目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

丰台区委政法委是区委领导和管理本区政法工作的职能部门。

（二）机构设置情况

本单位共包含事业单位1个（含行政执法机构0个）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2389.12万元，比上年增加376.13万元，增长18.69%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计2354.79万元，比上年增加421.56万元，增长21.81%。

1.财政拨款收入2354.79万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2354.79万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计2339.92万元，比上年增加361.27万元，增长18.26%，其中：基本支出1537.16万元，占支出合计的65.69%；项目支出802.76万元，占支出合计的34.31%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2389.12万元，比上年增加377.13万元，增长18.74%。主要原因：结转和追加项目经费增加，人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2339.92万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1281.05万元，占本年财政拨款支出54.75%； 教育支出0.77万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化旅游体育与传媒支出35.97万元，占本年财政拨款支出1.54%；社会保障和就业支出223.11万元，占本年财政拨款支出9.53%；卫生健康支出121.04万元，占本年财政拨款支出5.17%；交通运输支出454.07万元，占本年财政拨款支出19.41%；住房保障支出223.90万元，占本年财政拨款支出9.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算1358.38万元，2025年度决算1281.05万元，完成年初预算的94.31%。其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算1.08万元，2025年度决算1.08万元，完成年初预算的100%。

“其他共产党事务支出”（款）2025年度年初预算1357.3万元，2025年度决算1270.02万元，完成年初预算的93.57%。主要原因：计划调整，财政收回。

“社会工作事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算9.96万元。主要原因：市级任务，上级专项资金年中下达。

2.“教育支出”（类）2025年度年初预算1.67万元，2025年度决算0.77万元，完成年初预算的46.11%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算1.67万元，2025年度决算0.77万元，完成年初预算的46.11%。主要原因：计划调整。

3.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算35.97万元。其中：

“文化和旅游”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算35.97万元。主要原因：年中新增专项任务。

4.“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算176.7万元，2025年度决算223.12万元，完成年初预算的126.27%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算173.7万元，2025年度决算166.56万元，完成年初预算的95.89%。主要原因：计划调整。

“抚恤”（款）2025年度年初预算3万元，2025年度决算56.55万元，完成年初预算的1885%。主要原因：年中追加死亡抚恤支出，发放一次性抚恤金及丧葬补助费。

5.“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算129.23万元，2025年度决算121.04万元，完成年初预算的93.66%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算129.23万元，2025年度决算121.04万元，完成年初预算的93.66%。主要原因：人员调整。

6.“交通运输支出”（类）2025年度年初预算537.51万元，2025年度决算454.07万元，完成年初预算的84.48%其中：

“铁路运输”（款）2025年度年初预算537.51万元，2025年度决算454.07万元，完成年初预算的84.48%。主要原因：待项目完工，支付项目尾款。

7.“住房保障支出”（类）2025年度年初预算213.04万元，2025年度决算223.9万元，完成年初预算的105.1%。其中：

“住房保障支出”（类）2025年度年初预算213.04万元，2025年度决算223.9万元，完成年初预算的105.1%。主要原因：人员调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1537.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2025年无因公出国（境）费用

2.公务接待费。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。本单位无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计73.12万元，比上年增加4.4万元，增加原因：人员结构变化。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额289.32万元，其中：政府采购货物支出9.32万元，政府采购工程支出280万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额289.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额289.32万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京丰台区政法委共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：反映涉及铁路安全方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表