目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

1.负责本区园林绿化及其生态保护修复的监督管理；贯彻落实国家及北京市关于园林绿化及其生态保护修复方面的法规、规章和政策；拟订园林绿化发展中长期规划和年度计划。

2.组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作；组织实施园林绿化重点生态保护修复工程，组织、指导公益林的建设、保护和管理；组织、协调和指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作。

3.负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施；监督管理湿地的开发利用；组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。

4.负责公园的行业管理；组织编制公园发展规划，监督、指导公园的建设和管理；负责地质公园、水利风景区、水生野生动物自然保护区等管理;负责郊野公园的建设和管理工作。

5.拟订本区林业产业发展规划；负责林果、花卉、林业苗木种子等行业管理;负责林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治。

6.依法负责本区园林绿化行政执法工作。负责森林公安工作，管理森林公安队伍，查处破坏森林资源的案件。负责园林绿化的普法教育和宣传工作。

7.负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。组织指导国有林场开展监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以本区相关应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

8.负责丰台区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；承担北京市丰台区绿化委员会的具体工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

包括1个行政单位和事业单位3个，分别为北京市丰台区园林绿化局（本级）、北京市丰台区园林绿化局林业工作站（丰台区林业保护站）、北京市丰台区公园管理中心、北京市丰台区园林绿化服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计66847.98万元，比上年增加7552.78万元，增长12.74%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计64839.64万元，比上年增加7331.58万元，增长12.74%。

1.财政拨款收入64839.64万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入46315.07万元，占收入合计的71.43%；政府性基金预算财政拨款收入18524.57万元，占收入合计的28.57%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计64808.91万元，比上年增加7488.17万元，增长13.06%，其中：基本支出16011.58万元，占支出合计的24.71%；项目支出48797.33万元，占支出合计的75.29%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计65434.02万元，比上年增加7558.8万元，增长13.06%。主要原因：本年财政拨款收支较上年增加，主要因本年新增重点工作项目，以及人员调动等因素导致。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出46284.34万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出66.31万元，占本年财政拨款支出0.14%；教育支出5.34万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出72.45万元，占本年财政拨款支出0.16%；社会保障和就业2660.02万元，占本年财政拨款支出5.75%；卫生健康支出1096.51万元，占本年财政拨款支出2.37%；节能环保支出253.51万元，占本年财政拨款支出0.55%；城乡社区支出14963.96万元，占本年财政拨款支出32.33%；农林水支出24814.10万元，占本年财政拨款支出53.61%；资源勘探工业信息等支出26.55万元，占本年财政拨款支出0.06%；住房保障支出2270.75万元，占本年财政拨款支出4.91%；灾害防治及应急管理支出54.83万元，占本年财政拨款支出0.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算10.65万元，2025年度决算66.31万元，完成年初预算的622.63%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算51.98万元。主要原因：基层年中追加能力提升项目经费。

“组织事务”（款）2025年度年初预算10.65万元，2025年度决算14.33万元，完成年初预算的134.55%。主要原因：我局有同志根据工作需要出国。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算11.16万元，2025年度决算5.34万元，完成年初预算的47.85%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算11.16万元，2025年度决算5.34万元，完成年初预算的47.85%。主要原因：按实际需求培训。

3.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算72.45万元。其中：

“其他文化和旅游支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算72.45万元。主要原因：年中追加旅游公共服务设施提升项目经费及2025年“丰彩城市艺术季”项目经费。

4.“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算2714.79万元，2025年度决算2660.02万元，完成年初预算的97.98%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算2714.79万元，2025年度决算2409.63万元，完成年初预算的88.76%。主要原因：退休9人，调入9人，调出3人，开除1人。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算248.40万元。主要原因：按实际情况申请抚恤金。

“残疾人事业”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算2万元。主要原因：新增无障碍环境建设项目。

5.“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算1272.49万元，2025年度决算1096.51万元，完成年初预算的86.17%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算1272.49万元，2025年度决算1096.51万元，完成年初预算的86.17%。主要原因：退休9人，调入9人，调出3人，开除1人。

6.“节能环保支出”(类)2025年度年初预算210万元，2025年度决算253.51万元，完成年初预算的120.72%。其中：

“污染防治”（款）2025年度年初预算210万元，2025年度决算253.51万元，完成年初预算的120.72%。主要原因：年中追加莲花池公园社会生活噪音治理示范项目经费。

“森林保护修复”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.05万元。主要原因：年中追加2024年非国有国家级公益林管护资金及丰台区2025年国家级公益林管护项目经费。

7.“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算11478.79万元，2025年度决算14963.96万元，完成年初预算的130.36%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算4077.02万元。主要原因：追加重点工作项目，包括2024年丰台区重大投资项目规划谋划项目经费、环二环绿道（丰台段）建设工程项目市级资金尾款、2025年丰台区重大投资项目规划谋划项目、丰台区航岭公园（一期）建设工程。

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算11478.79万元，2025年度决算10886.94万元，完成年初预算的94.84%。主要原因：退休9人，调入9人，调出3人，开除1人。

8.“农林水支出”(类)2025年度年初预算39537万元，2025年度决算24814.10万元，完成年初预算的62.76%。其中：

“林业和草原”（款）2025年度年初预算39537万元，2025年度决算24814.10万元，完成年初预算的62.76%。主要原因：按照实际工作进行项目调整，部分项目经费拨至街镇支出。

9.“资源勘探工业信息等着支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算26.55万元。其中：

“制造业”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算26.55万元。主要原因：基层单位年中追加能力提升生设备采购项目经费。

10.“住房保障支出”(类)2025年度年初预算2143.26万元，2025年度决算2270.75万元，完成年初预算的105.95%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算2143.26万元，2025年度决算2270.75万元，完成年初预算的105.95%。主要原因：调整住房补贴。

11.“灾害防治及应急管理支出”(类)2025年度年初预算54.87万元，2025年度决算54.83万元，完成年初预算的99.93%。其中：

“应急管理事务”（款）2025年度年初预算54.87万元，2025年度决算54.83万元，完成年初预算的99.93%。主要原因：调减专职安全员经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出18524.57万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出18524.57万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算3737.54万元，2025年度决算18524.57万元，完成年初预算的495.64%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025年度年初预算3737.54万元，2025年度决算18524.57万元，完成年初预算的495.64%。主要原因：年中追加市级和发改委重点项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出16011.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数84.92万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算80.1万元减少4.82万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数4.63万元，比2025年度年初预算数0万元增加4.63万元。主要原因：我局有同志根据工作需要出国；2025年度因公出国（境）费用主要用于参加北京市丰台区人民政府赴英国小组，洽谈花卉合作招商引资，2025年度组织因公出国（境）团组0个、1人次。

2.公务接待费。本部门无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数80.29万元，比2025年度年初预算数80.1万元减少0.19万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数19.84万元，主要原因：基层单位更新车辆，2025年度购置（更新）1辆。公务用车运行维护费2025年度决算数60.45万元，主要原因：正常维护公务用车。2025年度公务用车保有量37辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计227.41万元，比上年减少10.78万元，减少原因：压缩开支，厉行节约。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额21000.36万元，其中：政府采购货物支出100.25万元，政府采购工程支出284.24万元，政府采购服务支出20615.88万元。授予中小企业合同金额18106.67万元，占政府采购支出总额的86.22%，其中：授予小微企业合同金额4806.41万元，占政府采购支出总额的22.89%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区园林绿化局共有车辆37台；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

18.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化方面的支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后期服务中心等附属事业单位的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反应育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查出和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程规定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林业品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除以上项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

33.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造支出（项）：反映除以上项目以外其他用于制造业方面的支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸兴业安全生产监督管理等方面的支出。

37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:反映土地出让收入在农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出‌。

40.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

41.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。