目录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

本单位职能为政治协商、民主监督、参政议政，主要包括：

1.负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

2.组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.组织委员视察和调研，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送委员履职形成的调研报告、提案、建议案等。

4.组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

5.广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

6.承办市政协及区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

政协北京市丰台区委员会为行政单位，内设八个工作室，包括办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2912.16万元，比上年增加226.35万元，增长8.43%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计2789.44万元，比上年增加199.23万元，增长7.69%。

1.财政拨款收入2789.44万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2789.44万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计2797.34万元，比上年增加228.24万元，增长8.88%，其中：基本支出2239.09万元，占支出合计的80.04%；项目支出558.25万元，占支出合计的19.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2912.16万元，比上年增加226.35万元，增长8.43%。主要原因：基本经费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2797.34万元，主要用于以下方面（按大类）:一般公共服务支出2064.02万元，占本年财政拨款支出73.79%；教育支出0.89万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出304.62万元，占本年财政拨款支出10.89%；卫生健康支出142.31万元，占本年财政拨款支出5.09%；资源勘探工业信息等支出2.3万元，占本年财政拨款支出0.08%；住房保障支出283.22万元，占本年财政拨款支出10.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算1928.04万元，2025年度决算2064.02万元，完成年初预算的107.05%。其中：

“政协事务”（款）2025年度年初预算1925.91万元，2025年度决算2062.19万元，完成年初预算的107.08%。主要原因：增加区政协网站信息化能力提升项目、区政协提案服务管理系统信息化能力提升项目支出。

“组织事务”（款）2025年度年初预算2.13万元，2025年度决算1.83万元，完成年初预算的85.89%。主要原因：基层党组织工作和活动经费支出减少。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算2.12万元，2025年度决算0.89万元，完成年初预算的41.93%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算2.12万元，2025年度决算0.89万元，完成年初预算的41.93%。主要原因：落实政府过紧日子要求，相关支出减少。

3、“社会保障和就业支出”(类）2025年度年初预算289.00万元，2025年度决算304.62万元，完成年初预算的105.41%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算289.00万元，2025年度决算283.25万元，完成年初预算的98.01%。主要原因：行政单位离退休经费支出减少。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算21.37万元。主要原因：一次性抚恤金、丧葬费支出增加。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算174.85万元，2025年度决算142.31万元，完成年初预算的81.39%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算174.85万元，2025年度决算142.31万元，完成年初预算的81.39%。主要原因：行政在职人员经费（四险）支出减少。

5、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.30万元。其中：

“制造业”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.30万元。主要原因：增加区政协提案服务管理系统信息化能力提升项目支出。

6、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算263.98万元，2025年度决算283.22万元，完成年初预算的107.28%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算263.98万元，2025年度决算283.22万元，完成年初预算的107.28%。主要原因：住房公积金支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，本部门无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2239.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。

2025年度决算数0万元，本部门2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。

2025年度决算数0万元，本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。

2025年度决算数0万元，本部门2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计116.84万元，比上年增加4.41万元，增加原因：人员增加，经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额179.32万元，其中：政府采购货物支出1.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出177.4万元。授予中小企业合同金额179.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.07万元，占政府采购支出总额的82.01%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项）:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）:反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）:反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:反映政协委员开展各类视察的支出。

12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补计支出）。

16.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:反映除制造业上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2