目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区园林绿化局林业工作站属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助。

主要职责是：负责林木养护管理、有害生物防控、林木种苗、草种、林木种质资源管理工作;依法保护森林资源；依据有关规定开展森林资源调查、动态监测及评价工作；负责陆生野生植物、湿地资源保护管理；承担食用林产品质量管理工作；负责林业重点工程的组织实施和技术指导工作；负责郊野公园管理及改造提升；负责果树、花卉、森林资源利用及林下经济等产业发展的技术试验、推广、指导和管理；负责林业相关科技、科普、宣传工作；负责园林绿化资源损失鉴定工作；督促属地、有林单位落实森林防火工作职责，发现森林火灾隐患及时上报主责部门。

（二）机构设置情况

目前内部暂时设置6个内设机构，分别为综合办公室、林保种苗办公室、产业项目办公室、养护管理办公室、郊野公园办公室、资源监测办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计5141.26万元，比上年增加1304.62万元，增长34%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计5107.37万元，比上年增加1310.80万元，增长34.53%。

1.财政拨款收入5107.37万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4467.97万元，占收入合计的87.48%；政府性基金预算财政拨款收入639.41万元，占收入合计的12.52%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计5107.71万元，比上年增加1379.37万元，增长37%，其中：基本支出1442.31万元，占支出合计的28.24%；项目支出3665.4万元，占支出合计的71.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计5141.26万元，比上年增加1304.26万元，增长34%。主要原因：本年度工程项目增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4468.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.99万元，占本年财政拨款支出0.10%；教育支出0.53万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出190.53万元，占本年财政拨款支出3.71%；卫生健康支出96.80万元，占本年财政拨款支出1.88%；节能环保支出161.77万元，占本年财政拨款支出3.15%；农林水支出3795.31万元，占本年财政拨款支出73.82%；资源勘探工业信息等支出2.55万元，占本年财政拨款支出0.05%；住房保障支出215.82万元，占本年财政拨款支出4.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算4.99万元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2025年度年初预算0万元，2025年度决算4.99万元。主要原因：年中追加重点工作项目。

2、“教育支出”2025年度年初预算1.98万元，2025年度决算0.53万元，完成年初预算的26.77%。其中：

“进修及培训”2025年度年初预算1.98万元，2025年度决算0.53万元，完成年初预算的26.77%。主要原因：付费培训减少。

3、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算224.65万元，2025年度决算190.53万元，完成年初预算的84.81%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算224.65万元，2025年度决算190.53万元，完成年初预算的84.81%。主要原因：本年度存在人员调出。

4、“卫生健康支出”2025年度年初预算127.51万元，2025年度决算96.80万元，完成年初预算的75.92%。其中：

“行政事业单位医疗”2025年度年初预算127.51万元，2025年度决算96.80万元，完成年初预算的75.92%。主要原因：本年度存在人员调出。

5、“节能环保支出”2025年度年初预算210.00万元，2025年度决算161.77万元，完成年初预算的77.03%。其中：

“污染防治”2025年度年初预算210.00万元，2025年度决算159.73万元，完成年初预算的76.06%。主要原因：项目调整。

“森林保护修复”2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.05万元。主要原因：年中追加重点工作项目。

6、“农林水支出”2025年度年初预算3866.66万元，2025年度决算3795.31万元，完成年初预算的98.15%。其中：

“林业和草原”2025年度年初预算3866.66万元，2025年度决算3795.31万元，完成年初预算的98.15%。主要原因：（1）本年度存在人员调出，相关人员经费较年初预算相应减少；（2）本年度按照规定报废7辆公务用车，相关公用经费较年初预算相应减少。

7、“资源勘探工业信息等支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.55万元。其中：

“制造业”2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.55万元。主要原因：年中追加重点工作项目。

8、“住房保障支出”2025年度年初预算214.09万元，2025年度决算215.82万元，完成年初预算的100.81%。其中：

“住房改革支出”2025年度年初预算214.09万元，2025年度决算215.82万元，完成年初预算的100.81%。主要原因：调整住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出639.41万元，主要用于以下方面：城乡社区支出639.41万元，占本年财政拨款支出12.44%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算639.41万元。其中：

“农业农村生态环境支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算639.41万元。主要原因：年中追加重点工作项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1442.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数2.65万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算5.40万元减少2.75万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数2.65万元，比2025年度年初预算数5.40万元减少2.75万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数2.65万元，主要原因：本年度按规定报废7辆公务用车。2025年度公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额2033.10万元，其中：政府采购货物支出7.54万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2025.55万元。授予中小企业合同金额2032.68万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额1846.02万元，占政府采购支出总额的90.80%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区园林绿化局林业工作站（丰台区林业保护站）共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。