目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区退役军人事务局（本级）单位职能主要为：1. 负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；2. 负责军人转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作；3. 贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；4. 负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；5. 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；6. 组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤。

北京市丰台区退役军人服务中心单位主要职能是：负责退役军人信访事项办理、法律援助、心理咨询等相关工作；组织开展相关政策法规、先进典型宣传工作；协助做好退役军人移交安置、就业创业扶持、权益保障等相关工作；负责自主择业军队转业干部服务保障相关工作。

（二）机构设置情况

北京市丰台区退役军人事务局（本级）为行政单位，设有办公室、双拥科、移交安置科。下属事业单位名称为“北京市丰台区退役军人服务中心”。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计46174.86万元，比上年减少5565.60万元，下降10.76%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计46041.08万元，比上年比上年增加934.99万元，增加2.07%。

1.财政拨款收入45964.32万元，占收入合计的99.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入45964.32万元，占收入合计的99.83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入76.77万元，占收入合计的0.17%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计46022.83万元，比上年减少5527.61万元，下降10.72%,其中：基本支出950.35万元，占支出合计的2.06%；项目支出45072.48万元，占支出合计的97.94%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计46058.38万元，比上年减少5635.98万元，下降10.90%。主要原因：病故军人一次性抚恤金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出45943.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出450.45万元，占本年财政拨款支出0.98%； 教育支出0.50万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出45139.76万元，占本年财政拨款支出98.25%；卫生健康支出194.46万元，占本年财政拨款支出0.42%；住房保障支出157.97万元，占本年财政拨款支出0.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2025年年初预算455.07万元，2025年度决算450.45万元，完成年初预算的98.98%。其中：

“组织事务”2025年度年初预算455.04万元，2025年度决算450.45万元，完成年初预算的98.98%。主要原因：基层党组织党建活动经费支出减少。

2、“教育支出”2025年年初预算1.22万元，2025年度决算0.50万元，完成年初预算的40.98%。其中：

“进修及培训”2025年年初预算1.22万元，2025年度决算0.50万元，完成年初预算的40.98%。主要原因：培训费支出减少。

3、“社会保障和就业”2025年年初预算48240.84万元，2025年度决算45139.76万元，完成年初预算的93.57%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025年年初预算110.11万元，2025年度决算99.69万元，完成年初预算的90.54%。主要原因：养老保险、职业年金等支出减少。

“抚恤”2025年年初预算26233.00万元，2025年度决算24252.38万元，完成年初预算的92.45%。主要原因：伤残军人残疾抚恤金等支出减少。

“退役安置”2025年年初预算19540.97万元，2025年度决算19262.59万元，完成年初预算的98.58%。主要原因：自主择业军转干部医疗保险支出减少。

“退役军人管理事务”2025年年初预算2356.76万元，2025年度决算1525.10万元，完成年初预算的64.71%。主要原因：随军家属安置补助经费等支出减少。

4、“卫生健康支出”2025年年初预算343.25万元，2025年度决算194.46万元，完成年初预算的56.65%。其中：

“行政事业单位医疗”2025年年初预算81.45万元，2025年度决算74.37万元，完成年初预算的91.31%。主要原因：在职人员经费（医疗保险含生育）支出减少。

“优抚对象医疗”2025年年初预算261.80万元，2025年度决算120.08万元，完成2025年年初预算45.87%。主要原因：重点优抚对象医疗减免支出减少。

5、“住房保障支出”2025年年初预算167.84万元，2025年度决算157.98万元，完成2025年年初预算94.13%。其中：

“住房改革支出”2025年年初预算167.84万元，2025年度决算157.98万元，完成2025年年初预算94.13%。主要原因：住房补贴及住房公积金支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况   

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出950.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出；2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项支出，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项支出。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计35.87万元，比上年减少1.91万元，减少原因：其他公用经费（在职）等支出减少。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区退役军人事务局（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务(款)其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)义务兵优待（项）:反映用于义务兵优待方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤抚恤的农村籍退役士兵的老年生活补助。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)褒扬纪念(项):反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出,以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老常员定期补助等支出。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置(款)退役士兵管理教育(项)：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

21.卫生健康支出（类）优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（本单位不涉及）

二、项目支出绩效评价报告（本单位不涉及）

三、项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2