第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区商务局（简称区商务局）区政府组成部门，为正处级。

主要职责是：1.贯彻落实国家有关法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定，研究本区内外贸易和对外经济合作的发展战略，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施。2.负责推进本区流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3.促进本区城乡市场发展，会同有关部门组织编制本区商品流通和生活性服务业网点设施的布局规划。协调本区商业中心、特色商业街区、大型零售商业设施等的建设。牵头负责本区生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。4.会同有关部门负责本区消费促进工作，组织实施促消费政策措施。5.承担牵头协调本区整顿和规范流通秩序工作的责任。参与推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。6.负责建立健全本区市场监测体系，调控重要消费品市场和有关重要生产资料。负责建立健全本区生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。组织落实中央、市、区重要会议和重大活动的商品供应和相关服务保障工作。7.统筹推进本区商务服务业发展，会同有关部门拟订商务服务业发展规划、政策并组织实施。组织实施促进商贸物流发展的相关政策措施。负责推进会展业发展，组织落实相关政策、标准。8.负责本区进出口管理工作，促进服务贸易和技术贸易的发展。组织落实促进外贸稳增长调结构的政策措施，监测分析外贸运行情况，负责进出口企业经营资格备案工作。9.负责本区外商投资相关管理工作，依法开展对外商投资企业的监督与备案。指导本区外商投资促进工作。10.负责本区对外经济合作服务工作，负责本区与国外多双边经济、技术援助的有关工作，依法管理和监督对外投资、对外承包工程和对外劳务合作。11.负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作，指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。依法对本区成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。12.管理区商务综合事务中心。13.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

内设一室七科：办公室、综合发展科、商业服务科、流通发展科、流通管理科、外经外贸科、政务服务科和安全管理科，下设公益一类事业单位1个，北京市丰台区商务综合事务中心，为全额拨款的事业单位，机构规格正科级。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3823.79万元，比上年增加81.12万元，增长2.17%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计3696.99万元，比上年增加236.64万元，增长6.84%。

1.财政拨款收入3696.99万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3696.99万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计3736.81万元，比上年增加80.94万元，增长2.21%，其中：基本支出1495.4万元，占支出合计的40.02%；项目支出2241.41万元，占支出合计的59.98%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3802.56万元，比上年增加95.35万元，增长2.57%。主要原因：增加了丰台区离岸贸易综合试点项目服务、推动丰台区高端商务产业发展专项服务等经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3736.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1877.45万元，占本年财政拨款支出50.24%；科学技术支出1203.00万元，占本年财政拨款支出32.19%；社会保障和就业支出187.55万元，占本年财政拨款支出5.02%；卫生健康支出117.02万元，占本年财政拨款支出3.13%；城乡社区支出30.00万元，占本年财政拨款支出0.80%；资源勘探工业信息等支出2.7万元，占本年财政拨款支出0.07%；住房保障支出225.02万元，占本年财政拨款支出6.02%；灾害防治及应急管理支出94.08万元，占本年财政拨款支出2.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算1313.14万元，2025年度决算1877.45万元，完成年初预算的142.97%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算6.06万元。主要原因：增加了能力提升设备采购项目。

“商贸事务”2025年度年初预算1312.09万元，2025年度决算1813.14万元，完成年初预算的138.19%。主要原因：增加了外资专项服务、丰台区国际消费中心城市培育建设咨询服务、丰台区离岸贸易综合试点项目服务、丰台消费季促消费活动服务项目。

“组织事务”2025年度年初预算1.05万元，2025年度决算58.25万元，完成年初预算的5547.62%。主要原因：增加了挂职干部经费及“丰泽计划”项目经费。

2、“科学技术支出”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1203.00万元。其中：

“技术研究与开发”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1173.00万元。主要原因：增加了丰台汽车消费券专项资金、“两区”建设综合研究服务、新发地区域产业规划研究服务、推动丰台区高端商务产业发展专项服务项目。

“科技条件与服务”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算30.00万元。主要原因：增加了丰台区“十五五”时期激发区域消费活力研究项目。

3、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算165.84万元，2025年度决算187.55万元，完成年初预算的113.09%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算165.84万元，2025年度决算168.06万元，完成年初预算的101.34%。主要原因：追加部分养老经费。

“抚恤”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算19.49万元。主要原因：退休干部去世，增加抚恤金、丧葬费。

4、“卫生健康支出”2025年度年初预算117.69万元，2025年度决算117.02万元，完成年初预算的99.43%。其中：

“行政事业单位医疗”2025年度年初预算117.69万元，2025年度决算117.02万元，完成年初预算的99.43%。主要原因：减少部分医疗保险费用。

5、“城乡社区支出”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算30.00万元。其中：

“城乡社区公共设施支出”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算30.00万元。主要原因：增加了丰台区重大投资项目规划谋划项目。

6、“资源勘探工业信息等支出”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算2.70万元。其中：

“制造业”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算2.70万元。主要原因：增加了能力提升设备采购项目。

7、“住房保障支出”2025年度年初预算206.27万元，2025年度决算225.02万元，完成年初预算的109.09%。其中：

“住房改革支出”2025年度年初预算206.27万元，2025年度决算225.02万元，完成年初预算的109.09%。主要原因：调标，增加部分住房改革费用。

8、“灾害防治及应急管理支出”2025年度年初预算94.13万元，2025年度决算94.08万元，完成年初预算的99.95%。其中：

“应急管理事务”2025年度年初预算94.13万元，2025年度决算94.08万元，完成年初预算的99.95%。主要原因：按安全员实际工资保险支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本部门无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1495.4万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。本部门无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。本部门无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计82.29万元，比上年增加82.29万元，增加原因：人员增加，机关运行成本增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额39.31万元，其中：政府采购货物支出17.09万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出22.22万元。授予中小企业合同金额29.48万元，占政府采购支出总额的75%，其中：授予小微企业合同金额28.48万元，占政府采购支出总额的72.45%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区商务局共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

4.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

15.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障不、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业 单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。