目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区退役军人事务局（本级）单位职能主要为1. 负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；2. 负责军人转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作；3. 贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；4. 负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；5. 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；6. 组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤。

北京市丰台区退役军人服务中心单位主要职能是：负责退役军人信访事项办理、法律援助、心理咨询等相关工作；组织开展相关政策法规、先进典型宣传工作；协助做好退役军人移交安置、就业创业扶持、权益保障等相关工作；负责自主择业军队转业干部服务保障相关工作。

北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心单位主要职能是：贯彻执行国家和本市有关军队离休退休干部的法律法规和政策，负责拟定本区落实军队离休退休干部政治待遇和生活待遇的工作计划，并组织实施；负责本区军队离休退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；组织协调落实移交本区的军队离休退休干部、符合条件的无军籍退休退职职工的住房保障工作；负责本区军队离休退休干部持卡就医、医疗保障工作；负责制定本区军队离休退休干部文体活动计划，并组织实施；负责军队离休退休干部的组织生活；负责统筹军休所做好军队离休退休干部日常服务管理工作；上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

北京市丰台区退役军人事务局（本级）共设三个科室：办公室、双拥工作科、移交安置科。

北京市丰台区退役军人服务中心是公益一类正科级事业单位。

北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心内设十个科室，分别为办公室、接收安置科、房屋管理科、健康管理科、文体活动科、社会服务管理科、车辆管理科，党建科、财务科、权益维护科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计474111.96万元，比上年减少5482.51万元，下降1.14%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计455935.15万元，比上年减少11882.95万元，下降2.54%。

1.财政拨款收入411913.12万元，占收入合计的90.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入411913.12万元，占收入合计的90.34%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入44022.03万元，占收入合计的9.66%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计457256.76万元，比上年减少4175.54万元，下降0.90%，其中：基本支出14331万元，占支出合计的3.13%；项目支出442925.76万元，占支出合计的96.87%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计414067.2万元，比上年减少5700.18万元，下降1.36%。主要原因：病故军人一次性抚恤金减少、年度新接收军干人数减少，军休干部中央及市级转移支付资金收入减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出411877.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出488.63万元，占本年财政拨款支出0.12%；教育支出4.62万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出408106.34万元，占本年财政拨款支出99.08%；卫生健康支出1136.37万元，占本年财政拨款支出0.28%；资源勘探工业信息等支出19.5万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出2122.28万元，占本年财政拨款支出0.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2025年年初预算455.07万元，2025年度决算488.63万元，完成年初预算的107.37%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2025年年初预算0万元，2025年度决算38.18万元。主要原因：年中调剂了能力提升设备采购项目38.18万元。

“组织事务”2025年年初预算455.07万元，2025年度决算450.45万元，完成年初预算的98.98%。主要原因：基层党组织党建活动经费支出减少。

2、“教育支出”2025年年初预算18.49万元，2025年度决算4.62万元，完成年初预算的24.99%。其中：

“进修及培训”2025年年初预算18.49万元，2025年度决算4.62万元，完成年初预算的24.99%。主要原因：培训费支出减少。

3、“社会保障和就业”2025年年初预算379504.25万元，2025年度决算408106.34万元，完成年初预算的107.54%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025年年初预算1879.72万元，2025年度决算1808.60万元，完成年初预算的96.22%。主要原因：养老保险、职业年金等支出减少。

“抚恤”2025年年初预算26233.00万元，2025年度决算24252.38万元，完成年初预算的92.45%。主要原因：伤残军人残疾抚恤金等支出减少。

“退役安置”2025年年初预算349029.33万元，2025年度决算380520.25万元，完成年初预算的109.02%。主要原因：本年度军休干部增资，中央及市财政下拨经费增加支出相应增加。。

“退役军人管理事务”2025年年初预算2356.76万元，2025年度决算1525.10万元，完成年初预算的64.71%。主要原因：随军家属安置补助经费等支出减少。

4、“卫生健康支出”2025年年初预算1335.67万元，2025年度决算1136.37万元，完成年初预算的85.08%。其中：

“行政事业单位医疗”2025年年初预算1073.87万元，2025年度决算1016.28万元，完成年初预算的94.64%。主要原因：在职人员经费（医疗保险含生育）支出减少。

“优抚对象医疗”2025年年初预算261.80万元，2025年度决算120.08万元，完成年初预算的45.87%。主要原因：重点优抚对象医疗减免支出减少。

5、“住房保障支出”2025年年初预算1705.78万元，2025年度决算2122.28万元，完成年初预算的124.42%。其中：

“住房改革支出”2025年年初预算1705.78万元，2025年度决算2122.28万元，完成年初预算的124.42%。主要原因：年中调剂追加了新入职人员的购房补贴。

6、“资源勘探工业信息等支出”2025年年初预算0万元，2025年度决算19.5万元。其中：

“制造业”2025年年初预算0万元，2025年度决算19.5万元。主要原因：年中调剂追加了能力提升设备采购项目19.50万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14331万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数14.49万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算73.8万元减少59.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元；主要原因：本单位无此项支出。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数14.49万元，比2025年度年初预算数73.8万元减少59.31万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项支出，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数14.49万元，主要原因：公务用车加油、维修、保险等。2025年度公务用车保有量41辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计35.87万元，比上年减少1.91万元，减少原因：其他公用经费（在职）等支出减少。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额3080.63万元，其中：政府采购货物支出113.23万元，政府采购工程支出433万元，政府采购服务支出2534.39万元。授予中小企业合同金额2178.25万元，占政府采购支出总额的70.71%，其中：授予小微企业合同金额1411.92万元，占政府采购支出总额的45.83%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区退役军人事务局共有车辆41台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务(款)其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)义务兵优待（项）:反映用于义务兵优待方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤抚恤的农村籍退役士兵的老年生活补助。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)褒扬纪念(项):反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出,以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老常员定期补助等支出。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置(款)退役士兵管理教育(项)：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

21.卫生健康支出（类）优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

24.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2