目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

2024年3月，北京市丰台区重大项目建设办公室成立。区重大办是纳入预算管理的独立核算的行政单位，下属1个非独立核算公益一类事业单位。2025年6月，区重大办三定职责调整如下：

1.负责谋划“两园一河”地区重大项目规划建设，推动项目落地。

2.组织编制重大项目建设的总体实施计划，督促检查计划执行情况。   

3.组织协调有关部门和单位推进重大项目的规划、征地、开工等前期工作。组织有关部门加快办理各项行政审批手续。   

4.协调、解决重大项目建设中的重大问题，承担为建设单位及各参建单位服务的职责。   

5.参与重大项目年度资金使用计划的编制，协调、落实资金计划的执行。   

6.负责重大项目信息的收集、整理、统计和管理工作。   

7.协调、督促重大项目相关部门和各参建单位贯彻落实国家及本市、本区有关安全生产、生态环境保护的法律法规要求。参与重大项目建设工程事故应急工作。   

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区重大办内设5个科室：

1.综合科。负责机关日常运转。负责机关党务、政务工作。承担文电、会务、机要、档案等工作。承担信息、信访、安全、保密、建议议案提案办理、政府信息公开等工作。承担重要文稿的起草工作。负责财务管理、固定资产管理、内部审计、后勤管理等工作。负责党建、纪检、组织人事、机构编制等工作。负责重大项目调度会议的会务组织工作。

2.规划发展科。组织谋划“两园一河”地区产业布局、生态环境提升、基础设施建设等，制定项目方案、争取政策支持、推动项目落地。参与编制控制性详细规划、城市设计导则以及市政、交通、景观等专项规划。推进重大项目的规划报批。参与编制年度开发建设计划及资金使用计划。参与河西地区经济社会发展战略、产业政策宏观研究、空间布局等问题调查研究，提出政策建议。承担区河西办日常工作。   

3.项目管理科。统筹、协调、推进重大项目的规划建设和管理工作。推进重大项目的征地、开工等前期工作。组织建设单位以及各参建单位、有关部门开展重大项目联合验收和移交工作。负责重大项目信息的收集、整理和管理工作。

4.项目协调科。监督重大项目实施进度，协调、解决重大项目建设过程中的重点、难点问题。负责重大项目议定事项的督促落实工作。为中央、市属在区单位重大项目提供服务保障工作。   

5.项目应急科。协调、督促重大项目相关部门和各参建单位贯彻落实国家及本市、本区有关安全生产、生态环境保护的法律法规要求。参与制定有关安全生产、生态环境保护的管理办法和应急预案。会同有关部门开展综合检查和专项检查活动。参与重大项目建设工程事故应急工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1288.98万元，比上年增加624.51万元，增长93.99%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1249.72万元，比上年增加637.79万元，增长104.23%。

1.财政拨款收入1249.72万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1249.72万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计1278.84万元，比上年增加624.51万元，增长95.44%，其中：基本支出684.72万元，占支出合计的53.54%；项目支出594.12万元，占支出合计的46.46%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1288.98万元，比上年增加624.51万元，增长93.99%。主要原因是单位于2025年期间各项工作步入正轨，新招录部分人员，开展多个项目，人员经费和项目收入与支出上较2024年单位成立之初均有上涨。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1278.84万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出546.43万元，占本年财政拨款支出42.73%；教育支出0.24万元，占本年财政拨款支出0.019%；社会保障和就业支出67.90万元，占本年财政拨款支出5.31%；卫生健康支出53.41万元，占本年财政拨款支出4.18%；城乡社区支出498.48万元，占本年财政拨款支出38.98%；住房保障支出112.39万元，占本年财政拨款支出8.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2025年度年初预算401.81万元，2025年度决算546.43万元，完成年初预算的135.99%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2025年度年初预算401.81万元，2025年度决算546.43万元，完成年初预算的135.99%。主要原因为单位2025年度承接任务工作量较大。

2、“教育支出”2025年度年初预算0.59万元，2025年度决算0.24万元，完成年初预算的40.68%。其中：

“进修及培训”2025年度年初预算决算0.59万元，2025年度决算0.24万元，完成年初预算的40.68%。主要内容为单位开展干部培训活动，购买培训书籍等。

3、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算48.01万元，2025年度决算67.90万元，完成2025年初预算的141.43%，全部为“行政事业单位养老支出”，主要原因为单位年中新调入、录用部分人员，相关经费有所增加。

4、“卫生健康支出”2025年度年初预算39.96万元，2025年度决算53.41万元，完成年初预算的133.66%，全部为“行政事业单位医疗”支出，主要原因为单位年中新调入、录用部分人员，相关经费有所增加。

5、“城乡社区支出”2025年度年初预算1.53万元，2025年度决算498.48万元，该资金为市级资金下拨，部分资金于年初下拨，部分资金于年中下拨。

6、“住房保障支出”2025年度年初预算72.18万元，2025年度决算112.39万元，完成年初预算的155.71%，全部为“住房改革支出”，主要原因为单位年中新调入、录用部分人员，相关经费有所增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出684.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元相同。其中：

1.因公出国（境）费用。本部门2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，主要原因我办公务用车由机关事务管理中心统一管理，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，主要原因同上。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计48.21万元，比上年减少13.44万元，减少原因：单位于2024年成立，开办之初单位配套设施、设备等不齐全，为维持单位工作正常开展，购置办公设备等导致机关运行经费支出较多，2025年单位步入正轨，机关运行经费支出有所下降。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额18.42万元，其中：政府采购货物支出18.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.42万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区重大项目建设办公室（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2