目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.机构设置。

区直机关工委内设办公室、组织科、宣传科等3个职能科室，以及区直机关纪检监察工委、区直机关工会、区直机关团工委。

区直机关工委是区委派出机构，主要负责区直机关工委系统机关党建工作，职能主要包括：

（1）领导区直机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实。

（2）负责制定区直机关党的基层组织建设规划，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。

（3）负责区直机关党员干部政治理论学习；负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进区直机关思想政治工作的意见和措施并组织实施；对党员干部进行形势、任务教育及社会主义精神文明教育。

（4）指导区直机关基层党组织实施对党员、党员领导干部的监督；检查党员干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况；监督、检查区直机关党员干部定期开好民主生活会及党员领导干部参加所在党支部组织生活。

（5）负责指导基层党组织对党员进行严格管理和教育；制定和实施发展党员工作计划，做好入党积极分子的培养、教育和考察工作。

（6）负责区直机关基层党组织的建立、换届选举、审批等组织工作。

（7）领导区直机关工、青、妇等群众组织工作；组织区直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活。

（8）领导中共北京市丰台区委直属机关纪律检查工作委员会（简称区直机关纪工委）的工作。

（9）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度本年收入合计678.02万元，比上年增加37.98万元，增长5.93%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计655.42万元，比上年增加33.12万元，增长5.32%。

1.财政拨款收入655.42万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入655.42万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计656.72万元，比上年增加39.29万元，增长6.36%，其中：基本支出593.11万元，占支出合计的90.31%；项目支出63.61万元，占支出合计的9.69%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计678.02万元，比上年增加37.98万元，增长5.93%。主要原因：人员经费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出656.72万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出360.98万元，占本年财政拨款支出54.97%；社会保障和就业支出121.42万元，占本年财政拨款支出18.47%；卫生健康支出44.84万元，占本年财政拨款支出6.83%；住房保障支出81.57万元，占本年财政拨款支出12.42%；文化旅游体育与传媒支出47.89万元，占本年财政拨款支出7.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算341.7万元，2025年度决算360.98万元，完成年初预算的105.41%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2025年度年初预算341.7万元，2025年度决算360.18万元，完成年初预算的105.41%。主要原因：人员经费增加。

“社会工作事务”（款，下同）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0.8万元，主要原因：2024年社会工作者经费结转科目变更。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算130.22万元，2025年度决算121.42万元，完成年初预算的95.55%。其中：

“民政管理事务”（款）2025年度年初预算57.24万元，2025年度决算51.25万元，完成年初预算的89.54%。主要原因：人员编制数量减少。

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算72.98万元，2025年度决算70.17万元，完成年初预算的96.15。主要原因：人员编制数量减少。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算44.44万元，2025年度决算44.84万元，完成年初预算的100.9%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算44.44万元，2025年度决算44.84万元，完成年初预算的100.9%。主要原因：人员经费增长导致基数增涨。

4、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算74.18万元，2025年度决算81.57万元，完成年初预算的109.96%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算74.18万元，2025年度决算81.57万元，完成年初预算的109.96%。主要原因：人员经费增长导致基数增涨。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出593.11万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无因公出国（境）费用；2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本年度无公务用车购置及运行维护费，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，主要原因：本年度无公务用车购置及运行维护费。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计31.22万元，比上年减少1.03万元，减少原因：落实过紧日子要求，节约日常开支。

三、政府采购支出情况

本部门2025年无政府采购支出。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市丰台区委区直属机关工作委员会（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2。