目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区公园管理中心职能主要为：

1、负责局属公园的管理、组织落实有关法律法规、政策措施、规章制度以及行业标准，参与有关行业总体规划和标准的研究拟订工作；

2、负责督促指导区属行业注册公园，局属公园文化活动、精神文明建设、文物保护及服务保障工作；组织区属行业注册公园及区属公园改、扩建验收等相关工作；

3、指导区属行业注册公园、局属公园对资源保护和利用，林木、绿地有害生物防控，生物多样性保护和植物种质资源、水资源保护与改善以及古树名木的保护工作；

4、负责督促区属行业注册公园、局属公园的安全生产、应急抢险、维稳、社会治安、综合治理及文物保护工作；

5、负责指导、监督区属公园国有资产管理工作；

6、负责局属公园游览活动的组织管理及服务保障；

7、组织开展科普教育、主题宣传及群众性文化娱乐活动，配合区政府及相关部门组织开展各种公益性活动；

8、利用局属公园的体育场地及设备，推广和普及体育健身运动；开展与体育健身运动有关的竞赛、培训、咨询、交流和相关的配套服务工作；

9、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

共包含事业单位1个。内设机构：综合科、资源保护科、建设养护科、服务保障科、应急安全科、园林发展科、财务科及北宫国家森林公园管理处、长辛店二七公园管理处、丰台花园管理处、莲花池公园管理处、万芳亭公园管理处。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计12209万元，比上年增加217.69万元，增长1.82%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计12305.3万元，比上年增加285.47万元，增长2.37%。

1.财政拨款收入12305.3万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入11389.83万元，占收入合计的92.56%；政府性基金预算财政拨款收入915.48万元，占收入合计的7.44%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计12167.18万元，比上年增加334.22万元，增长2.82%，其中：基本支出7485.89万元，占支出合计的61.53%；项目支出4681.28万元，占支出合计的38.47%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计12499.48万元，比上年增加227.70万元，增长1.82%。主要原因：年中追加2025年丰台区完善政策平原生态林养护项目、2025年丰台区完善政策平原生态林养护项目（市级）等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11251.7万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出23.50万元，占本年财政拨款支出0.21%；教育支出4.81万元，占本年财政拨款支出0.04%；文化旅游体育与传媒支出22.90万元，占本年财政拨款支出0.20%；社会保障和就业支出1260.65万元，占本年财政拨款支出11.20%；卫生健康支出530.77万元，占本年财政拨款支出4.72%；节能环保支出91.74万元，占本年财政拨款支出0.82%；城乡社区支出6827.46万元，占本年财政拨款支出60.68%；农林水支出1402.42万元，占本年财政拨款支出12.46%；资源勘探工业信息等支出12.00万元，占本年财政拨款支出0.11%；住房保障支出1075.44万元，占本年财政拨款支出9.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算23.50万元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算23.50万元。主要原因：年中追加2025年能力提升设备采购项目。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算9.18万元，2025年度决算4.81万元，完成年初预算的52.40%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算9.18万元，2025年度决算4.81万元，完成年初预算的52.40%。主要原因：按实际需求组织培训。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算22.90万元。其中：

“文化和旅游”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算22.90万元。主要原因：年中追加旅游公共服务设施提升项目。

4、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算1255.65万元，2025年度决算1260.65万元。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算1255.65万元，2025年度决算1159.59万元，完成年初预算的92.35%。主要原因：本年退休6人调入3人。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算99.06万元。主要原因：年中追加一次性抚恤金、丧葬费。

“残疾人事业”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.00万元。主要原因：年中追加无障碍环境建设项目。

5、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算573.85万元，2025年度决算530.77万元，完成年初预算的92.49%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算573.85万元，2025年度决算530.77万元，完成年初预算的92.49%。主要原因：本年退休6人调入3人。

6、“节能环保支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算91.74万元。其中：

“污染防治”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算91.74万元。主要原因：年中追加莲花池公园社会生活噪音治理示范项目。

7、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算7144.88万元，2025年度决算6827.46万元，完成年初预算的95.56%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算7144.88万元，2025年度决算6827.46万元，完成年初预算的95.56%。主要原因：水电费、水资源税、公务用车运行维护费、莲花池公园湖水补水项目按实际支出。

8、“农林水支出”(类)2025年度年初预算714.05万元，2025年度决算1402.42万元。其中：

“林业和草原”（款）2025年度年初预算714.05万元，2025年度决算1402.42万元。主要原因：年中追加2025年丰台区完善政策平原生态林养护项目、2025年丰台区完善政策平原生态林养护项目（市级）等。

9、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算12.00万元。其中：

“制造业”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算12.00万元。主要原因：年中追加2025年能力提升设备采购项目。

10、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算997.97万元，2025年度决算1075.44万元。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算997.97万元，2025年度决算1075.44万元。主要原因：年中追加住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出915.48万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出915.48万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算915.48万元，2025年度决算915.48万元，完成年初预算的100%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款）2025年度年初预算915.48万元，2025年度决算915.48万元，完成年初预算的100%。主要原因：与年初规划一致，预决算项目无增减。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7485.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数38万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算43.2万元减少5.2万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位2025年无因公出国费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位2025年无公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数38万元，比2025年度年初预算数43.2万元减少5.2万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位2025年无公务用车购置费用，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数38万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公车费用支出。2025年度公务用车保有量23辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位无此项经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额2070.25万元，其中：政府采购货物支出37.59万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2032.66万元。授予中小企业合同金额2060.49万元，占政府采购支出总额的99.53%，其中：授予小微企业合同金额640万元，占政府采购支出总额的30.91%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区公园管理中心共有车辆23台；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例的为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

25.资源勘探工业信息等支出(类)制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。