目  录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区住房和城乡建设委员会是区政府工作部门，加挂北京市丰台区人民政府房屋征收办公室牌子。

北京市丰台区住房和城乡建设委员会主要职责是：

1.贯彻落实国家和北京市关于住房和城乡建设的法律法规、规章和政策；研究本区住房和城乡建设方面的重大问题，并提出相应措施。

2.研究拟订本区保障性住房建设、棚户区及危旧房改造年度计划；负责保障性住房和其他政策类住房的建设协调工作；负责棚户区及危旧房改造项目的协调、管理工作。

3.负责本区工程建设管理工作，负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可。

4.负责本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展工作，负责本区权限范围内建筑企业资质审批和监督管理。

5.负责本区权限范围内建设工程质量和施工安全监管工作；负责建筑施工企业安全生产许可证的审批管理工作；负责建筑工地扬尘控制的监督检查；参与建设工程质量、施工安全事故调查处理。

6.负责指导本区村镇建筑工程建设工作。负责村镇建筑工程建设的技术服务；组织指导农村危房改造、抗震节能农宅建设工作。

7.负责促进本区建筑节能工作，负责绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。

8.负责本区房地产开发的监督管理工作，负责区域内房地产开发企业资质管理。

9.负责重点工程项目建设的计划、协调工作，向区委、区政府汇报重大项目建设情况，在职责权限范围内为中央市属在区单位及重点建设项目提供协调和服务工作。

10.负责本区房屋征收与补偿、拆迁管理工作；负责组织协调有关部门研究解决本区征收拆迁工作中的综合性问题。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市丰台区住房和城乡建设委员会内设科室12个，分别为：办公室、重大项目科、规划建设科、综合审批科、建筑节能管理科、建筑行业管理科、征收管理科、征收监督科、安全生产科（环境保护科）、法制科、财务审计科、执法科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1231875.27万元，比上年增加932486.71万元，增长311.46%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1231804.80万元，比上年增加932489.72万元，增长311.54%。

1.财政拨款收入1231804.80万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6704.56万元，占收入合计的0.54%；政府性基金预算财政拨款收入1225100.24万元，占收入合计的99.46%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计1231875.27万元，比上年增加932527.18万元，增长311.52%，其中：基本支出2087.52万元，占支出合计的0.17%；项目支出1229787.75万元，占支出合计的99.83%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1231875.27万元，比上年299388.56万元增加932486.71万元，增长311.46%。主要原因：根据全区统一工作安排，增加城中村改造、棚改专项债等项目资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6775.03万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出23.74万元，占本年财政拨款支出0.35%；教育支出1.09万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出39.98万元，占本年财政拨款支出0.59%；社会保障和就业支出227.12万元，占本年财政拨款支出3.35%；卫生健康支出168.94万元，占本年财政拨款支出2.49%；节能环保支出50.00万元，占本年财政拨款支出0.74%；城乡社区支出3074.27万元，占本年财政拨款支出45.38%；资源勘探工业信息等支出8.10万元，占本年财政拨款支出0.12%；住房保障支出3044.21万元，占本年财政拨款支出44.93%；灾害防治及应急管理支出137.58万元，占本年财政拨款支出2.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算3.24万元，2025年度决算23.74万元，完成年初预算的732.72%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算20.50万元。主要原因：年中增加设备采购项目预算。

“组织事务”（款）2025年度年初预算3.24万元，2025年度决算3.24万元，完成年初预算的100.00%。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算2.34万元，2025年度决算1.09万元，完成年初预算的46.58%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算2.34万元，2025年度决算1.09万元，完成年初预算的46.58%。主要原因：厉行节约，通过自学等方式减少培训费用支出。

3、“科学技术支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算39.98万元。其中：

“技术研究与开发”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算39.98万元。主要原因：根据工作安排，年中增加“十五五”城市更新研究项目经费。

4、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算222.95万元，2025年度决算227.12万元，完成年初预算的101.87%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算222.95万元，2025年度决算227.12万元，完成年初预算的101.87%。主要原因：退休人员增加，退休费略有增加。

5、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算172.15万元，2025年度决算168.94万元，完成年初预算的98.14%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算172.15万元，2025年度决算168.94万元，完成年初预算的98.14%。主要原因：人员变动，年中基数调整，实际医保支出略有减少。

6、“节能环保支出”（类）2025年度年初预算50.00万元，2025年度决算50.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“能源节约利用”（款）2025年度年初预算50.00万元，2025年度决算50.00万元，完成年初预算的100.00%。

7、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算31043.12万元，2025年度决算3074.27万元，完成年初预算的9.90%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025年度年初预算2995.32万元，2025年度决算3035.79万元，完成年初预算的101.35%。主要原因：年中追加河西二绿地区减量提质规划项目预算。

“城乡社区公共设施”（款）2025年度年初预算28038.00万元，2025年度决算28.84万元，完成年初预算的0.10%。主要原因：年中收回地铁1号线支线（丰台段）市级征拆补助资金项目预算。

“建设市场管理与监督”（款）2025年度年初预算9.80万元，2025年度决算9.64万元，完成年初预算的98.37%。主要原因：厉行节约，预拌混凝土生产质量技术服务费项目经费节省资金0.16万元。

8、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算8.10万元。其中：

“制造业”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算8.10万元。主要原因：年中追加能力提升设备采购项目预算。

9、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算1314.19万元，2025年度决算3044.20万元，完成年初预算的231.64%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2025年度年初预算1024.00万元，2025年度决算2748.00万元，完成年初预算的268.36%。主要原因：年中增加中央财政保障性安居工程补助资金和城市更新奖励资金。

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算290.19万元，2025年度决算296.20万元，完成年初预算的102.07%。主要原因：人员增加，增加住房补贴项目预算。

10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2025年度年初预算147.58万元，2025年度决算137.58万元，完成年初预算的93.22%。其中：

“应急管理事务”（款）2025年度年初预算147.58万元，2025年度决算137.58万元，完成年初预算的93.22%。主要原因：本年度安全形势平稳，应急抢险日常物资储备、常态化建设相关支出统筹管控到位，厉行节约，盘活存量物资，应急抢险能力建设经费实际支出有所减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1225100.24万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1225100.24万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2025年度决算1225100.24万元，比2025年度年初预算增加1190100.24万元，增长3400.29%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025年度决算92200.24万元，比2025年度年初预算增加57200.24万元，增长163.43%。主要原因：年中追加棚户区改造、城中村改造等项目预算。

“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”（款）2025年度决算1132900.00万元，比2025年度年初预算增加1132900.00万元，增长100%。主要原因：年中追加棚户区改造、城中村改造等项目预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2087.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，和2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数0万元持平。本部门2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数0万元持平。本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元。2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计220.16万元，比上年减少60.51万元，减少原因：厉行节约，2025年度水电费、取暖费下降。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额507.28万元，其中：政府采购货物支出29.20万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出478.08万元。授予中小企业合同金额383.73万元，占政府采购支出总额的75.64%，其中：授予小微企业合同金额90.26万元，占政府采购支出总额的17.79%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，部门共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）城中村改造（项）：反映用于城中村改造方面的支出。

22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监管管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

 （注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。