目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

负责城市公共绿地养护管理和重大活动保障相关事务性、辅助性工作；负责园林绿化施工企业、监理企业及其项目负责人信用信息的采集和管理；参与城市公共绿地建设工程的竣工验收；负责城市公共绿地的巡查巡视，动态监测、统计上报、占用移植、绿地重建、技术指导等工作。

（二）机构设置情况

丰台区园林绿化服务中心设四个工作部，分别为综合部、资源部、工程部、养护部；综合部：下设办公室(含科级领导)、党务办公室、财务组、人事劳资组、接诉即办组、总务班、司机班。资源部：下设资源保护组、内控内审组、安全环保组。工程部：下设工程组2个、项目组、质量监督组。养护管理部：下设片区管理组3个、巡查班2个、劳务管理组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计7179.16万元，比上年减少464.51万元，下降6.08%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计5471.35万元，比上年减少432.06万元，下降7.32%。

1.财政拨款收入5471.35万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5471.35万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计5356.33万元，比上年减少579.54万元，下降9.76%，其中：基本支出5108.46万元，占支出合计的95.37%；项目支出247.87万元，占支出合计的4.63%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计5474.72万元，比上年减少464.51万元，下降7.82%。主要原因：今年退休5人，项目较上年减少造成2025年财政拨款收、支总计比上年下降7.82%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5356.33万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出23.50万元，占本年财政拨款支出0.44%；社会保障和就业支出917.87万元，占本年财政拨款支出17.14%；卫生健康支出335.19万元，占本年财政拨款支出6.26%；城乡社区支出3232.7万元，占本年财政拨款支出60.35%；农林水支出122.16万元，占本年财政拨款支出2.28%；资源勘探工业信息等支出12万元，占本年财政拨款支出0.22%；住房保障支出712.92万元，占本年财政拨款支出13.31% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算23.50万元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算23.50万元。主要原因：年中新增项目。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算937.90万元，2025年度决算917.87万元，完成年初预算的97.86%其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算937.90万元，2025年度决算917.87万元，完成年初预算的97.86%。主要原因：退休人员3人，开除1人，调出1人，造成保险减少。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算96万元。主要原因：退休人员亡故6人，追加一次性丧葬抚恤金。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算403.47万元，2025年度决算335.19万元，完成年初预算的83.08%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算403.47万元，2025年度决算335.19万元，完成年初预算的83.08%。主要原因：退休人员3人，开除1人，调出1人，造成保险减少。

4、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算3389.29万元，2025年度决算3232.70万元，完成年初预算的95.38%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算3389.29万元，2025年度决算3232.70万元，完成年初预算的95.38%。主要原因：退休人员3人，开除1人，调出1人，造成工资保险较上年支出减少。

5、“农林水支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算122.16万元。其中：

“林业和草原”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算122.16万元。主要原因：年中园林绿化服务中心根据实际绿地情况，增加项目用于养护绿地工程款导致资金增加。

6、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算12万元。其中：

“制造业”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算12万元。主要原因：年中增加办公设备购置项目导致资金增加。

7、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算681.15万元，2025年度决算712.92万元，完成年初预算的104.67%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算681.15万元，2025年度决算712.92万元，完成年初预算的104.67%。主要原因：2025年因职工调整工资追加住房补贴导致资金增长。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本年未安排此项资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本年未安排此项资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本年未安排此项资金。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5108.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数39.64万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算19.8万元增加19.84万元。

1.因公出国（境）费用。本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数39.64万元，比2025年度年初预算数19.8万元增加19.84万元。其中：公务用车购置费2025年度决算数19.84万元，2025年度购置（更新）1辆。公务用车运行维护费2025年度决算数19.8万元。2025年度公务用车保有量11辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额104.23万元，其中：政府采购货物支出54.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出50.11万元。授予中小企业合同金额96.36万元，占政府采购支出总额的92.45%，其中：授予小微企业合同金额96.36万元，占政府采购支出总额的92.45%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区园林绿化服务中心共有车辆11台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反应育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

16.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造支出（项）：反映除以上项目以外其他用于制造业方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。