保障支出578.07万元，占本年财政拨款支出的7.9%；文化旅游体育与传媒支出6.59万元，占本年财政拨款支出的0.09%；城乡社区支出62.49万元，占本年财政拨款支出的0.85%；灾害防治及应急管理支出5944.08万元，占本年财政拨款支出的81.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算2.79万元，2025年度决算2.79万元，完成年初预算的100%。

其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算2.79万元，2025年度决算2.79万元，完成年初预算的100%。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算4.23万元，2025年度决算0.42万元，完成年初预算的9.93%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算4.23万元，2025年度决算0.42万元，完成年初预算的9.93%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节俭要求，本年度减少线下培训，开展线上学习等。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算400.17万元，2025年度决算425.48万元，完成年初预算的106.32%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算400.17万元，2025年度决算425.48万元，完成年初预算的106.32%。主要原因：本年度增加人员，相应的机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费增加。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算306.24万元，2025年度决算297.76万元，完成年初预算的97.23%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算306.24万元，2025年度决算297.76万元，完成年初预算的97.23%。主要原因：因上年度有年初结转和结余数，当年在支出中使用该部分。

5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算531.89万元，2025年度决算578.07万元，完成年初预算的108.68%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算531.89万元，2025年度决算578.07万元，完成年初预算的108.68%。主要原因：本年度增加人员，相应的住房公积金和住房补贴费用增加。

6、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算6.59万元。其中：

“文化旅游”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算6.59万元。主要原因：本年度区内开展服务保障灯会工作。

7、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算62.49万元。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算62.49万元。主要原因：本年度增加重大投资项目规划谋划项目经费。

8、“灾害防治及应急管理支出”(类)2025年度年初预算5839.54万元，2025年度决算5944.08万元，完成年初预算的101.79%。其中：

“应急管理事务”（款）2025年度年初预算5236.77万元，2025年度决算5373.01万元，完成年初预算的102.6%。主要原因：本年度内根据部门工作安排开展企业内部监督检查机制建设等工作。市级预算资金相比去年增加。

“消防救援事务”（款）2025年度年初预算602.77万元，2025年度决算571.07万元，完成年初预算的94.74%。主要原因：本年度森林消防队伍有离职人员。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本部门无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3720.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数6.55万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算9.36万元减少2.81万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本部门2025年度无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。本部门2025年度无公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数6.55万元，比2025年度年初预算数9.36万元减少2.81万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数6.55万元，主要原因：严格执行公务用车管理制度，统一调度管理，提高使用效率，减少不必要的出车次数，降低成本。2025年度公务用车保有量4辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计178.04万元，比上年减少20.81万元，减少原因：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额2726.97万元，其中：政府采购货物支出4.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2722.48万元。授予中小企业合同金额2137万元，占政府采购支出总额的78.37%，其中：授予小微企业合同金额2135.27万元，占政府采购支出总额的78.3%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区应急管理局（本级）共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订、应急预案演练、协调保障等方面的支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2