目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

区政府办公室贯彻落实党中央的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：（一）协助区政府领导同志组织起草、审核以区政府或区政府办公室名义发布的公文。（二）研究区政府各部门、各街镇以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。（三）负责区政府会议的会务组织工作。（四）负责区政府总值班工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。负责组织区政府领导同志的调研工作。（五）负责市政府督查事项的协调组织落实。负责区政府重大决策、重要部署、重要会议确定议定事项、领导同志批示指示和交办事项的督促检查、统筹协调和反馈工作。（六）负责市政府对本区绩效管理、绩效考评工作的组织实施。负责区级行政机关、直属事业单位和各街镇绩效管理、绩效考评工作。（七）负责为领导同志提供重要信息及社会舆情。（八）负责联系人大、政协有关工作。（九）负责中央市属在区单位的综合协调服务工作。（十）完成区委区政府交办的其他任务。 

机构情况:丰台区人民政府办公室包含行政单位1个，内设值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、党建科、信息科、联络科、专项督查科一科、专项督查二科、决策督查科、驻区单位服务科、综合科。

下属事业单位1个，为北京市丰台区政府办事务中心。

（二）机构设置情况

行政编制59人，实有人数50人；事业编制23人，实有人数16人。离退休23人，其中：离休0人，退休23人。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2917.52万元，比上年增加256.55万元，增长9.64%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计2800.34万元，比上年增加237.76万元，增长9.28%。

1.财政拨款收入2800.34万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2800.34万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计2787.86万元，比上年增加244.07万元，增长9.59%，其中：基本支出2600.47万元，占支出合计的93.28%；项目支出187.39万元，占支出合计的6.72%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2888万元，比上年增加256.55万元，增长9.75%。主要原因：工作任务增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2776.61万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1893.34万元，占本年财政拨款支出68.19%；教育支出2.77万元，占本年财政拨款支出0.1%；社会保障和就业支出302.86万元，占本年财政拨款支出10.91%；卫生健康支出173.64万元，占本年财政拨款支出6.25%；住房保障支出404万元，占本年财政拨款支出14.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算数1785.12万元，2025年度决算1893.34万元，完成年初预算的106.06%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2025年度年初预算数1782.48万元，2025年度决算1883.77万元，完成年初预算的105.68%。主要原因：人员变动。

“组织事务”2025年度年初预算数2.64万元，2025年度决算9.57万元，完成年初预算的362.5%。主要原因：根据工作需要，年度预算追加调整。

2、“教育支出”（类）2025年度年初预算数3.15万元，2025年度决算2.77万元，完成年初预算的87.94%。其中：“培训支出”（款）2025年度年初预算数3.15万元，2025年度决算2.77万元，完成年初预算的87.94%。主要原因：根据工作需要，安排相关培训。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算数292.18万元，2025年度决算302.86万元，完成年初预算的103.65%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算数292.18万元，2025年度决算302.86万元，完成年初预算的103.65%。主要原因：人员变动。

4、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算数222.24万元，2025年度决算173.64万元，完成年初预算的78.13%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算数222.24万元，2025年度决算173.64万元，完成年初预算的78.13%。主要原因：人员工资结构不同。

5、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算数397.85万元，2025年度决算404万元，完成年初预算的101.55%。其中：“住房改革支出”（款）2025年度年初预算数397.85万元，2025年度决算404万元，完成年初预算的101.55%。主要原因：人员变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

我单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2600.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数4.44万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加4.44万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数4.44万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）4.44万元。主要原因：临时工作需要；2025年度因公出国（境）费用主要用于参加培训，2025年度组织因公出国（境）团组0个、1人次。

2.公务接待费。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数相同。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计135.64万元，比上年增加18.93万元，增加原因：人员变动。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区人民政府办公室（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

4.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务：指用于保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

7．行政单位离退休：指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的支出。

8．住房改革支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

部门整体绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2。