目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

（1）统筹推进本区政府职能转变和行政审批制度改革工作。拟订区级改革规划、计划和相关政策措施并组织实施。组织开展重大问题调查研究，协调解决改革中遇到的重点难点问题。优化政务服务效能，推动“高效办成一件事”，协调、指导、督促各部门各街镇落实改革重大任务。规范管理本区行政许可等政务服务事项，规范行政备案、办事证明等管理服务。

（2）协调推进本区政务服务体系建设。组织推动政务服务标准化、规范化、便利化。指导、协调、监督各级各类政务服务平台的建设、管理工作。统筹指导本区政务服务专业化队伍建设。负责丰台区政务服务中心的建设、运行和管理。协调推动政务服务区域协同发展和国际化服务工作。

（3）统筹推进本区数字政务建设。统筹本区政务服务“一张网”和一体化政务服务平台的建设、管理工作，协调推进本区与北京市政务服务平台的信息共享与业务协同。统筹协调政务服务信息化建设和政务信息安全管理工作。推进、指导、监督本区政府网站和政府系统政务新媒体建设、发展。负责区政府门户网站的管理工作。

（4）负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请。组织推进政务公开和政策服务制度化、信息化、标准化建设。统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。

（5）统筹推进智慧城市建设和全区数据工作。组织拟订本区智慧城市建设、数据工作及有关数字基础设施布局规划，协调推进有关数字基础设施布局建设。协调推动公共服务和社会治理信息化。协调推进落实数据领域核心技术、关键设备等创新和应用推广。

（6）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，牵头落实相关法规、拟订区级相关指标标准规范。在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策措施并组织实施。

（7）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。负责区级政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。

（8）贯彻落实党中央以及市委、区委关于安全生产和生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责所主管行业、领域的安全生产、生态环境保护工作。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市丰台区政务服务和数据管理局（简称区政务和数据局），为区政府工作部门，正处级行政机关。共设置5个内设科室：办公室、审批改革科、体系建设科、政府信息公开科、数据管理科。

区政务和数据局下属公益一类事业单位2个，为北京市丰台区政务服务运行保障中心、北京市丰台区数据管理中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计7838.32万元，比上年增加1833.56万元，增长30.54%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计7524.27万元，比上年增加1553.02万元，增长26.01%。

1.财政拨款收入7524.27万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7524.27万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计7690.16万元，比上年增加1728.53万元，增长28.99%，其中：基本支出1901.11万元，占支出合计的24.72%；项目支出5789.05万元，占支出合计的75.28%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计7838.32万元，比上年增加1833.56万元，增长30.54%。主要原因：根据业务需要，有新增项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7690.16万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6938.30万元，占本年财政拨款支出90.22%；科学技术支出0.20万元，占本年财政拨款支出0.003%；社会保障和就业支出357.36万元，占本年财政拨款支出4.65%；卫生健康支出133.50万元，占本年财政拨款支出1.74%；资源勘探工业信息等支出3.37万元，占本年财政拨款支出0.04%；住房保障支出257.43万元，占本年财政拨款支出3.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算6333.48万元，2025年度决算6938.30万元，完成年初预算的109.55%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度年初预算6331.28万元，2025年度决算6934.66万元，完成年初预算的109.53%。主要原因：根据业务需要，有新增项目，实际支出相应增加。

“组织事务”（款）2025年度年初预算1.83万元，2025年度决算1.82万元，完成年初预算的99.45%。主要原因：基层党工作及活动有所调整，实际支出相应减少。

“社会工作事务”（款）2025年度年初预算0.37万元，2025年度决算1.82万元，完成年初预算的491.89%。主要原因：党务专职工作者五险一金调整支出功能分类科目，实际支出相应增加。

2、“科学技术支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算0.2万元。其中：

“科技条件与服务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0.2万元。主要原因：机构改革新增的二级事业单位2025年取消独立核算，上年结转及本年结转支出并入本级决算报表。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算353.13万元，2025年度决算357.36万元，完成年初预算的101.20%。其中：

“民政管理事务”（款）2025年度年初预算150.82万元，2025年度决算164.04万元，完成年初预算的108.77%。主要原因：受人员增加因素影响，实际支出相应增加。

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算202.31万元，2025年度决算192.32万元，完成年初预算的95.06%。主要原因：受年中人员及社保缴费基数调整等因素影响，实际支出相应减少。

“残疾人事业”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算1万元。主要原因：根据业务需要，年中追加项目经费，实际支出相应增加。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算150.52万元，2025年度决算133.50万元，完成年初预算的88.69%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算150.52万元，2025年度决算133.50万元，完成年初预算的88.69%。主要原因：受年中人员及医保缴费基数调整等因素影响，实际支出相应减少。

5、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算3.37万元。其中：

“制造业”（款）2025年度年初预算0元，2025年度决算3.37万元。主要原因：根据业务需要，年中追加项目经费，实际支出相应增加。

6、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算267.67万元，2025年度决算257.43万元，完成年初预算的96.17%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算267.67万元，2025年度决算257.43万元，完成年初预算的96.17%。主要原因：受年中人员及公积金缴费基数调整等因素影响，实际支出相应减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1901.11万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金等支出。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数4.63万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加4.63万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数4.63万元，比2025年度年初预算数0万元增加4.63万元。主要原因：根据业务需要，年中追加因公出国（境）经费；2025年度因公出国（境）费用主要用于赴英国执行招商引资任务，2025年度组织因公出国（境）团组0个、1人次。

2.公务接待费。本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计84.21万元，比上年增加34.33万元，增加原因：2024年机构改革新增行政事业单位人员，2025年较上年日常公用经费经费增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额5225.92万元，其中：政府采购货物支出732.63万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4493.29万元。授予中小企业合同金额295.12万元，占政府采购支出总额的5.65%，其中：授予小微企业合同金额239.12万元，占政府采购支出总额的4.58%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区政务服务和数据管理局共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2