北京市丰台区城市管理委员会（汇总）
2021年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
北京市丰台区城市管理委员会部门2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
北京市丰台区城市管理委员会部门职能主要为：
1、贯彻执行国家关于城市管理方面的有关法律法规、战略规划和政策措施；执行本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规和政府规章；组织实施本市城市管理和城乡环境建设方面的发展规划、年度计划。
2、负责拟订本区市政、公用事业、环境卫生工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。
3、负责制定行业管理制度；负责市政基础设施、公用事业、环境卫生等行业的监督管理。
4、负责本区市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和管理工作。
5、负责拟订环卫基础设施建设规划；负责本区包括城市建成区区管道路两侧绿化带内、城市河湖管理范围内（不含水域）环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；承担再生资源回收行业的有关监督管理职责。
6、组织编制丰台区城乡环境建设管理的中长期发展规划及专项规划，并组织实施；拟订丰台区城乡环境建设管理标准，审定丰台区城乡环境建设重点区域环境提升方案；建立健全长效管理机制，协调解决城乡环境建设管理相关领域存在的问题。
7、参与研究本区道路、桥梁等交通基础设施建设的中长期发展规划；负责制定本区道路、桥梁等交通基础设施建设年度计划；负责城市次干道及以下规划道路的建设、协调和监督工作。负责区属道路掘路施工和临时占道审批工作；承担区属道路及其附属设施的养护管理以及维护改造。
8、参与研究本区地下综合管廊规划；负责本地区地下综合管廊的建设和运营的综合协调管理，负责地下综合管廊运营的监督管理。
9、负责铁路监护道口安全管理和平改立工程中的协调工作。
10、负责本区供热、燃气、煤、电、油等能源的资源平衡，负责供热、燃气、煤、电的行业管理，新能源汽车充电桩（站）、公共交通和路灯等公用事业方面的协调工作。
11、负责区域范围内道路、环卫、燃气、供热、煤、电、油等应急抢险的组织协调和安全生产监管。
12、负责丰台区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。
13、负责本区个体出租汽车的管理工作。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
北京市丰台区城市管理综合行政执法局（简称区城管执法局）为北京市丰台区城市管理委员会（简称区城市管理委）管理的副处级行政执法机构，以区城管执法局名义执法。职责为：
1、贯彻落实国家及本市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，依法开展城市管理综合行政执法工作，负责重大疑难复杂案件的查处工作，研究提出完善全区城市管理综合行政执法体系的意见、建议和措施。
2、负责全区街镇综合行政执法工作的统筹指导和综合协调。
3、负责组织全区街镇综合行政执法人员开展各类教育培训工作。
4、负责制定全区城市管理综合行政执法工作年度计划、专项治理方案并组织实施。
5、建立完善全区综合行政执法工作绩效考评体系，对全区综合行政执法工作进行通报评价。
6、承办上级交办的其他任务。
区循环经济产业园承担循环经济产业园区内垃圾处理及资源循环利用项目的规划、立项、招标等组织协调工作；承担基础设施、配套项目的建设、管理和服务保障工作；依据国家或行业标准，对园区内垃圾处理设施运行进行管理;完成上级交办的其他任务。
区渣土管理站负责辖区内渣土管理工作;负责辖区内备案企业建筑垃圾运输车辆管理、消纳处置场所管理以及城市大件垃圾处置管理等具体事务性工作；组织协调相关部门开展辖区内施工现场建筑垃圾处置管理工作。
区道路养护中心负责区属市政道路管理养护工作；负责区属道路、市政设施的巡视检查工作；负责区属市政设施应急抢险、道路应急抢险、环境应急抢险和道路防汛抢险工作。
共包含行政单位1个，即：北京市丰台区城市管理委员会本级，内设科室15个,包含办公室、安全应急科、环境建设科、环境管理科、广告景观科、市容卫生科、环卫设施科、能源运行科、管线管廊科、道路建设科、道路管理科、交通综合科、法律宣传科、组织人事科、财务科,包含其他机构1个，为机关党委；行政执法单位1个，即：丰台区城市管理综合行政执法局；事业单位3个，其中公益一类事业单位2家，即：北京市丰台区渣土管理站，北京市丰台区循环经济产业园管理中心；公益二类事业单位1家，即：北京市丰台区道路养护中心。
（二）人员构成情况
截至2021年底，共有行政编制137人，实际128人,工勤编制1人，实际1人;事业单位3个,截至2021年底，事业编制140人，实际136人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计172008.97万元，比上年减少9267.95万元，下降5.4%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计119807.11万元，比上年减少38689.3万元，下降24.41%，其中：财政拨款收入119663.71万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入143.40万元，占收入合计的0.1%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计157015.14万元，比上年减少9521.47万元，下降5.7%，其中：基本支出10028.38万元，占支出合计的6.39%；项目支出146986.75万元，占支出合计的93.61%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计171823.11万元，比上年减少9267.46万元，下降5.12%。主要原因：年初财政拨款和结转结余较上年有较大减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出156593.82万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出89.48万元，占本年财政拨款支出不足0.01%；教育支出5.91万元，占本年财政拨款支出不足0.01%；社会保障和就业支出1320.29万元，占本年财政拨款支出1%；卫生健康支出126.76，占本年财政拨款支出不足0.01%；节能环保支出175.09万元，占本年财政拨款支出不足0.01%；城乡社区支出150883.26万元，占本年财政拨款支出96%；农林水支出2445.4万元，占本年财政拨款支出2%；住房保障支出1427.07万元，占本年财政拨款支出1%；灾害防治及应急管理支出120.56万元，占本年财政拨款支出不足0.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算89.48万元，比2021年年初预算减少0.36万元，下降0.4%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算82.03万元，比2021年年初预算减少3.96万元，下降4.6%。主要原因：厉行节约，减少会议费支出。
“组织事务”（款）2021年度决算7.45万元，比2021年年初预算增加3.6万元，增长93.39%。主要原因：增加“基层党组织工作和活动经费”支出。
2、“教育支出”(类)2021年度决算5.9万元，比2021年年初预算减少7.5万元，下降55.9%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算5.9万元，比2021年年初预算减少7.5万元，下降55.9%。主要原因：厉行节约，减少培训支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算1320.29万元，比2021年年初预算增加了52.45万元，增长4.14%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算1320.29万元，比2021年年初预算增加了52.45万元，增长4.14%。主要原因：人员变动、调整扣款基数及追加抚恤金、丧葬费等。
4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算126.76万元，比2021年年初预算增加了126.76万元，增长100%。其中：
“公共卫生支出”（款）2021年度决算126.66万元，比2021年年初预算增加了126.66万元，增长100%。主要原因：预算暂存款增加支出126.66万元，主要为“疫苗接种场地租赁及人员服务保障经费”等项目。
“优抚对象医疗”（款）2021年度决算0.96万元，比2021年年初预算增加了0.96万元，增长100%。主要原因：追加预算项目支出“伤残军人医疗补助资金”。
5、“节能环保支出”(类)2021年度决算175.08万元，比2021年年初预算增加了94.82万元，增长118.12%。其中：
“污染防治”（款）2021年度决算175.08万元，比2021年年初预算增加了94.82万元，增长118.12%。主要原因：城管委本级追加项目“全区道路尘土残存量检测费用”支出。
6、“城乡社区支出”(类)2021年度决算150883.26万元，比2021年年初预算减少了9511.42万元，下降5.93%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算8553.86万元，比2021年年初预算减少了1241.7万元，下降12.68%。主要原因：部分项目由于疫情原因及行政区划调整，未能实施；“街巷长专用手机号码使用费”等项目按合同约定结转下年支付。
“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算74462.06万元，比2021年年初预算减少了5305.43万元，下降6.65%。主要原因：预算项目调减包括“2021年交通疏堵和综合治理项目”，“丰台区循环经济产业园渗沥液应急暂存池”等项目；预算资金结转下年支出，包括“供热补贴资金”等项目。
“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算67001.04万元，比2021年年初预算减少了3830.58万元，下降5.41%。主要原因：年初预算项目调减，包括“旱厕改造工程尾款”等项目；“2021年公厕保洁费（街道）”等项目按合同约定结转下年支付；由于垃圾处理方式变更，导致园区运营经费减少。
“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算866.3万元，比2021年年初预算增加了866.3万元，增长100%。主要原因：年初结转结余支出866.3万元，主要为“科丰桥改造工程”等项目。
7、“农林水支出”（类）2021年度决算2445.4万元，比2021年年初预算增加了2445.4万元，增长100%。其中：
“农业农村支出”（款）2021年度决算2445.4万元，比2021年年初预算增加了2445.4万元，增长100%。主要原因：追加二类、三类公厕管护费支出。
8、“住房保障支出”(类)2021年度决算1427.07万元，比2021年年初预算减少了9.54万元，下降0.66%。其中：
“住房改革支出”（款）2021年度决算1427.07万元，比2021年年初预算减少了9.54万元，下降0.66%。主要原因：人员及住房公积金基数调整等。
9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算120.56万元，比2021年年初预算减少了10.04万元，下降7.69%。其中：
“应急管理实务”（款）2021年度决算120.56万元，比2021年年初预算减少了10.04万元，下降7.69%。主要原因：“专职安全员经费”减少支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出259.02万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出259.02万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2021年度决算259.02万元，比2021年年初预算增加259.02万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2021年度决算259.02万元，比2021年年初预算增加259.02万元，增长100%。主要原因：追加预算项目“丰台区循环园生物质能源中心项目前期费”支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2183.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算9.5133万元减少9.5133万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：全年未发生因公出国（境）费用；2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数9.5133万元减少9.5133万元。主要原因：全年未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：按照公务用车改革工作要求，我部门无公务用车，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：按照公务用车改革工作要求，我部门无公务用车。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计327.51万元，比上年增加209.34万元，增加原因：本年增加城管执法局为我委二级单位。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额8786.18万元，其中：政府采购货物支出3.16万元，政府采购工程支出4699.62万元，政府采购服务支出4083.4万元。授予中小企业合同金额10971.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2462.38万元，占政府采购支出总额的22.4%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆38台，617.14万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备8台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算19581.93万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社保保障与就业方面的支出。
9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10、节能环保支出：反应政府节能环保支出。
11、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12、农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
14、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构设置及职责工作任务情况
部门职责：
北京市丰台区城市管理委员会是一家行政机关单位，贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。本委现有内设机构15个，机关党委1个；现有下属1个行政机关单位（丰台区城市管理综合执法局），3个事业单位（丰台区道路养护中心、丰台区渣土管理站和丰台区循环经济产业园管理中心）。
北京市丰台区城市管理委员会（本级）主要职责是：
1.贯彻执行国家关于城市管理方面的有关法律法规、战略规划和政策措施；执行本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规和政府规章；组织实施本市城市管理和城乡环境建设方面的发展规划、年度计划。
2.负责拟订本区市政、公用事业、环境卫生工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。
3.负责制定行业管理制度；负责市政基础设施、公用事业、环境卫生等行业的监督管理。
4.负责本区市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和管理工作。
5.负责拟订环卫基础设施建设规划；负责本区包括城市建成区区管道路两侧绿化带内、城市河湖管理范围内（不含水域）环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；承担再生资源回收行业的有关监督管理职责。
6.组织编制丰台区城乡环境建设管理的中长期发展规划及专项规划，并组织实施；拟订丰台区城乡环境建设管理标准，审定丰台区城乡环境建设重点区域环境提升方案；建立健全长效管理机制，协调解决城乡环境建设管理相关领域存在的问题。
7.参与研究本区道路、桥梁等交通基础设施建设的中长期发展规划；负责制定本区道路、桥梁等交通基础设施建设年度计划；负责城市次干道及以下规划道路的建设、协调和监督工作。负责区属道路掘路施工和临时占道审批工作；承担区属道路及其附属设施的养护管理以及维护改造。
8.参与研究本区地下综合管廊规划；负责本地区地下综合管廊的建设和运营的综合协调管理，负责地下综合管廊运营的监督管理。
9.负责铁路监护道口安全管理和平改立工程中的协调工作。
10.负责本区供热、燃气、煤、电、油等能源的资源平衡，负责供热、燃气、煤、电的行业管理，新能源汽车充电桩（站）、公共交通和路灯等公用事业方面的协调工作。
11.负责区域范围内道路、环卫、燃气、供热、煤、电、油等应急抢险的组织协调和安全生产监管。
12.负责丰台区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。
13.负责本区个体出租汽车的管理工作。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
丰台区城市管理综合执法局主要职责是：
北京市丰台区城市管理综合行政执法局（简称区城管执法局）为北京市丰台区城市管理委员会管理的副处级行政执法机构，以区城管执法局名义执法。1.贯彻落实国家及本市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，依法开展城市管理综合行政执法工作，负责重大疑难复杂案件的查处工作，研究提出完善全区城市管理综合行政执法体系的意见、建议和措施。2.负责全区街镇综合行政执法工作的统筹指导和综合协调。3.负责组织全区街镇综合行政执法人员开展各类教育培训工作。4.负责制定全区城市管理综合行政执法工作年度计划、专项治理方案并组织实施。5.建立完善全区综合行政执法工作绩效考评体系，对全区综合行政执法工作进行通报评价。6.承办上级交办的其他任务。
丰台区道路养护中心主要职责是：
负责区属市政道路管理养护工作；负责区属道路、市政设施的巡查工作；负责区属市政设施应急抢险、环境应急抢险和道路防汛抢险工作。
丰台区渣土管理站主要职责是：
负责辖区内渣土管理工作；负责辖区内备案企业建筑垃圾运输车辆管理、消纳处置场所管理以及城市大件垃圾处置管理等具体事务性工作；组织协调相关部门开展辖区内施工现场建筑垃圾处置管理相关工作。
丰台区循环经济产业园管理中心主要职责是：
北京市丰台区循环经济产业园管理中心系北京市丰台区城市管理委员会二级单位，职能主要为：承担园区内垃圾处理及资源循环利用项目的规划、立项、招标等组织协调工作；承担基础设施、配套项目的建设、管理和服务保障工作；依据国家或行业标准，对园区内垃圾处理设施运行进行管理。
（二）人员构成情况
丰台区城市管理委员会部门行政编制137人，实际130人；工勤编制1人，实际1人；事业编制140人，实际136人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2021年城市管理工作深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，践行高质量发展要求，紧紧围绕“未来风光看丰台”、“妙笔生花看丰台”总体要求，着眼解决“城市病”、“交通病”痼疾顽症，集中力量打好疫情防控、环境提升、市政设施、城市运行和道路交通攻坚战，进一步提升城市管理新能力，夯实城市治理新基础。
（四）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。
根据深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，践行高质量发展要求，紧紧围绕“未来风光看丰台”、“妙笔生花看丰台”总体要求，着眼解决“城市病”、“交通病”痼疾顽症以及我委职能职责和承担市区绩效任务、实事折子等，设置部门整体绩效目标。
部门整体绩效目标：根据各项工作的实施，紧紧围绕“未来风光看丰台”、“妙笔生花看丰台”总体要求，着眼解决“城市病”、“交通病”痼疾顽症，集中力量打好疫情防控、环境提升、市政设施、城市运行和道路交通攻坚战，进一步提升城市管理新能力，夯实城市治理新基础。
二、当年预算执行情况
2021年全年预算数103,753.28万元，其中，基本支出预算数2,267.72万元，项目支出预算数101,485.56万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出89,828.30万元，其中，基本支出2,183.08万元，项目支出87,645.22万元，其他支出0.00万元。预算执行率为86.58%。
三、整体绩效目标实现情况
（一）产出完成情况分析
1.产出数量
2021年，我委承担市区绩效任务、实事折子共计29项（其中市绩效任务2项、市实事7项、市折子2项、区实事4项、区折子14项），已全部按时完成，完成人大建议政协提案办理58件.
完成丰台站配套市政工程腾退拆迁工作，万寿路南延四环路跨线桥全线通车，四合庄西路、丰草河北路等12条、21.48公里市政道路工程进场施工；完成西局南街、范家庄北路、九子河东3条路道路建设并投入使用；完成大成路，嘉园路，站前东街3条道路大修；完成5处疏堵工程、开展2个区域、10所学校、4所医院周边交通综合治理工作，挖潜新增停车泊位30347个，完成错时共享停车场42处，为居民提供停车位4519个，完成19条道路路侧电子停车收费上线运营；配合属地街镇及交通支队开展二、三、四轮（含电动）及机动车清拖工作，共享单车控制在8万辆以内；按照 “一路一策”原则对152个区属代征代建路段销账；整治完成市级下达26处桥下空间点位；结合美丽乡村建设和创卫工作，完成828座旱厕拆除改造、90座公厕无障碍改造。圆满完成民族大学丰台校区周边环境提升，新建道路270米，养护道路4889平米；完成73条背街小巷环境精细化整治提升工作。完成对400家锅炉房开展全面行业监督检查工作。
2.产出质量
项目完成率100%，项目达到验收标准市级验收。
3.产出进度
大部分项目按照预期进度完成，部分项目存在未开展以及因疫情原因未完成情况。
4.产出成本
部门整体项目控制在预算范围内。
（二）效果实现情况分析
1.经济效益
无。
2.社会效益
通过各项目的实施完成，提升了城市治理能力，完善了城市治理体系，优化了城市治理链条，打通了城市治理症结，把群众最关心的事办好办实。通过开展“秋风行动”专项整治，占道经营类违法行为投诉举报6297件，举报同比下降50%；拆除违法建设175.4万平方米，腾退土地186.1公顷，新生违法建设保持零增长。全面提高群众满意度。
3.环境效益
通过各项目的实施完成，强化了背街小巷街巷设计和风貌管控以及城市修补和生态修复，规范分类桶站7796组、分类驿站367座、可回收物中转站21座，完成62座密闭式清洁站以及214辆垃圾运输车辆计量称重改造提升工作，全区家庭厨余垃圾分出量日均同比增长近1倍，其他垃圾清运量日均减少约300吨。全面提升城市品质。
4.可持续性影响
通过各项目的实施完成，城市环境品质明显提升，城市道路交通长足发展，城市能源供给平稳高效，城市综合运行安全有序。
5.服务对象满意度
群众满意度有所提高，投诉率逐年下降，解决率不断上升。
四、预算管理情况分析
（一）财务管理
1.财务管理制度健全性
我委依据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规定》和《行政单位会计制度》等相关法律法规，结合我委实际情况，建立了《内部控制制度》、《财务管理制度》、《丰台区城市管理委员会支出管理制度》等，不断完善健全风险评估和控制方法、单位层面内部控制、预决算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关制度，确保财政资金安全。
2.资金使用合规性和安全性
资金使用均按照丰台区城市管理委员会相关财务制度执行，资金支出报销审批遵循《“三重一大”集体决策制度》的规定，3万元以上（含）大额度资金的使用，按照《“三重一大”集体决策制度》执行；3万元以下的资金使用由财务分管领导和业务分管领导审核批准。
各项经费支出必须按实际支出事项取得或填制合法、有效的原始票据作为报销依据，经办人应在报销的原始票据上签字等相关制度规定，保障资金使用的合规性、安全性。
3.会计基础信息完善性
财务人员配置水平较高，财务部门及必要的会计管理结构都已经建立的比较完善，会计工作中，严格按照各项规章制度规范操作，会计基础资料的填制与编写较为规范，会计核算程序严格执行我委财务制度。会计基础信息较为完善。
（二）资产管理
一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，及时入账，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况。二是加强程序管理,对纳入政府采购目录范围内的资产采购，严格执行政采程序进行采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。三是加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。
截止2021年12月31日，固定资产合计9244.8万元，包含房屋及构筑物2398.41万元，通用设备2722.17万元，专用设备3983.42万元，家具、用具、装具及动植物140.8万元；固定资产累计折旧3911.71万元，包含房屋及构筑物累计折旧659.39万元，通用设备累计折旧1827.4万元，专用设备累计折旧1380.55万元，家具、用具、装具及动植物累计折旧44.37万元。固定资产净值5333.09万元。
（三）绩效管理
加强对各部门绩效目标填报的培训、指导，确保绩效目标设置合理、全面、细化和量化，为项目实施及后期绩效考核工作提供科学合理的考核标准。
各部门在项目实施过程中应注重项目产出及效果方面的成果资料或作证材料的及时收集、整理和分析，针对项目具体的服务对象设计适用性强的满意度调查问卷，全面了解项目实施的满意度情况，为项目后期考核工作及项目后续年度工作开展提供科学的方向性指导。
（四）结转结余率
2021年度我委年初预算163413.25万元，其中基本支出年初预算10674.40万元，项目支出年初预算152738.84万元；调整预算后金额172008.97万元，其中基本支出调整后金额10130.07万元，项目支出调整后金额161878.9万元；决算金额157015.14万元，其中基本支出决算金额10028.38万元，项目支出决算金额146986.76万元；年末结转和结余14993.83万元，其中基本支出结转和结余金额101.69万元，项目支出结转和结余金额14892.14；结转结余率为9.18%。
（五）部门预决算差异率
年初预算163413.25万元，决算金额157015.14万元，部门预决算差异率为-3.92%。
五、总体评价结论
（一）评价得分情况
总体得分85.20分，绩效级别评定为“良好”。
（二）存在的问题及原因分析
（1）存在的问题
①绩效目标设定在突出部门重点工作以及体现社会效益、环境指标和满意度指标的设定上，绩效目标设定还不够明确和充分，在部门工作任务、绩效目标和预算的对应性上，呈现的不够充分。
②部分项目存在预算编制依据充分性不足，缺乏与绩效目标一致性。
③部分项目缺少实施方案，或项目实施方案缺乏可操作性，控制作用不强。
④整体项目缺乏具体项目实施方案，部分未按期完成，计划性有待提高。
⑤对部门整体绩效成果的呈现不够充分，部分项目未能在年度内完成，相关绩效成果信息分析和汇总的不够到位。如延续项目与上年项目相比各项工作在哪些方面取得了长足的进步等。
⑥各项重点工作效果满意度得到提升，但满意度调查开展重视程度不高，缺乏有效证明资料。
（2）原因分析
存在业务科室对绩效评价工作认识不到位，项目绩效目标设定不够规范。部分项目因疫情原因，未能在年度内完成。春节疫情期间，部分人员下沉社区，资料未及时归档整理。
六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）
（1）整改措施
①重视绩效管理工作。在部门绩效目标设定时，结合部门发展目标和年度工作，突出重点，提高绩效目标在绩效管理中的引导作用。
②加强预算管理，做到项目预算编制依据充分，与绩效目标保持一致性。
③加强项目管理规范性，整体项目按项目管理要求制定具体项目实施方案，提高计划性和过程控制。
④加强全员全面绩效管理培训，不能仅限于完成工作任务，还应注重项目实施后对部门经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等效益体现的整体支撑资料。
⑤注重各项工作任务完成过程和项目结束后，做好各项重点工作效果满意度调查，提高开展服务对象满意度调查重视程度，提升公众满意度对丰台区城管委工作的满意度。
（2）下一步工作举措
针对此次部门整体绩效评价中显现的问题，单位领导高度重视，将组织相关部门尽快落实整改，完善项目实施各个环节，提高项目管理水平，使财政资金的使用效益得到最大程度的提高。
我们将重点从以下几方面开展工作：
（一）加强绩效目标论证，增加绩效目标的可量化性
加强项目执行过程的绩效管理，加强绩效目标量化程度。进一步提高项目绩效科学化管理水平，强化绩效目标论证，增强绩效目标申报的科学性，进一步总结出具有可量化的绩效目标和成果。
（二）加强过程管理
进一步加强项目实施的过程管理，结合项目实际情况，制定行之有效的管理措施和实施方案。项目执行过程做到“组织落实、人员落实、责任落实”，提高方案执行的有效性。并在项目实施过程及时、完整归集项目资料，妥善留存。
（三）加强项目过程中绩效管理
项目开展过程中，我们将逐步建立支撑财政支出绩效评价的信息资源数据库，跟踪项目绩效目标和预算执行的进展情况，及时对项目进行跟踪分析。逐步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理。
（四）强化绩效理念，深入推进评价工作
进一步强化部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
二、项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
为促进丰台区经济持续、快速、健康发展提供良好的外部环境，加强和规范丰台区道路巡视检查管理工作，及时发现道路病害、有效制止私占私掘的市政道路行为，保障道路达到应有使用寿命，为群众出行提供便捷安全的交通条件。根据市交通委对城区道路精细化管理的有关部署，结合城镇道路养护技术规范和丰台区道路实际情况，开展专业化道路巡检工作。
2、项目主要内容及实施情况
项目主要内容：
(一)负责区属道路桥梁设施的养护巡检工作；(二)负责落实许可占掘路工程的巡检工作；(三)负责私占私掘的发现和查处工作；(四)负责区属桥梁附着物巡检工作(五)负责养护工程、设施拆改移工程，导改路、配合工程（环境整治、背街小巷、精品大街等）等巡检监管工作；参与区管道路桥梁应急抢险、道路防汛和突发事件的相关处置工作；(六)负责环境热线、便民热线、网格平台、信访督查、交通广播、新闻媒体报道等有关道路协查信息的调查与核实工作；(七)负责各项专项病害排查、养护计划等编制工作。
项目实施情况：
道路巡检工作是道路管理中重要环节，保护道路设施完好、权属确认、开展养护计划等工作的前提，是一项严谨性、导向性很强的工作，要求不但有吃苦耐劳的精神，且必须具备扎实的业务功底。在日常道路巡查中，若未及时发现道路病害等问题，就可能出现因井盖丢失、道路坑槽、私占私掘等事件导致市民出行发生安全隐患，为保障丰台区道路完好率及百姓出行安全。2019年-2020年，丰台区城管委已通过招标手段，对区属道路巡检项目引入了第三方公司，进行专业巡查工作。通过引进专业巡查队伍，2019年私占私掘违规查处率比2018年同比上涨4.6倍；道路病害查处率比2018年同期上涨4.2倍；在引进专业道路巡查队伍后，2019年年初编制了专项排查计划9项，同时完成了市委领导对华宝东路、莲宝路等7条道路周边调研及草桥地铁站周边道路等临时保障排查任务14项。取得了良好的效果。2020年1月至10月，共发现、处理、协调道路塌陷69起，及时消除了安全隐患，确保了群众的安全出行。
2021年度完成对2700条道路巡查、汛期巡查、完成接诉即办巡检任务、完成对2700条道路外临时巡检任务。2021年巡查大队出动巡查人员共计8740人次，巡查车辆共计4368车次，巡查总里程约298854公里。2021年巡查累计上报日常病害（不含专项排查与临时任务）15299条。
2021年巡查发现私占私掘共计201处，其中私占100处，私掘101处。涉及市政路桥、排水集团、辖区街道等多家单位，相关情况较为复杂，各巡查分队，根据现场情况，要求施工单位现场恢复或补办手续，及时解决道路通行问题。
2021年区管道路累计占掘路许可批后监管进行586项次，针对现场出现的材料占道、渣土裸露、施工扰民等问题进行督促整改，填写监管手册，并及时上报当日日报。
2021年进行丰台辖区道路配合工程监管421项次，针对现场出现的材料占道、渣土裸露、施工扰民等问题进行督促整改，并及时上报当日日报。
2021年巡查大队处理丰台辖区出现道路突发事件共计100起。巡查人员30分钟之内到达现场，定期向主管部门报送现场情况，全过程盯守并做好相关记录，抢险完工后，及时上报路面修复情况。
巡查大队按照《丰台区2021年巡查工作计划》的要求和病害季节性的特点，采用机动车巡查、步行巡查等手段，安排巡查人员进行了5项专项病害排查工作，其中2021年5月7日至2021年12月31日2项，2022年1月1日至2022年5月6日3项。
2021年度收到“接诉即办案件”共计3202件，其中2021年5月7日至2021年12月31日收到2565件，2022年1月1日至2022年5月6日收到637件，涉及道路破损、出行不便、施工扰民等多方面问题，巡查人员均到现场核实，调查现场情况目前已全部处理完毕，并及时将处理结果反馈相关部门。
2021年大队做好丰台辖区养护工程监管工作的巡查计划，巡查发现现场材料占道、渣土裸露、施工扰民等问题进行督促整改，并及时上报。
针对丰台区辖区道路特点与相关工作要求，完成接办“针对某区域道路问题排查或病害核实等”内容的临时任务共计120余项（2021年5月7日至2021年12月31日完成52项，2022年1月1日至2022年5月6日完成68项），其中处理各类问题189处（2021年5月7日至2021年12月31日处理71处，2022年1月1日至2022年5月6日处理118处）。保障区属道路完好、畅通，为群众出行提供便捷安全的交通条件，为实现丰台区“道路平整、安全、和谐、优美”的工作目标带来可持续发展。
（二）项目资金情况
1、项目资金预算情况
2021年“2021年区属道路巡检”项目，项目最初预算650.00万元，其中道路巡查直接费用485.06万元，防汛巡查专项费用73.72万元，接诉即办费用56.33万元，临时任务费用34.89万元。后经财政事前评估不支持部分预算164.94万元。核定预算金额为486.114604万元。财政年初预算批复金额480.00万元（丰财公用年初批复[2021]52号）。
2、项目资金总投入情况
根据丰财公用年初批复[2021]52号，项目资金已落实。预算批复金额480.00万元，项目实施所需资金由财政全额拨付，资金使用、拨付、项目完成结算全程根据丰台区城管委内控制度及财务制度等规定实施。
3、项目资金使用情况
2021年区属道路巡检项目预算批复金额为480.00万元，通过政府采购公开招标确定单位，中标金额为468.8649万元，截止2021年12月按合同约定已支付合同金额的80%，即375.09192万元。并支付2021年区属道路巡检项目专家费0.25万元。同时通过相关管理办法确定该项目的全过程造价咨询审计单位，审计单位合同金额7.6329万元（该款项使用其他经费支付）。待完成结算评审后按照审定金额支付剩余款项。
截止2021年12月31日，该项目资金总支出375.341920万元。
（三）绩效目标
为营造丰台区安全稳定的道路通行环境，保障百姓便捷、有序出行，树立为社会服务的精神，为市民大众提供安全、功能完善、品质优秀的道路桥梁设施，提高丰台区属道路巡查的及时性，确保及时发现，及时上报，区属道路每日一巡，重点时段每日两巡，对2700条道路巡查、汛期巡查、完成接诉即办巡检任务、对2700条道路外临时巡检任务。保障区属道路完好、畅通，以达到实现丰台区“道路平整、安全、和谐、优美”的总体工作目标。
二、绩效评价工作开展情况
（一）基本情况
1、绩效评价目的
通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区城市管理委员会项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。
2、评价的原则
科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。
3、评价的方法
评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法；专家组通过对北京市丰台区城市管理委员会提交相关资料的阅读、分析及召开评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“2021年区属道路巡检”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总书。
4、评价指标体系
主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是过程指标(20分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出等内容，四是项目效益指标(30分)，主要评价项目效果等内容，评价指标体系如下：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
决策（10分） | 项目立项（3分） | 立项依据充分性 | 1.5 |
立项程序规范性 | 1.5 | ||
绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 | |
绩效指标明确性 | 2 | ||
资金投入（3分） | 预算编制科学性 | 1.5 | |
资金分配合理性 | 1.5 | ||
过程（20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率 | 5 |
预算执行率 | 3 | ||
资金使用合规性 | 4 | ||
组织实施（8分） | 管理制度健全性 | 4 | |
制度执行有效性 | 4 | ||
产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 10 |
产出质量（10分） | 质量达标率 | 10 | |
产出时效（10分） | 完成及时性 | 10 | |
产出成本（10分） | 成本节约率 | 10 | |
效益(30分） | 项目效益（30分） | 社会效益 | 10 |
可持续影响 | 10 | ||
满意度 | 10 | ||
总分 | 100 | ||
（二）绩效评价工作过程
2022年4月28日丰台区城管委关于开展2021年区属道路巡检项目进行事后绩效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组并制定完成了2021年区属道路巡检项目绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。
4月29日，组织针对性培训：评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。
4月30日至5月27日，项目科室，准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。
5月30日至6月04日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。
6月06日至6月09日，遴选专家，组成专家评价工作组，与专家和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。
6月10日至6月16日，确定评价指标最终稿。因疫情防控形势严峻，经双方沟通，由事务所组织开展视频会议。确定专家评审会时间。
7月01日，组织实施开展视频评价会议。
7月02日，工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。
7月04日，与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成正式稿（含简版报告）。
三、综合评价情况及评价结论
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 刘莉君 | 赵济堃 | 刘文辉 | 徐勃 | 伏虎 | 合计 | 平均分 |
决策（10分） | 项目立项（3分） | 立项依据充分性 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 1.5 |
立项程序规范性 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 1.3 | ||
绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1.1 | |
绩效指标明确性 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.2 | ||
资金投入（3分） | 预算编制科学性 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 0.8 | |
资金分配合理性 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 6 | 1.2 | ||
过程（20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 4.8 |
预算执行率 | 3 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 11 | 2.2 | ||
资金使用合规性 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | 3 | ||
组织实施（8分） | 管理制度健全性 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 14.5 | 2.9 | |
制度执行有效性 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 14.5 | 2.9 | ||
产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 45 | 9 |
产出质量（10分） | 质量达标率 | 10 | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 5 | 41.5 | 8.3 | |
产出时效（10分） | 完成及时性 | 10 | 8.5 | 10 | 9 | 8.5 | 5 | 41 | 8.2 | |
产出成本（10分） | 成本节约率 | 10 | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 46.5 | 9.3 | |
效益(30分） | 项目效益（30分） | 社会效益 | 10 | 8.5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 44.5 | 8.9 |
可持续影响 | 10 | 8.5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 44.5 | 8.9 | ||
满意度 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 30 | 6 | ||
总分 | 100 | 80.5 | 81 | 82.5 | 83 | 80.5 | 407.5 | 81.5 | ||
该项目立项依据充分，资金使用较为合规。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“2021年区属道路巡检”项目绩效评价综合得分81.50分，项目综合绩效评定结论为“良好”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目立项分析：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，但未见可行性研究报告、专家论证资料，未见需求说明。考评平均分为2.80分，失分率为6.67%。
2、绩效目标分析：项目绩效目标与预算的匹配不足，产出数量指标不全面，效益指标量化、可衡量性不足。考评平均分为2.30分，失分率为42.50%。
3、资金投入分析：项目分配依据不够充分，汛期排查、接诉即办和临时巡查没有与资金挂钩。考评平均分为2.00分，失分率为33.33%。
项目决策指标分值满分10分，综合得分7.10分。
（二）项目过程情况
1、资金管理分析：截止2021年12月31日项目实际支出375.09万元，预算执行率78.14%，尾款未支付。考评平均分为10.00分，失分率为18.56%。
2、组织实施分析：项目过程管理和质量控制体现不足，考核程序不够规范。考评平均分为5.80分，失分率为27.50%。
项目过程指标分值满分20分，综合得分15.80分。
（三）项目产出情况
1、产出数量分析：项目为跨年项目，且缺少实际完成情况的数据资料。平均分为9.00分，失分率为10.00%。
2、产出质量分析：没有项目验收程序。考评平均分为8.30分，失分率为17.00%。
3、产出时效分析：项目实际完成时间与计划完成时间比较一致。故考评平均分为8.20分，失分率为18.00%。
4、产出成本分析：成本控制措施不够明确，招标文件任务量与财政申报任务量不符。考评平均分为9.30分，失分率为7.00%。
项目产出指标分值满分40分，综合得分34.80分。
（四）项目效益情况
1、社会效益分析：社会效益证明性资料体现不够充分，缺少巡查结果的利用。考评平均分为8.90分，失分率为11.00%。
2、可持续影响：产生可持续影响缺乏证明性资料。考评平均分为8.90分，失分率为11.00%。
3、满意度分析：项目没有进行服务对象满意度调查。考评平均分为6.00分，失分率为40.00%。
项目效益指标分值满分30分，综合得分23.80分。
五、存在的问题及原因分析
（一）项目决策
1、2021年区属道路巡检项目为部门的经常性项目，缺少项目基础、以前年度项目执行、资金投入等情况的总结呈现。
2、项目预算依据不够充分，项目经过事前评估，预算由申报650万元核减到480万元，核减了汛期检查、接诉即办和临时巡检三部分任务的所有预算，绩效目标申报表只调整了预算数，任务目标未做调整变更。
3、绩效目标申报表产出数量指标与整体目标和项目申报一致性不足，质量指标不明确，效益指标不够明确、量化、可衡量性不足。
（二）项目管理
1、项目实施方案只对道路巡检做了预案，全面性系统性不足。没有提供巡查台账、人员出勤和巡查车次记录等基础管理资料，考核评分没有操作流程和规范，考核评分的规范性、严谨性体现不足。
2、项目实施为跨年度（2021年5月7日-2022年5月6日），导致项目预算执行缓慢，预算批复480万元、到位资金422.23万元、截止到2021年12月31日实际支出375.09万元。
3、项目经过公开招标，招标文件任务量显示（2324条）与项目预算申报数量和绩效目标数量2700条不符。
4、合同签订不够规范，合同授权、合同审核、甲方签字日期都滞后于合同服务期限，合同条款不严谨，约定数量与财政申报书不符。付款时未体现“甲方将于付款月分别组织工作检查，按照检查考核结果与资金支付比例扣款”相关程序。
（三）项目绩效
1、截止评价日尚未完成结算审计和尾款支付（疫情影响滞后），没有整体验收报告。项目实际完成情况没有数据资料支撑。
2、项目实施对区域城市道路的管理和提升的贡献及项目成果的利用效果资料和数据完整系统呈现不够充分。
3、缺少满意度情况的归集和呈现。
六、有关建议
1、项目单位提高项目绩效管理意识，科学认真编制项目适用的绩效目标申报表，主要与预算匹配的全面性和完整性。
2、加强预算申报的严肃、严谨性，按照定额编制测算工作量和所需经费，精打细算使用财政资金。
3、加强合同管理，规范签订合同，避免执行风险。建议解决项目跨年度签订合同问题，项目实施期与预算年度匹配，提高预算执行率。
4、进一步加强项目过程管理和质量控制，巡查过程和监理要进一步科学化、精细化管理，充分体现部门主体管理责任体现，防止“一托了事”。
5、尽快完成项目结算审计和整体验收支付尾款工作，确保财政资金有效、高效发挥其最大效益。
七、其他需要说明的问题
无
三、项目支出绩效自评表
1、临时人员聘用经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 20117000007临时人员聘用经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 张海燕 | 联系电话 | 83656260 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 18 | 18 | 18 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障临时人员经费支出，确保我委派驻到政务大厅返聘人员可以顺利开展政务服务工作（返聘人员主要负责小客车指标信息管理等），及是保障借调人员正常办公用餐，确保全委城市运行保障任务有序进行等工作顺利开展。 | 达成预期指标，保障了办事大厅和借调人员经费支出，为优化营商环境、做好城市管理等各项工作提供有力支持。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 临时人员 | 保障1位临时人员工资和30名借调人员餐卡管理费 | 保障1位临时人员工资和30名借调人员餐卡管理费 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 顺利完成科室负责人交办的各项工作 | 达到预期 | 达到预期 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 按月支付 | 按月支付 | 按月支付 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 控制在预算范围内 | 全年支出18万 | 全年支出18万 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 提升办事大厅服务水平 | 提升办事大厅服务水平 | 提升办事大厅服务水平 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 科室满意度≥90% | 科室满意度≥90% | 科室满意度≥90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
所有项目得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
2、信息系统维护费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 20117000182信息系统维护费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 张海燕 | 联系电话 | 83656260 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 4 | 1.2 | 1.2 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 4 | 1.2 | 1.2 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
做好我委办公平台OA系统日常维护，确保各科室在此平台上可以收发通知、上传下载非涉密文件，方便工作开展。 | 达成预期指标，完成信息系统日常维护，为做好城市管理等各项工作提供有力支持。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 做好1个信息系统维护 | 做好1个信息系统维护 | 做好1个信息系统维护 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 确保信息系统运行正常 | 确保信息系统运行正常 | 确保信息系统运行正常 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 按合同约定支付 | 按合同支付 | 按合同支付 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 控制在预算内 | 按标准支出 | 按标准支出 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 服务日常办公 | 服务日常办公 | 服务日常办公 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
3、安全生产检查
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 安全生产检查 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 王令全 | 联系电话 | 83656303 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 50 | 50 | 50 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年初设定目标： 通过日常安全检查，对我委分管的行业领域安全生产进行监管，消除各类安全隐患。 | 2021年组织开展安全生产专题培训，使我委行业领域的企业提高安全生产相关法律法规。完成对我委分管的行业领域安全生产进行监管，消除各类安全隐患。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：每年完成分管的行业领域企业检查 | 400频次 | 400频次 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 指标1：查出问题限时整改，形成初检、复查闭合环节 | 按计划完成 | 按计划完成 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：根据签订合同时间 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目预算控制数50万 | 中标金额500000元 | 中标金额500000元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：消除安全隐患 | 未发生安全生产事故 | 未发生安全生产事故 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 指标1：不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：安全检查三方公司，在检查企业过程中，检查规范。无投诉 | 0投诉 | 0投诉 | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
4、专职安全员经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 专职安全员经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 王令全 | 联系电话 | 83656303 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 65.12064 | 62.4523 | 62.4523 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 65.12064 | 62.4523 | 62.4523 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年初设定目标： 5名安全员对我委分管的领域开展安全生产检查、督促企业消除安全隐患，提高企业安全生产意识。 | 每名安全员每年完成100家次，协助做好我委安全生产培训工作。对我委分管的领域开展安全生产检查。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：安全员工资 | 5名安全员工资 | 5名安全员工资 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 指标1：完成安全员工资发放 | 完成5名安全员工资发放 | 完成5名安全员工资发放 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：：每月按时发放安全员工资 | 按时发放 | 按时发放 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：全年预算数 | 62.4523万元 | 62.4523万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：、督促企业消除安全隐患，提高企业安全生产意识 | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 指标1：不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：安全员在检查企业过程中，检查规范。无投诉 | 0投诉 | 0投诉 | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
5、行业企业落实安全生产主体责任情况检查评估
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 行业企业落实安全生产主体责任情况检查评估 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 王令全 | 联系电话 | 83656303 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 120 | 118.75 | 118.75 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 120 | 118.75 | 118.75 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年初设定目标： 对我委分管的行业领域开展行业企业落实安全生产主体责任”情况检查评估，消除安全隐患，建立台账。 | 2021年完成221家企业检查评估 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：对221家企业完成企业主体责任评估 | 完成221家企业 | 按计划完成 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 指标1：查出问题限时整改，形成初检、复查闭合环节 | 按计划完成 | 按计划完成 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：：按照合同约定时间完成 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：全年预算数 | 1187500元 | 1187500元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标（项目完成后能够带来什么社会效益） | 指标1：落实我委分管的行业企业主体责任，提高企业安全意识，消除企业安全隐患。 | 未发生安全生产事故 | 未发生安全生产事故 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 指标1：不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：聘请的“主体责任”三方公司，在对企业检查、评分b的过程中，操作规范。无投诉 | 0投诉 | 0投诉 | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
6、“十四五”规划课题尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | “十四五”规划课题尾款 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 余超 | 联系电话 | 83656262 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 20 | 16 | 16 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 20 | 16 | 16 | 10 | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
出具“十四五”期间丰台区城市治理体系及规划，为丰台区建设成为具有综合竞争力示范区和新时代高质量发展典范区奠定良好基础，为丰台区全面开启现代化建设的新征程发挥重要引领作用。 | 已出具具有综合竞争力示范区和新时代高质量发展的丰台区“十四五”期间丰台区城市治理体系及规划。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：出具1套丰台区“十四五”城市治理体系规划 | 按工作计划完成 | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2：丰台区“十四五”城市治理体系规划相关图解说明。 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 指标1：为丰台区建设成为具有综合竞争力示范区和新时代高质量发展典范区奠定良好基础。 | 按既定目标编制 | 基本达到规划的引领作用。 | 10 | 9 | 对北京市控规把握还不够，通过对控规的学习，提高了规划高度。 | |||||||
指标2：为丰台区全面开启现代化建设的新征程发挥重要引领作用。 | 10 | 9 | |||||||||||
时效指标 | 指标1：规划框架研究阶段：2020年3月至2020年6月。 | 按计划阶段实施 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2：规划起草阶段：2020年6月至2020年12月底。 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
指标3：规划报审发布阶段：2021年12月底前。 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||||||||||
社会效益 指标 | 制定出《“十四五”时期丰台区城市治理发展规划》，使城市发展有规可依，有章可循。 | 按工作计划完成中期评审 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 无 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 无 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 通过座谈调研，参与调研对象是否满意。 | 参与调研座谈人员满意率达到97%以上 | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
7、北京南站景观照明质保金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 北京南站景观照明质保金 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 张旭 | 联系电话 | 83656262 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 58.253791 | 58.253791 | 58.253791 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 58.253791 | 58.253791 | 58.253791 | 10 | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按照年初计划目标支付质保金。 | 已按照年初计划目标支付质保金。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：高架桥桥体、幸福路、南站路、北京南站北广场及花坛绿地的景观亮化。 | 亮化、美化及照明完好。 | 100% | 20 | 20 | |||||||
指标2：搜宝大厦2#、3＃楼建筑外立面照明。 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
质量指标 | 指标1：高架桥桥体、幸福路、南站路、北京南站北广场及花坛绿地以及搜宝大厦2#、3＃楼建筑外立面照明和美化亮化工程无质量问题。 | 无质量问题。 | 100% | 30 | 30 | ||||||||
时效指标 | 指标1：在质保期内无质量问题。 | 无质量问题。 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||||||||||
社会效益 指标 | 南站周边夜间成景观化，夜间环境良好。 | 夜间市容景观良好。 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 无 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 无 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：通过走访周边群众表示满意 | 周边群众满意 | 周边群众满意97% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
8、2021年背街小巷整治提升专项补助资金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年背街小巷整治提升专项补助资金 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 余超 | 联系电话 | 83656262 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 941.355916 | 941.355916 | 607.69856 | 10 | 64.56% | 6 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 941.355916 | 941.355916 | 607.69856 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
达到道路平整，外立面整洁，绿化良好，无违法建筑，无“开墙打洞”，秩序井然，广告牌匾规范，通信架空线架设规范的标准，且整治效果保持良好。 | 达到道路平整，外立面整洁，绿化良好，无违法建筑，无“开墙打洞”，秩序井然，广告牌匾规范，通信架空线架设规范的标准，且整治效果保持良好。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 新增机动车停车位75个，施划停车位155个，清理私车地锁24个，清理僵尸车1辆，完善无障碍设施23处，修复盲道474.91米，修复缘石坡道184处，安装扶手10处，增加绿化植被7322.48平米，建成口袋公园13779平米，治理开墙打洞5处，立面粉饰31234.65平米，清理堆物483吨，规范设置垃圾收容器1个，治理占道经营2处，增加便民服务设施38处，拆除及规范设置29块，地面整修73136.72平米，规范公共服务设施3件，通信架空线规范捆扎5599米。 | 新增机动车停车位75个，施划停车位155个，清理私车地锁24个，清理僵尸车1辆，完善无障碍设施23处，修复盲道474.91米，修复缘石坡道184处，安装扶手10处，增加绿化植被7322.48平米，建成口袋公园13779平米，治理开墙打洞5处，立面粉饰31234.65平米，清理堆物483吨，规范设置垃圾收容器1个，治理占道经营2处，增加便民服务设施38处，拆除及规范设置29块，地面整修73136.72平米，规范公共服务设施3件，通信架空线规范捆扎5599米。 | 新增机动车停车位75个，施划停车位155个，清理私车地锁24个，清理僵尸车1辆，完善无障碍设施23处，修复盲道474.91米，修复缘石坡道184处，安装扶手10处，增加绿化植被7322.48平米，建成口袋公园13779平米，治理开墙打洞5处，立面粉饰31234.65平米，清理堆物483吨，规范设置垃圾收容器1个，治理占道经营2处，增加便民服务设施38处，拆除及规范设置29块，地面整修73136.72平米，规范公共服务设施3件，通信架空线规范捆扎5599米。入地150米，桥架375米。 | 20 | 18 | 在实际实施中，部分内容发生变更 | ||||||
质量指标 | 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 | 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 | 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | （一）准备阶段（2020年底至2021年4月底）。完成项目方案设计、政府采购意向公开和启动工程预算的评审工作。 （二）实施阶段（2021年5月初至2021年11月初）。完成项目施工、监理招投标和项目施工工作。 （三）验收阶段（2021年11月底前）。完成项目验收工作。 （四）结算阶段（2021年12月至2022年5月底）完成项目结算工作。 | （一）准备阶段（2020年底至2021年4月底）。完成项目方案设计、政府采购意向公开和启动工程预算的评审工作。 （二）实施阶段（2021年5月初至2021年11月初）。完成项目施工、监理招投标和项目施工工作。 （三）验收阶段（2021年11月底前）。完成项目验收工作。 （四）结算阶段（2021年12月至2022年5月底）完成项目结算工作。 | （一）准备阶段（2020年底至2021年4月底）。完成项目方案设计、政府采购意向公开和启动工程预算的评审工作。 （二）实施阶段（2021年5月初至2021年11月初）。完成项目施工、监理招投标和项目施工工作。 （三）验收阶段（2021年11月底前）。完成项目验收工作。 （四）结算阶段（2021年12月至2022年5月底）完成项目结算工作。 | 20 | 20 | ||||||||
成本指标 | 9413559.16 | 9413559.16 | 6076985.66 | 10 | 6 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不产生直接经济效益 | 不产生直接经济效益 | 不产生直接经济效益 | |||||||||
社会效益 指标 | 改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 | 改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 | 改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及生态效益 | 不涉及生态效 | 不涉及生态效 | ||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及可持续影响 | 不涉及可持续影响 | 不涉及可持续影响 | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 美化净化群众身边环境，95%群众满意背街小巷环境整治；街乡镇对整治的背街小巷满意度100%。 | 美化净化群众身边环境，95%群众满意背街小巷环境整治；街乡镇对整治的背街小巷满意度100%。 | 群众身边环境得到美化净化，95%群众满意环境整治。街乡镇对整治的背街小巷满意度100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||||
9、2020年度背街小巷环境精细化整治资金-通信架空线梳理
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2020年度背街小巷环境精细化整治资金-通信架空线梳理 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 王枫 | 联系电话 | 83656723 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 216.415257 | 216.415257 | 183.24061 | 10 | 84.67% | 8 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 216.415257 | 216.415257 | 183.24061 | — | 84.67% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
达到道路平整，外立面整洁，绿化良好，无违法建筑，无“开墙打洞”，秩序井然，广告牌匾规范，通信架空线架设规范的标准，且整治效果保持良好。 | 达到道路平整，外立面整洁，绿化良好，无违法建筑，无“开墙打洞”，秩序井然，广告牌匾规范，通信架空线架设规范的标准，且整治效果保持良好。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 架空线缆、吊线、拆除主要工程量: 1、511条SM12 共计: 39717米 2、720条SM24 共计: 68519米 3、1145 条SM48 共计: 111990 米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024 米 安装及梳理各式线缆、保护管、托架: 1、511条SM12 共计: 39717 米 2、720条SM24 共计: 68519 米 3、1145条SM48 共计: 11990米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024米 6、托架 共计: 302 套 7、塑料保护管 共计: 12743 米 8、防火防水布 共计: 49738.54 ㎡ | 架空线缆、吊线、拆除主要工程量: 1、511条SM12 共计: 39717米 2、720条SM24 共计: 68519米 3、1145 条SM48 共计: 111990 米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024 米 安装及梳理各式线缆、保护管、托架: 1、511条SM12 共计: 39717 米 2、720条SM24 共计: 68519 米 3、1145条SM48 共计: 11990米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024米 6、托架 共计: 302 套 7、塑料保护管 共计: 12743 米 8、防火防水布 共计: 49738.54 ㎡ | 架空线缆、吊线、拆除主要工程量: 1、511条SM12 共计: 39717米 2、720条SM24 共计: 68700米 3、1145 条SM48 共计: 111990 米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024 米 安装及梳理各式线缆、保护管、托架: 1、511条SM12 共计: 39614 米 2、720条SM24 共计: 68519 米 3、1145条SM48 共计: 11990米 4、441条SM72 共计: 45321米 5、钢绞线7/2.2 共计: 12754米 6、托架 共计: 302 套 7、塑料保护管 共计: 12743 米 8、防火防水布 共计: 49738.54 ㎡ | 20 | 18 | 在实际实施中，部分内容发生变更 | ||||||
质量指标 | 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 | 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 | 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 招投标计划时间：2020年7月底完成； 施工计划时间：2020年10月底完成施工； 结算评审时间：2021年9月之前。 | 招投标计划时间：2020年7月底完成； 施工计划时间：2020年10月底完成施工； 结算评审时间：2021年9月之前。 | 招投标计划时间：2020年7月底完成； 施工计划时间：2020年10月底完成施工； 结算评审时间：2021年9月之前。 | 20 | 20 | ||||||||
成本指标 | 2164152.57 | 2164152.57 | 1832406.1 | 10 | 8 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不产生直接经济效益 | 不产生直接经济效益。 | 不产生直接经济效益。 | |||||||||
社会效益 指标 | 改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 | 改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 | 周边区域环境得到改善，带动区域发展。 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及生态效益 | 不涉及生态效益。 | 不涉及生态效益 | ||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及可持续影响 | 不涉及可持续影响 | 不涉及可持续影响 | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 美化净化群众身边环境，95%群众满意背街小巷环境整治；街乡镇对整治的背街小巷满意度100%。 | 美化净化群众身边环境，95%群众满意背街小巷环境整治；街乡镇对整治的背街小巷满意度100%。 | 群众身边环境得到美化净化，95%群众满意环境整治。街乡镇对整治的背街小巷满意度100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
10、新发地市场复市环境整治尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 新发地市场复市环境整治尾款 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 张旭 | 联系电话 | 83656262 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1.38 | 1.370606 | 1.370606 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 1.38 | 1.370606 | 1.370606 | 10 | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按照年初计划目标完成新发地市场周边环境整治工程（一期）。 | 已按照年初计划目标完成新发地市场周边环境整治工程（一期）。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：共完成涂料粉刷：9965平方米。 | 按工作计划完成 | 100% | 20 | 20 | |||||||
指标2：腻子:615平方米。 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
质量指标 | 指标1：在质保期内无质量问题。 | 按既定目标编制 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 指标1：在质保期内无质量问题。 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||||||||||
社会效益 指标 | 新发地周边立面整洁，环境良好。 | 市容环境良好 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 无 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 无 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：通过走访周边群众表示满意 | 周边群众满意 | 周边群众满意97% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
11、2020年丰台区城乡环境建设综合检查服务项目尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2020年丰台区城乡环境建设综合检查服务项目尾款 | ||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 丰台区城市管理委员会 | ||||||
项目负责人 | 刘彦梅 | 联系电话 | 83656687 | ||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 59.72464 | 59.72464 | 59.72464 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 59.72464 | 59.72464 | 59.72464 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
坚持目标引领和问题导向，以公平公正、符合实际、解决问题、长效管理为目的，不断完善“月检查、月排名、月通报”制度及环境建设考评体系，使我区自查机制更加巩固，环境建设考评体系更加完善，科学高效地发挥监督考核的作用，不断推动环境管理“顽疾”得到有效解决，进一步提升丰台区环境管理精细化、科学化水平。 | 通过开展月检查工作，发挥了监督考核作用，不断提升了我区环境管理的精细化和科学化水平，达到预期目标。 | ||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：检查数量 | 21个街乡镇和3个管委会的主次干道、背街小巷（6000多条）、平房区。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 | ||
指标2：检查频次 | 每月覆盖两轮 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||
质量指标 | 指标1：检查问题质量 | 客观、真实地反馈我区环境情况，每月形成月报告，进行月度检查工作汇报和验收。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无偏差 | |||
指标2：检查结果提交质量 | 能客观、公平、公正地反映全区相关区级部门和街乡镇的工作实际，通过检查结果的运用，促进工作效率和工作质量的提升。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无偏差 | ||||
时效指标 | 指标1：完成环境管理考评任务 | 截止2021年5月31日，完成了轮动式检查和问题点位复查工作。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无偏差 | |||
指标2：验收标准 | 能够客观、真实地反馈我区环境管理问题，按月度提交检查成果和成果分析报告，建立环境管理考评系统。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无偏差 | ||||
成本指标 | 指标1：项目成本 | 按照要求完成支付59.72464万元尾款目标 | 达到预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济效益 | 本项目无经济效益指标 | - | - | - | - | ||
社会效益 指标 | 指标1：社会效益 | 通过对我区21个街乡镇和3个管委会开展环境综合检查服务，促进城乡融合和区域协同发展，逐步将我区打造成为高质量发展的试验区、和谐宜居的示范区。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 | |||
生态效益 指标 | 指标1：生态效益 | 改善丰台区环境管理水平，提升公众环境满意度。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 | |||
可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | 通过对我区环境开展综合检查服务，督促各街乡镇整改发现的问题，促进工作效率和工作质量的提升，使我区环境更加干净、整洁，进而提升群众满意度。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 | |||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：各街镇满意度较高 | 检查问题准确，针对性强，有效指导属地进行环境整治工作，满意度95％ | 基本达成预期指标 | 10 | 9.5 | 无偏差 | ||
总分 | 100 | 99.5 | |||||||
12、2021年丰台区城乡环境建设综合检查服务项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年丰台区城乡环境建设综合检查服务项目 | |||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 丰台区城市管理委员会 | |||||||
项目负责人 | 刘彦梅 | 联系电话 | 83656687 | |||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 200 | 159.1652 | 159.1652 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 200 | 159.1652 | 159.1652 | — | — | |||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
对我区主要大街小巷等公共区域环境进行检查，每月全覆盖查至少两轮，将发现的问题形成问题台账，督促管理单位整改，定期形成月报、季报等材料，总结分析我区环境情况，客观、公平、公正地反映全区相关区级部门和街乡镇的工作实际，切实解决群众身边的环境问题，提升公众对我区环境管理工作的满意度。 | 通过开展月检查工作，发挥了监督考核作用，定期形成了月报、季报年报等材料，不断提升了我区环境管理的精细化和科学化水平，提升了公众满意度，达到预期目标。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：检查数量 | 21个街乡镇（丰台区划调整后为26个街镇）和2个管委会的主次干道、背街小巷（6000多条）、平房区。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 | |||
指标2：检查频次 | 每月覆盖两轮 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||
质量指标 | 指标1：检查问题质量 | 客观、真实地反馈我区环境情况，每月形成月报告，进行月度检查工作汇报和验收。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无偏差 | ||||
指标2：检查结果提交质量 | 通过检查结果的运用，促进各街乡镇和管委会工作效率和工作质量的提升。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无偏差 | |||||
时效指标 | 指标1：环境管理考评系统质量 | 实现环境问题实时发现、下发相关街乡镇、及时反馈、复核的功能，提高环境考评工作效率。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无偏差 | ||||
指标2：验收标准 | 按月度提交检查成果和成果分析报告，建立环境管理考评系统。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无偏差 | |||||
成本指标 | 指标1：项目成本 | 按照要求完成159.1652万元支付目标 | 达到预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济效益 | 本项目无经济效益指标 | - | - | - | - | |||
社会效益 指标 | 指标1：社会效益 | 通过对我区21个街乡镇（丰台区划调整后为26个街镇）和2个管委会开展环境综合检查服务，提高我区环境质量。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||
生态效益 指标 | 指标1：生态效益 | 改善丰台区环境管理精细化水平，提升公众环境满意度。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||
可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | 通过对我区环境开展综合检查服务，督促各街乡镇整改发现的问题，促进工作效率和工作质量的提升，使我区环境更加干净、整洁，进而提升群众满意度。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：各街镇满意度较高 | 检查问题准确，针对性强，有效指导属地进行环境整治工作，满意度95％ | 基本达成预期指标 | 10 | 9.5 | 无偏差 | |||
总分 | 100 | 99.5 | ||||||||
以上得分需有相关支撑资料，如支撑资料不完整应相应减分
13、丰台区街巷长信息管理系统项目尾款
项 目 支 出 绩 效 自 评 表
（2021年度）
项目名称 | 丰台区街巷长信息管理系统项目尾款 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 刘彦梅 | 联系电话 | 83656687 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 8.69592 | 8.69592 | 8.69592 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 8.69592 | 8.69592 | 8.69592 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、 日常街道属地数据检查与调整； 2、 日常街道属地街巷长数据检查与调整； 3、 日常属地案件统计报告生成； 4、 通过完成丰台区街巷长信息管理系统维护工作，及时根据各街乡镇街巷长、街巷调整情况进行数据更新。 | 1、通过完成丰台区街巷长信息管理系统维护工作，及时根据各街乡镇街巷长、街巷调整情况进行数据更新。 2、属地统计报告生成，主要包括各属地案件数量分类统计、各类型案件总数统计、各属地案件总数统计、各属地巡查数量统计等。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 运行丰台区街巷长信息管理系统 | 运行丰台区街巷长信息管理系统，根据各属地街巷长实际情况及时对街长、巷长、街、巷信息进行调整。 | 达成预期指标 | 25 | 25 | 无偏差 | ||||||
质量指标 | 服务质量 | 1、实时针对需要变动的属地及人员信息进行调整。 2、系统运行过程中如遇问题及时进行抢修及打补丁。 3、提供产品经理1名及5X8小时的服务团队。 | 达成预期指标 | 25 | 25 | 无偏差 | |||||||
时效指标 | 按时支付 | 按照实际情况支出费用。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
成本指标 | 支出进度 | 8.69592 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 本项目无经济效益指标 | 本项目无经济效益指标 | ||||||||||
社会效益 指标 | 针对现有运行系统进行日常运行维护，促进街巷长工作 | 针对现有运行系统进行日常运行维护，促进街巷长工作。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
生态效益 指标 | 本项目无生态效益指标 | 本项目无生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 本项目无可持续影响指标 | 本项目无可持续影响指标 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街镇使用系统时满意度情况 | 及时根据各属地诉求，对系统信息进行调整，满意度100％ | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
14、街巷长专用手机号码使用费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 街巷长专用手机号码使用费 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 刘彦梅 | 联系电话 | 83656687 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 76.5 | 70.388 | 50.388 | 10 | 71.59% | 7.2 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 76.5 | 70.388 | 50.388 | 10 | 71.59% | 7.2 | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
向21个街乡镇（2022年丰台区划调整为26个街镇）、2个地区管委会街巷长配发街巷长专属手机号码，并确保通讯正常，以便于与市民电话沟通，完成街巷长信息管理系统的登录和案件办理工作，推进街巷长工作的落实，提升街巷环境水平。 | 向21个街乡镇（2022年丰台区划调整为26个街镇）、2个地区管委会街巷长配发街巷长专属手机号码，并确保通讯正常，以便于与市民电话沟通，完成街巷长信息管理系统的登录和案件办理工作，推进街巷长工作的落实，提升街巷环境水平。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 号码数量 | 不超过937个 | 达成预期指标 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 服务质量 | 1、提供包括但不限于移动电话、短信、彩信、GPRS、网络位置服务等业务和服务。2、提供不间断网络服务，保障业务的正常使用。3、提供不间断网络服务,支持7*24小时故障申告，并在承诺时限内进行修复。4、提供专职客户经理1名及7X24小时的服务团队。 | 基本达成预期指标 | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 按时支付 | 合同期16个月，每月按照实际使用情况支出费用。 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||||
成本指标 | 支出进度 | 支付50.388万元 | 完成71.59％ | 10 | 7.2 | 由于人员变动，所以实际发生金额与预算申报金额存在偏差 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 本项目无经济效益指标 | |||||||||
社会效益 指标 | 指标1：街巷长通过使用专用号码开展日常巡查、案件上报和解决工作，进一步推进街巷长工作。 | 街巷长通过该号码进行巡查打卡和案件的上报、处置工作，进一步推进街巷长工作，促进提升街巷环境质量 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||||
生态效益 指标 | 指标1： | 本项目无生态效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | 本项目无可持续影响指标 | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务满意度 | 通信服务正常,保证各街巷长号码正常使用，满意度100％。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 94.4 | ||||||||||
15、路灯安装项目尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2111700006472019路灯安装项目尾款 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 李洪英 | 联系电话 | 83656272 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 2612 | 1431.512986 | 1431.512986 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 2612 | 1431.512986 | 1431.512986 | 10 | 100% | 10 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付 | 完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成2019年路灯安装项目，确保100%亮灯，并移交市路灯中心运行，改善全区夜间出行环境,完成尾款支付 | 完成2019年路灯安装项目，确保100%亮灯，并移交市路灯中心运行，改善全区夜间出行环境,完成尾款支付 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 工程质量合格，100%亮灯，达到移交市路灯中心运行标准 | 工程质量合格，100%亮灯，达到移交市路灯中心运行标准 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 2021年12月31日已全部完成 | 2021年12月31日已全部完成 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 严格按照预算评审和招标要求，控制成本，并按合同约定，按时支付资金。 | 1431.512986万 | 1431.512986万 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||
社会效益 指标 | 完成2019年路灯安装项目，确保100%亮灯，并移交市路灯中心运行，改善全区夜间出行环境,完成尾款支付 | 完成2019年路灯安装项目，确保100%亮灯，并移交市路灯中心运行，改善全区夜间出行环境,完成尾款支付 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务满意，满意率达到95%以上 | 各街道乡镇对服务满意率100% | 达到预期目标 | 20 | 20 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
16、2021年全区自管路灯巡检维修
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2111700006492021年全区自管路灯巡检维修 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 李洪英 | 联系电话 | 83656272 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 160 | 157.99264 | 142.21834.4 | 10 | 90.02% | 9 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 160 | 157.99264 | 142.21834 | 10 | 90.02% | 9 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成2021年自管路灯巡检和维修工作，提升全区路灯亮灯率，减少居民投诉。 | 完成2021年自管路灯巡检和维修工作，提升全区路灯亮灯率，减少居民投诉。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成2021年全区自管路灯的巡检和维修，改善出行环境，提高全区路灯的亮灯率。 | 完成2021年全区自管路灯的巡检和维修，改善出行环境，提高全区路灯的亮灯 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 确保自管路灯亮灯率98%以上 | 确保自管路灯亮灯率98%以上 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 2021年12月31日已全部完成 | 2021年12月31日已全部完成 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 严格按照预算评审和招标要求，控制成本，并按合同约定，按时支付资金 | 严格按照预算评审和招标要求，控制成本，并按合同约定，按时支付资金 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||
社会效益 指标 | 完成2021年全区自管路灯的巡检和维修，改善出行环境，提高全区路灯的亮灯率。 | 完成2021年全区自管路灯的巡检和维修，改善出行环境，提高全区路灯的亮灯率。 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务满意率95%以上 | 各街道乡镇对服务满意率达到100% | 达到预期目标 | 20 | 20 | ||||||
总分 | 100 | 99 | ||||||||||
17、重大节日景观布置
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 211170000536重大节日景观布置 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 李洪英 | 联系电话 | 83656272 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 150 | 138.6115 | 138.6115 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 150 | 138.6115 | 138.6115 | 10 | 100% | 10 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成2021年重大节日景观布置，提升全区节日气氛 | 完成2021年重大节日景观布置，提升全区节日气氛 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 悬挂1026盏灯笼、中国结 | 悬挂1026盏灯笼、中国结 | 达到预期 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 工程质量合格，达到重大活动和节日景观布置标准 | 工程质量合格，达到重大活动和节日景观布置标准 | 达到预期 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 在市级主管部门要求的五一、十一、七一、春节、元宵节，两会等重大节日和活动前10天完成景观布置 | 在市级主管部门要求的五一、十一、七一、春节、元宵节，两会等重大节日和活动前10天完成景观布置 | 达到预期 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 成本控制未超过预算 | 成本控制未超过预算 | 达到预期 | 20 | 20 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | |||||||||
社会效益 指标 | 完成2021年重大节日景观布置,提升全区环境品质。 | 完成2021年重大节日景观布置,提升全区环境品质。 | 达到预期 | 20 | 20 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | ||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务对象满意率达到98%以上 | 各街道乡镇对服务对象满意达到100% | 达到预期 | 20 | 20 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
18、公共场所夜景照明设施运行电费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 21117000019公共场所夜景照明设施运行电费 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 李洪英 | 联系电话 | 83656272 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 20 | 7.453219 | 4.953219 | 10 | 66.46% | 7 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 20 | 7.453219 | 4.953219 | — | 66.46% | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成全区过街天桥亮化任务，提升区域环境品质 | 因电费为根据实际发生次月支付。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 确保区属29处景观亮化工程正常亮灯 | 确保区属29处景观亮化工程正常亮灯 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 确保全区夜景照明设施等的亮化正常开启 | 确保全区夜景照明设施等的亮化正常开启 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 按月支付电费 | 按月支付电费 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
成本指标 | 项目支出进度 | 74532.19 | 49532.19 | 10 | 7 | 电费的支付按照实际发生进行，由于灯具改为节能灯具，按照市级要求进行常规照明，所以实际发生额与预算额有偏差。 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | |||||||||
社会效益 指标 | 完成全区过街天桥亮化，提升区域环境品质。 | 达到预期目标。 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | ||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务对象满意 | 达到预期 | 达到预期目标 | 20 | 20 | ||||||
总分 | 100 | 94 | ||||||||||
19、政府投资建设公共场所夜景照明设施维护费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 21117000183政府投资建设公共场所夜景照明设施维护费 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 李洪英 | 联系电话 | 83656272 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 70 | 56.0490.4 | 28.14952 | 10 | 50.22% | 5 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 70 | 56.0490.4 | 28.14952 | — | 50.22% | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
确保18处夜景照明设置完好运行，确保按时开闭，照明设施安全稳定完好。 | 确保18处夜景照明设置完好运行。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成18处夜景照明设施的维护 | 完成18处夜景照明设施的维护 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 运行完好，无缺字断亮 | 运行完好，无缺字断亮 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 按照合同按时巡检 | 按照合同按时巡检 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
成本指标 | 项目支出 | 56.0490.40 | 28.149520 | 10 | 5 | 跨年度项目，资金按照合同支付资金。 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | |||||||||
社会效益 指标 | 确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果 | 确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果。 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | ||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务对象满意 | 达到预期 | 达到预期目标 | 20 | 20 | ||||||
总分 | 100 | 90 | ||||||||||
20、城市公共空间二维码铭牌建设项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 21117000315城市公共空间二维码铭牌建设项目 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 李洪英 | 联系电话 | 83656272 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 20 | 0.25 | 0.25 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 20 | 0.25 | 0.25 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成全区2021年公共服务设置进行二维码安装项目，确保全区二维码安装完好且与设施相符。 | 完成全区2021年公共服务设置进行二维码安装项目，确保全区二维码安装完好且与设施相符。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成全区2021年公共服务设置进行二维码安装项目，确保全区二维码安装完好且与设施相符。 | 完成全区2021年公共服务设置进行二维码安装项目，确保全区二维码安装完好且与设施相符。 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 设施信息采集准确，铭牌制作与安装完好且与设施相符 | 设施信息采集准确，铭牌制作与安装完好且与设施相符 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 项目已于2021年完成，年内完成全区公共服务设置进行二维码安装。 | 项目已于2021年完成，年内完成全区公共服务设置进行二维码安装。 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 项目支出进度 | 0.25万 | 0.25万 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | |||||||||
社会效益 指标 | 有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 | 有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | ||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 被服务方满意度90%以上 | 被服务方满意度90%以上 | 达到预期目标 | 20 | 20 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
21、违规户外广告、牌匾标识治理
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 211170000643违规户外广告、牌匾标识治理 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 李洪英 | 联系电话 | 83656272 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 50 | 48.4 | 43.56 | 10 | 90% | 9 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 50 | 48.4 | 43.56 | 10 | 90% | 9 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 工程质量合格 | 工程质量合格 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 成本控制未超过预算 | 成本控制未超过预算 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||
社会效益 指标 | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务满意98%以上 | 各街道乡镇对服务满意100% | 达到预期目标 | 20 | 20 | ||||||
总分 | 100 | 99 | ||||||||||
22、街区户外广告设施设置规划制作
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 211170000648街区户外广告设施设置规划制作 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 李洪英 | 联系电话 | 83656272 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 50 | 42 | 42 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 50 | 42 | 42 | 10 | 100% | 10 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成全区户外广告和牌匾标识设置分区规划设计编制工作,完成尾款支付 | 完成全区户外广告和牌匾标识设置分区规划设计编制工作,完成尾款支付 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成全区户外广告和牌匾标识设置分区规划设计编制工作,完成尾款支付 | 完成全区户外广告和牌匾标识设置分区规划设计编制工作,完成尾款支付 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 工程质量合格 | 工程质量合格 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 2021年12月31日已全部完成 | 2021年12月31日已全部完成 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 项目支出进度 | 42万 | 42万 | 20 | 20 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||
社会效益 指标 | 完成全区户外广告和牌匾标识设置分区规划设计编制工作,完成尾款支付 | 完成全区户外广告和牌匾标识设置分区规划设计编制工作,完成尾款支付 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务满意98以上 | 各街道乡镇对服务满意率100% | 达到预期目标 | 20 | 20 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
23、立柱式户外广告拆除
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 211170002631立柱式户外广告拆除 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 李洪英 | 联系电话 | 83656272 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 45 | 45 | 0 | 10 | 0% | 0 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 45 | 45 | 0 | 10 | 0% | 0 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
根据首环办文件要求，年底前，各区政府要完成本区范围内的立柱式户外广告设施的拆除工作,完成拆除费用支付 | 根据首环办文件要求，年底前，各区政府要完成本区范围内的立柱式户外广告设施的拆除工作,完成拆除费用支付 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 根据首环办文件要求，年底前，各区政府要完成本区范围内的立柱式户外广告设施的拆除工作,完成拆除费用支付 | 根据首环办文件要求，年底前，各区政府要完成本区范围内的立柱式户外广告设施的拆除工作,完成拆除费用支付 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 工程质量合格 | 工程质量合格 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 2021年12月31日已全部完成 | 2021年12月31日已全部完成 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
成本指标 | 项目预算 | 不超过项目预算数 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||
社会效益 指标 | 根据首环办文件要求，年底前，各区政府要完成本区范围内的立柱式户外广告设施的拆除工作,完成拆除费用支付 | 根据首环办文件要求，年底前，各区政府要完成本区范围内的立柱式户外广告设施的拆除工作,完成拆除费用支付 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务满意率98以上 | 各街道乡镇对服务满意率100% | 达到预期目标 | 20 | 20 | ||||||
总分 | 100 | 90 | ||||||||||
24、2020年度夜景照明设施维护尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2111700006442020年度夜景照明设施维护尾款 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 李洪英 | 联系电话 | 83656272 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 55 | 48.3250 | 48.3250 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 55 | 48.3250 | 48.3250 | 10 | 100% | 10 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
确保18处夜景照明设置完好运行，确保按时开闭，照明设施安全稳定完好,完成尾款支付 | 确保18处夜景照明设置完好运行，确保按时开闭，照明设施安全稳定完好,完成尾款支付 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 确保18处夜景照明设置完好运行，确保按时开闭，照明设施安全稳定完好,完成尾款支付 | 确保18处夜景照明设置完好运行，确保按时开闭，照明设施安全稳定完好,完成尾款支付 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 工程质量合格，100%亮灯，达到市城管委要求的夜景照明的时间和标准 | 工程质量合格，100%亮灯，达到市城管委要求的夜景照明的时间和标准 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 2021年12月31日已全部完成 | 2021年12月31日已全部完成 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 严格按照预算评审和招标要求，控制成本，并按合同约定，按时支付资金。 | 48.3250万 | 48.3250万 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||
社会效益 指标 | 确保18处夜景照明设置完好运行，确保按时开闭，照明设施安全稳定完好,完成尾款支付 | 确保18处夜景照明设置完好运行，确保按时开闭，照明设施安全稳定完好,完成尾款支付 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务满意98以上 | 各街道乡镇对服务满意率100% | 达到预期目标 | 20 | 20 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
25、2019年单立柱设施维护与管理尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2111700006452019年单立柱设施维护与管理尾款 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 李洪英 | 联系电话 | 83656272 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 7.96 | 5.96 | 5.96 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 7.96 | 5.96 | 5.96 | 10 | 100% | 10 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
对单立柱进行巡检和维修,完成尾款支付 | 对单立柱进行巡检和维修,完成尾款支付 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 对单立柱进行巡检和维修,完成尾款支付 | 对单立柱进行巡检和维修,完成尾款支付 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 工程质量合格，严格按照市级标准对立柱进行维护 | 工程质量合格，严格按照市级标准对立柱进行维护 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 2021年12月31日已全部完成 | 2021年12月31日已全部完成 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 严格按照预算评审和招标要求，控制成本，并按合同约定，按时支付资金。 | 5.96万 | 5.96万 | 20 | 20 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||
社会效益 指标 | 对单立柱进行巡检和维修,完成尾款支付 | 对单立柱进行巡检和维修,完成尾款支付 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务满意达到98%以上 | 各街道乡镇对服务满意率达到100% | 达到预期目标 | 20 | 20 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
26、2018年单立柱设施维护与管理尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2111700006462018年单立柱设施维护与管理尾款 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 李洪英 | 联系电话 | 83656272 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 10 | 100% | 10 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成全区单立柱进行巡检和维修,完成2018年尾款支付 | 完成全区单立柱进行巡检和维修,完成2018年尾款支付 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成全区单立柱进行巡检和维修,完成2018年尾款支付 | 完成全区单立柱进行巡检和维修,完成2018年尾款支付 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 工程质量合格，严格按照市级标准对立柱进行维护 | 工程质量合格，严格按照市级标准对立柱进行维护 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 2021年12月31日已全部完成 | 2021年12月31日已全部完成 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 项目支出进度 | 9.54万 | 9.54万 | 20 | 20 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||
社会效益 指标 | 完成全区单立柱进行巡检和维修,完成2018年尾款支付 | 完成全区单立柱进行巡检和维修,完成2018年尾款支付 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务满意达到98%以上 | 各街道乡镇对服务满意率达到100% | 达到预期目标 | 20 | 20 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
27、2021年公厕保洁费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年公厕保洁费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 李宁 | 联系电话 | 83656277 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 3430.197021 | 3430.197021 | 2304.822406 | 10 | 67.19% | 6.7 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 3430.197021 | 3430.197021 | 2304.822406 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过完成全区非环卫管理的公厕保洁工作，达到使地区百姓对如厕环境更加满意的目标 | 通过对公厕开展专业化保洁服务，努力改善地区百姓如厕环境，使地区百姓对如厕环境满意。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：公厕数量 | 完成857座公厕保洁 | 完成857座公厕保洁 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 指标1：按照市级公厕保洁标准开展公厕保洁服务工作 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：公厕保洁时间 | 1月1日至12月31日 | 1月1日至12月31日 | 10 | 10 | ||||||||
指标2：拨款进度 | 按季度拨款 | 按季度拨款 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 指标1：项目预算 | 3430.197021 | 2304.822406 | 10 | 6.7 | 该项目为跨年项目，2021年12月合同截止，2022年一季度支付剩余金额 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：使地区百姓对如厕环境满意，使周边环境干净整洁。 | 改善了地区百姓如厕环境 | 改善了地区百姓如厕环境 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 指标1：周边环境干净整洁 | 改善了地区百姓如厕环境 | 改善了地区百姓如厕环境 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% | 全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% | 全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 93.4 | |||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
28、2021年全区道路尘土残存量检测费用
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年全区道路尘土残存量检测费用 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 李宁 | 联系电话 | 83656277 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 50.1180 | 10 | 50.12% | 5 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 50.1180 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
根据《北京市扬尘管控工作意见》及《丰台区扬尘管控工作方案》的通知要求，由我委负责全区道路尘土残存量检测工作。通过委托第三方对辖区内道路尘土残存量或道路尘负荷进行监测和考核，达到全区道路清扫保洁工作有所提升。 | 通过委托第三方对辖区内道路尘土残存量或道路尘负荷进行监测和考核，达到全区道路清扫保洁工作有所提升。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：9-12月对全区一、二级714条道路开展道路积尘监测服务 | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 指标1：依据检测报告要求作业单位进行整改洁服务工作 | 实现预期指标 | 实现预期指标 | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 指标1：全区道路尘土残存量检测完成 | 9月1日至12月31日 | 9月1日至12月31日 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：预算数 | 100 | 50.1180 | 10 | 5 | 该项目为跨年项目，2021年12月合同截止，提供验收报告，2022年一季度支付剩余金额 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：我区一、二级道路清扫保洁质量得到提高 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
生态效益 指标 | 指标1：实现空气质量改善 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：组织开展道路尘土残存量检测得到群众满意度达到90% | 组织开展道路尘土残存量检测得到群众满意度达到90% | 组织开展道路尘土残存量检测得到群众满意度达到90% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 90 | ||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
29、2021年市容环境检查考核
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市容环境检查考核 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 李宁 | 联系电话 | 83656277 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 130 | 130 | 101.6524 | 10 | 78.19% | 7.8 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 130 | 130 | 101.6524 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过完成对丰台区全区门前及其他责任区、背街小巷、公共厕所、环卫设施、行业单位市容环境卫生情况等检查和其他临时性检查工作。达到各单位对上述各项工作能够有所提升。 | 通过完成对丰台区全区门前及其他责任区、背街小巷、公共厕所、环卫设施、行业单位市容环境卫生情况等检查和其他临时性检查工作。达到各单位对上述各项工作能够有所提升。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：市容环境卫生检查 | 完成26个街镇、丽泽金融商务区、科技园区管委会和区属行业管理单位检查 | 完成26个街镇、丽泽金融商务区、科技园区管委会和区属行业管理单位检查 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 指标1：市容环境卫生检查 | 按照《北京市环境卫生专业作业检查考评办法》、《公共厕所运行管理规范》规定要求进行检查 | 按照《北京市环境卫生专业作业检查考评办法》、《公共厕所运行管理规范》规定要求进行检查 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1：提供日报、月报、年度报告 | 每日编写日报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 | 每日编写日报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 | 5 | 5 | |||||||
指标2：拨款时间 | 按进度拨款 | 按进度拨款 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 103 | 101.6524 | 10 | 7.8 | 该项目为跨年项目，2022年3月合同截止，2022年下一季度支付剩余金额 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||
社会效益 指标 | 指标1提高辖区内居民生活满意度 | 提高辖区内居民生活满意度 | 提高辖区内居民生活满意度 | 10 | 10 | |||||||
生态效益 指标 | 指标1：周边环境干净整洁 | 周边环境干净整洁 | 周边环境干净整洁 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：提高辖区内居民生活满意度≥90% | 提高辖区内居民生活满意度≥90% | 提高辖区内居民生活满意度≥90% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 85.6 | ||||||||||
30、2021年市容环境卫生基础数据核查以及市容环境卫生管理系统维护费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市容环境卫生基础数据核查以及市容环境卫生管理系统维护费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 李宁 | 联系电话 | 83656277 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 62.24 | 62.24 | 43.3 | 10 | 69.57% | 7 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 62.24 | 62.24 | 43.3 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
继续推进市容环境卫生系统维护运行及信息数据更新工作，使得市容管理工作更加精细化。同时结合区财政局及区农业农村局要求，对全区环卫作业保洁道路、街乡镇管理背街小巷、公厕、环卫设施等各项专业数据台账进行核查，为区财政对各单位预算核定提供依据。 | 完成对全区背街小巷、公厕数据进行核查，尤其是因旧村改造或拆迁导致数据变化量比较的大的地区，也为区财政对各单位预算核定提供依据。完成市容环境卫生系统进行升级改造，将新增核查数据纳入系统内，便于市容管理工作进一步精细化管理 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成全区背街小巷、公厕新增及旧数据核查、19个村垃圾量核算工作。 | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 指标1提交各项作业作业测量数据报告 | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：12月前完成 | 12月前完成报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 | 12月前完成报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 62.24 | 43.3 | 10 | 7 | 此项目为跨年项目，2022年一季度支付剩余金额。 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 通过数据提交便于公厕管理保洁使周边环境干净整洁 | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 指标1：通过数据提交便于公厕管理保洁使周边环境干净整洁 | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：数据普查及核查工作得到各单位、及周边居民好评 | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
31、2018年至2019年环卫设施建设项目尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2018年至2019年环卫设施建设项目尾款 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 赵俐霞 | 联系电话 | 83656279 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 147.29000 | 990.294841 | 990.294841 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 147.29000 | 990.294841 | 990.294841 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
计划完成2018、2019年中转站彩钢板整治工程、2018年环卫设施建设、2019年新建及改造公厕工程项目尾款、质保金的支付。消除彩钢板建筑消防安全隐患；完成2018年、2019年公厕改造工作，建设完成后及时开放使用，改善群众如厕环境。 | 完成2018/2019年中转站彩钢板整治工程、2018年环卫设施建设、2019年新建及改造公厕工程项目尾款、质保金的支付。达到预期目标。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 按照计划完成2018年、2019年环卫设施建设等3个项目尾款及质保金支付 | 按照计划完成2018年、2019年环卫设施建设项目尾款及质保金支付 | 按照计划全部完成 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 新改建环卫设施符合相关建设标准及规范要求 | 新改建环卫设施符合相关建设标准及规范要求 | 新改建环卫设施符合相关建设标准及规范要求 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 建设完成后及时运行使用 | 建设完成后及时运行使用 | 建设完成后及时运行使用 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 严格控制建设成本，按照程序结算支付 | 严格控制建设成本，按照程序结算支付 | 严格控制建设成本，按照程序结算支付 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 消除彩钢建筑安全隐患；改善提升群众如厕环境。 | 消除彩钢建筑安全隐患；改善提升群众如厕环境。 | 消除彩钢建筑安全隐患；改善提升群众如厕环境。 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 改善提升环卫设施内外环境 | 改善提升环卫设施内外环境 | 改善提升环卫设施内外环境 | 20 | 20 | ||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 98%的群众对改造完的环卫设施感到满意 | 98%的群众对改造完的环卫设施感到满意 | 98%的群众对改造完的环卫设施感到满意 | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
32、粪便处理费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 粪便处理费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 赵俐霞 | 联系电话 | 8365629 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 3000 | 3000 | 3000 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年初设定目标：通过严格按照区财政政策以及特许经营合同事项拨付、使用、监管资金，完成全区公共厕所所生产的粪便100%无害化处理。 | 年度总体目标完成情况概述：通过严格按照区财政政策以及特许经营合同事项拨付、使用、监管资金，完成全区公共厕所所生产的粪便100%无害化处理。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 处理粪便371000余吨 | 处理粪便371000余吨 | 处理粪便371000余吨 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 经处理的粪便出水达到北京市地方标准《水污染物排放标准》；环境恶臭符合GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》。 | 经处理的粪便出水达到北京市地方标准《水污染物排放标准》；环境恶臭符合GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》。 | 经处理的粪便全部达标 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 2021年1月1日-12月1日完成粪便处理量37万余吨 | 2021年1月1日-12月1日粪便处理量37万余吨已全部完成 | 2021年1月1日-12月1日粪便处理量37万余吨已全部完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 年度预算3000万 | 3000万 | 3000万 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 通过政府购买服务的方式，引进社会化，市场化公司，运用专业处理技术，提高了我区环境卫生治理水平，增加了环卫设施和环境治理的科技含量，降低了粪便污染，实现了粪便无害化处理。 | 通过政府购买服务的方式，引进社会化，市场化公司，运用专业处理技术，提高了我区环境卫生治理水平，增加了环卫设施和环境治理的科技含量，降低了粪便污染，实现了粪便无害化处理。 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 提高了我区环境卫生治理水平，降低了粪便污染。 | 提高了我区环境卫生治理水平，降低了粪便污染。 | 提高了我区环境卫生治理水平，降低了粪便污染。 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 实现了粪便无害化处理。 | 实现了粪便无害化处理。 | 实现了粪便无害化处理。 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度达到98%以上 | 群众满意度达到98%以上 | 群众满意度达到98%以上 | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
33、旱厕改造工程尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 旱厕改造工程尾款 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 赵俐霞 | 联系电话 | 83656279 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 5317 | 4542.863253 | 4542.863253 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 5317 | 4542.863253 | 4542.863253 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成旱厕改造工程，并支付项目尾款。通过对旱厕进行改造提升，达到等级标准，提升群众如厕环境。 | 完成旱厕改造工程，并支付项目尾款。通过对旱厕进行改造提升，达到等级标准，提升群众如厕环境。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成358座旱厕改造 | 完成358座旱厕改造 | 全部完成改造 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 符合《公共厕所建设规范》建设标准 | 符合《公共厕所建设规范》建设标准 | 符合《公共厕所建设规范》建设标准 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 2021年11月1日前完成358座旱厕改造 | 2021年11月1日前完成358座旱厕改造 | 2021年11月1日前完成358座旱厕改造 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 严格控制建设成本，按照程序结算支付 | 严格控制建设成本，按照程序结算支付 | 严格控制建设成本，按照程序结算支付 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||||||||||
社会效益 指标 | 消除旱厕，改善如厕环境 | 消除旱厕，改善如厕环境 | 消除旱厕，改善如厕环境 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 粪便得到无害化处理，减少对周边环境的污染 | 粪便得到无害化处理，减少对周边环境的污染 | 粪便得到无害化处理，减少对周边环境的污染 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 98%的群众对该项工作感到满意 | 98%的群众对该项工作感到满意 | 98%的群众对该项工作感到满意 | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
未支付经费是年底收回还是年中进行了调整？?
34、环卫设施建设
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 环卫设施建设 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 赵俐霞 | 联系电话 | 83656279 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 993 | 530.229577 | 530.229577 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 993 | 530.229577 | 530.229577 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
改善市民如厕环境,提升公厕服务品质，对设施设备破损影响正常使用的公厕进行维修改造；解决赵辛店村生活垃圾收运目前存在的运距远、收运不及时问题，新建赵辛店垃圾中转站；按照残联无障碍设施改造要求，对部分公厕进行无障碍设施改造。 | 改善市民如厕环境,提升公厕服务品质，对设施设备破损影响正常使用的公厕进行维修改造；解决赵辛店村生活垃圾收运目前存在的运距远、收运不及时问题，新建赵辛店垃圾中转站；按照残联无障碍设施改造要求，对部分公厕进行无障碍设施改造。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 改造公厕20座；新建赵辛店垃圾中转站；对公厕进行无障碍设施改造 | 改造公厕20座；新建赵辛店垃圾中转站；对公厕进行无障碍设施改造 | 已全部完成 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 符合公厕、密闭式清洁站相关建设标准 | 符合公厕、密闭式清洁站相关建设标准 | 符合公厕、密闭式清洁站相关建设标准 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 2022年11月30日前完成改造工作，及时运行使用 | 2022年11月30日前完成改造工作，及时运行使用 | 2022年11月30日前完成改造工作，及时运行使用 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 严格控制建设成本，按照程序结算支付 | 严格控制建设成本，按照程序结算支付 | 严格控制建设成本，按照程序结算支付 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 提升如厕环境，完善公厕无障碍设施，解决赵辛店村垃圾收运问题 | 提升如厕环境，完善公厕无障碍设施，解决赵辛店村垃圾收运问题 | 提升如厕环境，完善公厕无障碍设施，解决赵辛店村垃圾收运问题 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 通过改造升级，提升相关环保标准，减少噪音和异味对周边群众生活的影响 | 通过改造升级，提升相关环保标准，减少噪音和异味对周边群众生活的影响 | 通过改造升级，提升相关环保标准，减少噪音和异味对周边群众生活的影响。 | 15 | 15 | ||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度达到98%以上 | 群众满意度达到98%以上 | 群众满意度达到98%以上 | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
未支付经费是年底收回还是年中进行了调整？?
35、垃圾分类工作经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 垃圾分类工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 赵俐霞 | 联系电话 | 83656279 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 150 | 119.05 | 119.05 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 150 | 119.05 | 119.05 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过该项目实施，为进一步扩大垃圾分类宣传覆盖范围，进一步加强监督检查力度，进一步督促各属地扎实提升生活垃圾分类水平。 | 做到进一步扩大垃圾分类宣传覆盖范围，进一步加强监督检查力度，进一步督促各属地扎实提升生活垃圾分类水平。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全区21个街乡镇 | 全区21个街乡镇 | 全区21个街乡镇 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 印刷生活垃圾分类宣传材料，购买生活垃圾分类检查服务。 | 印刷生活垃圾分类宣传材料，购买生活垃圾分类检查服务。 | 印刷生活垃圾分类宣传材料，购买生活垃圾分类检查服务。 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 119.05万元 | 119.05万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 进一步扩大生活垃圾分类宣传覆盖范围，督促提升生活垃圾分类水平。 | 进一步扩大生活垃圾分类宣传覆盖范围，督促提升生活垃圾分类水平。 | 进一步扩大生活垃圾分类宣传覆盖范围，督促提升生活垃圾分类水平。 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 进一步促进居民生活垃圾分类习惯养成。 | 进一步促进居民生活垃圾分类习惯养成。 | 进一步促进居民生活垃圾分类习惯养成。 | 15 | 15 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度到达98%以上 | 服务对象满意度到达98%以上 | 服务对象满意度到达98%以上 | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
未支付经费是年底收回还是年中进行了调整？?
36、结算2017年南宫餐厨厂餐厨垃圾处理费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 结算2017年南宫餐厨厂餐厨垃圾处理费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 陈鹏 | 联系电话 | 83656279 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 125.918925 | 125.918925 | 125.918925 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 125.918925 | 125.918925 | 125.918925 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按照《北京市城市管理委员会关于结算南宫餐厨垃圾处理厂相关费用的通知》（京管函﹝2020﹞229号）要求，需对2017年至2019年运至北京环卫集团南宫餐厨垃圾处理厂的餐厨垃圾处理费用进行结算。通过南宫餐厨垃圾处理厂处理餐厨垃圾，达到餐厨垃圾无害化处理效果。 | 按照《北京市城市管理委员会关于结算南宫餐厨垃圾处理厂相关费用的通知》（京管函﹝2020﹞229号）要求，需对2017年至2019年运至北京环卫集团南宫餐厨垃圾处理厂的餐厨垃圾处理费用进行结算。通过南宫餐厨垃圾处理厂处理餐厨垃圾，达到餐厨垃圾无害化处理效果。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 餐厨垃圾处理量 | 7933.40吨 | 7933.40吨 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 无害化处理 | 100%无害化处理 | 100%无害化处理 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 应处尽处 | 应处尽处 | 应处尽处 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 餐厨垃圾处理单价 | 158.72元/吨，全年不超过预算数 | 158.72元/吨，达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 实现餐厨垃圾无害化处理 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 餐厨垃圾规范处理，降低环境影响 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 有效提升餐厨垃圾规范管理水平 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 被收运单位满意度到达98% | 被收运单位满意度到达98% | 被收运单位满意度到达98% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
37、南苑机场活动保障经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 南苑机场活动保障经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 赵俐霞 | 联系电话 | 83656279 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 32 | 32 | 32 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 32 | 32 | 32 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
根据区政府工作要求，为做好南苑机场群众性活动如厕保障，在活动期间通过租赁公厕做好如厕保障。 | 根据区政府工作要求，在活动期间通过租赁公厕做好如厕保障。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 租赁移动公厕，做好群众活动保障。共租赁18台次/日大巴车载移动公厕；60座/日单体移动公厕。 | 租赁移动公厕，做好群众活动保障。共租赁18台次/日大巴车载移动公厕；60座/日单体移动公厕。 | 租赁移动公厕，做好群众活动保障。共租赁18台次/日大巴车载移动公厕；60座/日单体移动公厕。 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 做好群众活动如厕保障 | 做好群众活动如厕保障 | 做好群众活动如厕保障 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 按照群众活动时间要求，做好如厕保障 | 按照群众活动时间要求，做好如厕保障 | 按照群众活动时间要求，做好如厕保障 | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 按照制度规范进行资金支出 | 按照制度规范进行资金支出 | 按照制度规范进行资金支出 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||||||||||
社会效益 指标 | 做好群众活动如厕保障 | 做好群众活动如厕保障 | 做好群众活动如厕保障 | 15 | 15 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度达到98%以上。 | 服务对象满意度达到98%以上。 | 服务对象满意度达到98%以上。 | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
38、供热补贴资金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 21117000129供热补贴资金 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 区供暖所等单位 | ||||||||||
项目负责人 | 刘洋 | 联系电话 | 83656271 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 42086.007533 | 42086.007533 | 32807.500135 | 10 | 77.95% | 8 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 42086.007533 | 42086.007533 | 32807.500135 | — | 77.95% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
在缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 | 在缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，保障了全区供热稳定有序 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 对居民锅炉房进行供热燃料补贴，对供热独网进行资金补贴 | 181家供热企业 | 181家供热企业 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 为保障居民冬季采暖提供有利保障 | 为保障居民冬季采暖提供有利保障 | 为保障居民冬季采暖提供有利保障 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 按时拨付补贴资金 | 按时拨付补贴资金 | 按时拨付补贴资金 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目补贴支出 | 42086.007533 | 32807.500135 | 20 | 15 | 部分供热单位未提供相应材料 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 | 缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 | 缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 | 15 | 15 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民投诉逐步下降 | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 20 | 16 | 行业投诉三率成绩排名较低 | ||||||
总分 | 100 | 89 | |||||||||||
39、供热、能源等行业管理经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 21117000461供热、能源等行业管理经费 | ||||||||||||
主管部门 | 区城管委 | 实施单位 | 原祓公司等 | ||||||||||
项目负责人 | 刘洋 | 联系电话 | 83656271 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 43 | 37.42 | 37.42 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 43 | 37.42 | 37.42 | — | 100.00% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对我区供热、燃气、电力、液化石油气、充电桩等行业开展日常综合监管，主要包括城市运行日常检查、供热数据审核、南宫供热补贴成本核算、供热服务质量监管、气质检测、液化气场站综合评价、自采暖证明印制、城市运行保障行业规范和专业技术支持等工作，以确保各行业的正常运行。 | 完成年初既定目标工作任务。（通过对我区供热、燃气、电力、液化石油气、充电桩等行业开展日常综合监管，确保各行业的正常运行） | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 对全区供热、供电、燃气、充电桩等行业共计475个点位开展日常监督检查，并对17个燃气场站开展综合评价，气质检测16个。 | 完成对475个点位日常监督检查 | 实际完成对475个点位日常监督检查 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 按照行业标准对城市运行开展检查、对液化气场站开展综合评价，抽取液化气进行气质检测 | 完成对475个点位日常监督检查 | 实际完成对475个点位日常监督检查 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 制定检查计划，每月开展检查工作，第四季度前完成气质检测和综合评价 | 严格按照检查计划每月开展检查工作，并在第三季度完成了气质检测和综合评价工作 | 严格按照检查计划每月开展检查工作，并在第三季度完成了气质检测和综合评价工作 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 配备足够数量的检查人员和检查所需设备材料，成本控制在合理范围。 | 配备2组检查人员和两台检查用车，并准备了检查表格、相机等检查所需设备材料，未超过财政预算批复金额。 | 配备2组检查人员和两台检查用车，并准备了检查表格、相机等检查所需设备材料，未超过财政预算批复金额。 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 对全区供热、供电、燃气、充电桩等行业开展日常监督检查，并对液化气场站开展综合评价和气质检测工作，确保各行业的正常运行。 | 完成了对全区供热、供电、燃气、充电桩等行业开展日常监督检查，并对液化气场站开展综合评价和气质检测工作，确保了各行业的正常运行。 | 完成了对全区供热、供电、燃气、 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 电力、充电桩、供热、燃气等行业管理人员对检查等服务满意程度。 | 满意 | 满意 | 20 | 17 | 因接临时性任务，未能及时按计划开展，部分检查数据未及时反馈 | ||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
未支付经费是年底收回还是年中进行了调整？?
40、液化石油气补贴资金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 21117000463液化石油气补贴资金 | |||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 市液化气公司 | |||||||||||
项目负责人 | 刘洋 | 联系电话 | 83656271 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 2300 | 2300 | 2266.8815 | 10 | 98.56% | 9 | ||||||||
其中：当年财政 拨款 | 2300 | 2300 | 2266.8815 | — | 98.56% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
对市液化气公司销售的液化石油气予以补贴，包括农村地区送气下乡和城镇地区平价气两个方面，使城乡居民享受到液化石油气补贴政策。 | 按照实际销售数对液化气公司送气下乡和平价气进行补贴。使城乡居民享受到液化石油气补贴政策。 | |||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成送气下乡和平价气销售任务 | 348133瓶 | 348751瓶 | 15 | 14 | 需考虑销户数 | |||||||
质量指标 | 按照市财政统一城乡液化石油气补贴政策中“补贴范围不变、居民支出不增加”的原则，对具有本市户籍且符合条件的平价气用户和惠民气用户全部纳入补贴范围 | 62861户 | 62861户 | 15 | 15 | |||||||||
时效指标 | 按照进度计划拨付补贴，清算完成后全额支付 | 按照进度计划完成补贴拨付 | 按照进度计划完成补贴拨付 | 15 | 15 | |||||||||
成本指标 | 市区补贴合计金额（城市“平价气”和农村“送气下乡”液化气补贴：依据供应定量内的实际换瓶数量，按每瓶市区政府共同补贴65元的标准。） | 2300万元 | 2266.8815万元 | 15 | 14 | 需考虑销户涉及金额 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 | ||||||||||||
社会效益 指标 | 减少农村和城镇地区居民液化气使用成本，提高群众获得感 | 减少农村和城镇地区居民液化气使用成本，提高群众获得感化气使用成本 | 减少农村和城镇地区居民液化气使用成本，提高群众获得感化气使用成本 | 20 | 20 | |||||||||
生态效益 指标 | 指标1：不涉及 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：不涉及 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 液化气用户满意 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | ||||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
因项目资金过大，尽可能填写详细。
41、2019年架空线入地整治项目尾款及审计费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2019年架空线入地整治项目尾款及审计费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 雷先云 | 联系电话 | 83669600 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 780 | 166.099299 | 166.099299 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 780 | 166.099299 | 166.099299 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年初设定目标：计划通过对25条路20.72公里的公安产权架空线进行入地，对45条路28.65公里的道路进行撤线拔杆工作，达到环境提升、消除视觉垃圾、减少因线杆线缆发生事故隐患的目标效果。 | 年度总体目标完成情况：已完成对25条路20.72公里的公安产权架空线进行入地和45条路28.65公里的撤线拔杆工作，达到了环境提升、消除视觉垃圾、减少因线杆线缆发生事故隐患的目标效果。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公安产权架空线入地改造 | 25条路20.72公里 | 25条路20.72公里 | 10 | 10 | 无 | ||||||
废弃线缆线杆清理 | 45条路28.65公里 | 45条路28.65公里 | 10 | 10 | 无 | ||||||||
质量指标 | 架空线改造验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||||
时效指标 | 2021年12月31日前完成相应任务 | 2021年12月31日前完成相应任务 | 2021年12月31日前完成相应任务 | 10 | 10 | 无 | |||||||
成本指标 | 年初预算数 | 166.099299万元 | 166.099299万元 | 10 | 10 | 无 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 市民对已入地道路架空线缆投诉率 | 0 | 0 | 10 | 10 | 无 | |||||||
已入地道路线缆线杆事故率 | 0 | 0 | 10 | 10 | 无 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
不涉及 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 已入地道路不产生因架空线引发的市民投诉案件 | 达到预期 | 达到预期 | 20 | 20 | 无 | ||||||
总分 | 100 | 100 | 无 | ||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
年初预算数和全年执行数差额是年底收回还是年中进行了调整？?
年初预算数780万元，计划工作量对25条路20.72公里的公安产权架空线进行入地，对45条路28.65公里的道路进行撤线拔杆工作。最后花费166万多完成？
主管部门应为：北京市丰台区人民政府，实施单位应为：北京市丰台区城市管理委员会
（后面几个项目参照标注内容进行完善修改）
42、2020年架空线综合巡检维护项目尾款及审计费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2020年架空线综合巡检维护项目尾款及审计费 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 雷先云 | 联系电话 | 83669600 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 150 | 147.33 | 147.33 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 150 | 147.33 | 147.33 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过对全区城市道路上的架空线进行巡检维护，防止复挂现象发生，达到提升环境水平，消除安全隐患的效果 | 2021年1月至2021年5月完成对全区城市道路的架空线巡检维护工作，共处理线杆线缆类应急抢险412件，接诉办理各类投诉案件75起。达到了提升环境水平，消除安全隐患的效果 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 巡查人次 | ＞2500人次 | 2586人次 | 10 | 10 | 无 | |||||
巡查车次 | ＞450车次 | 492车次 | 10 | 10 | 无 | |||||||
巡查周期 | 30天 | 25天 | 10 | 10 | 无 | |||||||
巡查范围 | 丰台辖区内主次干路支路及重点区域 | 丰台辖区内主次干路支路及重点区域 | 10 | 10 | 无 | |||||||
质量指标 | 线缆复挂率 | 0 | 0 | 10 | 10 | 无 | ||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021年5月15日 | 2021年5月15日 | 10 | 10 | 无 | ||||||
成本指标 | 年初预算数 | 147.33 | 147.33 | 10 | 10 | 无 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||
社会效益 指标 | 降低因线缆问题引发的各类安全事故 | 达到预期 | 达到预期 | 10 | 10 | 无 | ||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 已入地道路不产生因线缆问题引发的市民投诉案件 | 达到预期 | 达到预期 | 10 | 10 | 无 | |||||
总分 | 100 | 100 | 无 | |||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
年初预算数和全年执行数差额是年底收回还是年中进行了调整？?
43、2021年架空线综合巡查维护项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年架空线综合巡查维护项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 雷先云 | 联系电话 | 83669600 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 495 | 344.706 | 344.706 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 495 | 344.706 | 344.706 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年初设定目标：通过对全区城市道路上的架空线进行巡检维护，防止复挂现象发生，达到提升环境水平，消除安全隐患的效果 | 2021年5月至2021年12月完成对全区城市道路的架空线巡检维护工作，共处理线杆线缆类应急抢险993件，接诉办理各类投诉案件123起。达到了提升环境水平、清除杂乱线缆、防止安全事故的目标效果 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 巡查人次 | ＞3000人次 | 3122人次 | 10 | 10 | 无 | ||||||
巡查车次 | ＞600车次 | 663车次 | 10 | 10 | 无 | ||||||||
巡查周期 | 30天 | 25天 | 10 | 10 | 无 | ||||||||
巡查范围 | 丰台辖区内主次干路支路及重点区域 | 丰台辖区内主次干路支路及重点区域 | 10 | 10 | 无 | ||||||||
质量指标 | 线缆复挂率 | 0 | 0 | 10 | 10 | 无 | |||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 | 无 | |||||||
成本指标 | 年初预算数 | 344.706万元 | 344.706万元 | 10 | 10 | 无 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 通过该项目的完成，能够降低因线缆问题引发的各类事故 | 达到预期 | 达到预期 | 10 | 10 | 无 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 已入地道路不产生因线缆问题引发的市民投诉案件 | 达到预期 | 达到预期 | 10 | 10 | 无 | ||||||
总分 | 100 | 100 | 无 | ||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
年初预算数和全年执行数差额是年底收回还是年中进行了调整？?
44、久敬庄公园及周边道路架空线入地改造项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 久敬庄公园及周边道路架空线入地改造项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 雷先云 | 联系电话 | 83669600 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 578.915097 | 578.915097 | 578.915097 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 578.915097 | 578.915097 | 578.915097 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成园内及周边线缆入地、废弃线杆的清理及交接箱的拆改移和新建通信管线管井等施工任务，达到环境提升、消除视觉垃圾、减少因线杆线缆发生事故隐患的目标效果。 | 新建通信管道2442.2米；新建管井35个；改移交接箱4个，变电箱1个，线缆258条；拆除线杆 91根，通信线缆611条 ，1千伏电源线1.5公里，单项路灯15套；对1289米道路的190根线缆进行梳理绑扎。达到了环境提升、消除视觉垃圾、减少因线杆线缆发生事故隐患的目标效果。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 新建管道长度 | ＞2000米 | 2442.2米 | 10 | 10 | 无 | ||||||
新建管井数量 | ＞30个 | 35个 | 10 | 10 | 无 | ||||||||
拆除线缆数量 | ＞500根 | 869根 | 10 | 10 | 无 | ||||||||
梳理线缆长度 | ＞1000米 | 1289米 | 10 | 10 | 无 | ||||||||
质量指标 | 线缆复挂率 | 0 | 0 | 10 | 10 | 无 | |||||||
时效指标 | 按合同约定支付 | 按合同约定支付 | 按合同约定支付 | 10 | 10 | 无 | |||||||
成本指标 | 年初预算数 | 578.915097万元 | 578.915097万元 | 10 | 10 | 无 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 降低市民对园区内外已入地道路架空线缆投诉率 | 达到预期 | 达到预期 | 10 | 10 | 无 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 已入地道路不产生市民投诉案件 | 达到预期 | 达到预期 | 10 | 10 | 无 | ||||||
总分 | 100 | 100 | 无 | ||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
45、以前年度架空线入地整治资金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 以前年度架空线入地整治资金 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 雷先云 | 联系电话 | 83669600 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1200 | 966.00942 | 966.00942 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 1200 | 966.00942 | 966.00942 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年初设定目标：计划配合通讯运营商及各党政军单位做好丰台区架空线入地线缆改造工作，达到提升环境、消除视觉垃圾、减少因线杆线缆发生事故隐患的目标效果 | 年度总体目标完成情况：通过组织通讯运营商及各党政军单位进行架空线入地改造工作，达到提升环境、消除视觉垃圾、减少因线杆线缆发生事故隐患的目标效果，累计拨付966.00942万元。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成架空线入地改造长度 | 478公里 | 478公里 | 10 | 10 | 无 | ||||||
质量指标 | 架空线改造验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||||
时效指标（2021年12月31日前完成） | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 10 | 10 | 无 | |||||||
成本指标 | 预算控制数 | 966.00942万元 | 966.00942万元 | 10 | 10 | 无 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标（降低市民对已入地道路架空线缆投诉率和线缆线杆事故率） | 市民对已入地道路架空线缆投诉率 | 0 | 0 | 20 | 20 | 无 | |||||||
已入地道路线缆线杆事故率 | 0 | 0 | 20 | 20 | 无 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
不涉及 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标（已入地道路不产生市民投诉案件） | 市民投诉案件 | 0 | 0 | 10 | 10 | 无 | ||||||
总分 | 100 | 100 | 无 | ||||||||||
46、2021年代征道路用地巡查项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年代征道路用地巡查项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 恒盛宏大公司 | ||||||||||
项目负责人 | 黄闻 | 联系电话 | 83669862 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 45 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 45 | 35 | 35 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过组织专项巡查管理定期对全区接收的代征道路用地进行巡查，达到了以下目标效果：一是发现道路用地是否存在违规使用情况、二是检查道路用地环境保护措施情况，三是检查道路用地是否存在安全隐患，四是检查道路用地是否被非法侵占。同时由业务科室进行了抽查。 | 当年按照巡查要求，通过完成日常巡查，达到了全部已接收代征道路用地未滋生新增违法建设、非法用地、环境保护达标等工作。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目数量 | 22 | 22 | 20 | 20 | |||||||
指标2：道路用地数量 | 77 | 77 | 20 | 20 | |||||||||
质量指标 | 指标1：满足使用要求 | 符合标准 | 基本符合标准 | 10 | 8 | 地块较多，部分苫盖物更换不及时，下一步将督促及时更新苫盖物 | |||||||
指标2：满足安全、环境、环保等管护要求 | 符合标准 | 基本符合标准 | 10 | 9 | 地块较多，部分苫盖物更换不及时，下一步将督促及时更新苫盖物 | ||||||||
时效指标 | 指标1：按计划检查 | 覆盖全部道路用地 | 基本覆盖全部道路用地 | 10 | 7 | 代征道路用地数量处于动态变化过程总，今后将加强带转增道路用地数据对接工作 | |||||||
成本指标 | 指标1：控制预算总额 | 不超出预算 | 不超出预算 | 20 | 20 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：减少舆情 | 符合政策要求，减少对群众造成困扰 | 符合政策要求，减少对群众造成困扰 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 指标1：无 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：无 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：属地满意度 | 保证区域清洁，无私搭乱建，服务于区域居民生活质量 | 基本满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 92 | |||||||||||
47、丰台区前期谋划经费项目资金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 丰台区前期谋划经费项目资金 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | —— | ||||||||||
项目负责人 | 黄闻 | 联系电话 | 83669862 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 300 | 300 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 300 | 300 | 300 | — | - | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
聚焦丰台区交通领域，优化区域综合交通体系，做好“跨区域交通、轨道交通、城市路网”持续完善，筑骨架、促通达、强复合。主要从缓解南城地区交通拥堵、强化与市域交通衔接、优化内部交通组织效率、助力重点产业及地块发展等方面进行项目谋划。 | 项目2021年未开展，为2022年项目。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目数量 | 3 | 0 | 20 | 0 | 项目2021年未开展，为2022年项目。 | ||||||
质量指标 | 指标1：满足市发改委任务要求 | 聚焦丰台区交通领域，优化区域综合交通体系，做好“跨区域交通、轨道交通、城市路网”持续完善，筑骨架、促通达、强复合。 | - | 20 | 0 | 项目2021年未开展，为2022年项目。 | |||||||
时效指标 | 指标1：无 | - | 0 | 0 | |||||||||
成本指标 | 指标1：控制预算总额 | 不超出预算 | - | 20 | 0 | 项目2021年未开展，为2022年项目。 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无 | 0 | 0 | |||||||||
社会效益 指标 | 指标1：减少舆情 | 从缓解南城地区交通拥堵、强化与市域交通衔接、优化内部交通组织效率、助力重点产业及地块发展等方面进行项目谋划。 | - | 20 | 0 | 项目2021年未开展，为2022年项目。 | |||||||
生态效益 指标 | 指标1：无 | 0 | 0 | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：无 | 0 | 0 | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：属地满意度 | 属地满意 | - | 20 | 0 | 项目2021年未开展，为2022年项目。 | ||||||
总分 | 100 | 0 | 项目2021年未开展，为2022年项目。 | ||||||||||
48、2021年区属道路大修项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年区属道路大修项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 汪路杭 | 联系电话 | 83669836 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 3000.00 | 2179.965193 | 2179.965193 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 3000.00 | 2179.965193 | 2179.965193 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过对区属道路的修缮，有效改善区属道路的交通环境。 | 通过完成对区属道路的修缮，有效改善了区属道路的交通环境。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：对8万平米区属道路进行大修。 | 8万平方米 | 8.6万平方米 | 10 | 10 | 结合资金情况、道路情况，通过专业设计确定实际大修面积 | ||||||
质量指标 | 指标1：符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 | 质量合格 | 质量合格 | 30 | 30 | ||||||||
时效指标 | 指标1：2021年底完成大修任务 | 2021年底前完工 | 按时完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 | 2179.965193万元 | 2179.965193万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：通过对区属道路的修缮，有效改善区属道路的交通环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 | 90% | 100% | 10 | 10 | 未发生不满意情况 | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
年初预算数和全年执行数差额是年底收回还是年中进行了调整？?
主管部门应为：北京市丰台区人民政府，实施单位应为：北京市丰台区城市管理委员会
（后面几个项目参照标注内容进行完善修改）
49、2021年城市管理运营经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年城市管理运营经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 汪路杭 | 联系电话 | 83669836 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 200 | 199.999137 | 199.999137 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 200 | 199.999137 | 199.999137 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
城市管理运行过程中发生的临时性经费，主要涉及能源，环境，卫生，交通，景观，垃圾等涉及城管委职能的相关工作，以及领导交办的其他临时性城市管理工作，及应急工作。 | 保障城市管理运行过程中发生的临时性经费，以及领导交办的其他临时性城市管理工作，及应急工作。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保障项目 | 2个 | 完成预期 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 满足项目质量要求 | 质量良好 | 质量良好 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 按要求完成项目任务 | 按要求完成项目任务 | 完成预期 | 20 | 20 | ||||||||
成本指标 | 项目支出进度 | 199.999137 | 199.999137 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 保障城市管理平稳运行 | 保障城市管理平稳运行 | 完成预期 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 通过走访周边群众表示满意 | 周边群众满意 | 周边群众满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 88.24 | |||||||||||
50、2021年区属道路巡检项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年区属道路巡检项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 汪路杭 | 联系电话 | 83669836 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 480 | 375.34192 | 375.34192 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 480 | 375.34192 | 375.34192 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
根据《关于建立北京市城市道路塌陷风险隐患预警监测体系工作方案》，开展区属道路每日一巡，重点时段每日两巡，汛期点位巡查、完成接诉即办巡检任务、对2700条道路外临时巡检任务。 | 按要求完成全年巡查任务 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：区属道路巡查及临时任务 | 2700条区属道路 | 完成道路巡查任务 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1：按照《北京市城市道路塌陷风险隐患预警监测体系》开展巡查工作 | 按照《北京市城市道路塌陷风险隐患预警监测体系》开展巡查工作 | 完成道路巡查任务 | 30 | 30 | ||||||||
时效指标 | 指标1：按照合同约定时间开展巡查工作 | 按照合同约定时间开展巡查工作 | 按照合同约定时间开展巡查工作 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 | 375.34192 | 375.34192 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：通过对区属道路的巡检，确保区属道路通行安全 | 通过对区属道路的巡检，确保区属道路通行安全 | 通过对区属道路的巡检，确保区属道路通行安全 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 | 90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
51、2018、2019年桥梁养护检测项目质保金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2018、2019年桥梁养护检测项目质保金 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 汪路杭 | 联系电话 | 83669836 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 5.773473 | 5.773473 | 5.773473 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 5.773473 | 5.773473 | 5.773473 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
根据部门职责，按合同要求对13座区管桥梁完成质保金支付 | 按要求完成全部工作 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成桥梁巡检、定检、养护工作 | 按合同要求对13座区管桥梁完成质保金支付 | 按合同要求对13座区管桥梁完成质保金支付 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1：符合桥梁规范 | 符合桥梁规范 | 符合桥梁规范 | 30 | 30 | ||||||||
时效指标 | 指标1：按照合同约定时间内支付质保金 | 满足两年质保期后支付质保金 | 满足两年质保期后支付质保金 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：控制财政预算评审金额内 | 5.773473万元 | 5.773473万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：确保区属桥梁运行，保障群众出行安全 | 确保区属桥梁运行，保障群众出行安全 | 确保区属桥梁运行，保障群众出行安全 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 无 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 无 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 | 90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
52、2020年区属道路巡检项目尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2020年区属道路巡检项目尾款 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 汪路杭 | 联系电话 | 83669836 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 83.32996 | 83.32996 | 83.32996 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 83.32996 | 83.32996 | 83.32996 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对全区区属道路按照《城市道路道路养护作业规程》进行巡查，一是发现道路病害、二是制止道路非法挖掘，三是掘路批后监管，四是汛期积水点巡查任务，无是按照规范进行正常巡查。道路养护中心按照考核办法进行日常监督检查，业务科室进行抽查。 | 按要求完成全年巡查任务 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成合同约定的巡查任务 | 2700条区属道路 | 完成道路巡查任务 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1：符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 | 根据合同约定时间完成巡查任务 | 完成道路巡查任务 | 30 | 30 | ||||||||
时效指标 | 指标1：按照合同约定时间开展巡查工作 | 按照合同约定时间开展巡查工作 | 按照合同约定时间开展巡查工作 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 | 83.32996 | 83.32996 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：通过对区属道路的巡检，确保区属道路通行安全 | 通过对区属道路的巡检，确保区属道路通行安全 | 通过对区属道路的巡检，确保区属道路通行安全 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 | 90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
53、2021年桥梁养护检测项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年桥梁养护检测项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 汪路杭 | 联系电话 | 83669836 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 300 | 227.9512 | 227.9512 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 300 | 227.9512 | 227.9512 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
根据部门职责，完成145座桥梁巡检，13座桥梁定检，以及10座桥梁养护，确保我区桥梁运行整体平稳，交通通行环境畅通，保障群众出行安全。 | 按要求完成全部工作 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成桥梁巡检、定检、养护工作 | 巡检154座、定检13座、养护10座 | 巡检154座、定检13座、养护10座 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1：符合桥梁规范 | 符合桥梁规范 | 符合桥梁规范 | 30 | 30 | ||||||||
时效指标 | 指标1：2021年底前完成桥梁养护任务，按照合同约定时间完成桥梁检测任务 | 2021年底前完成桥梁养护任务，按照合同约定时间完成桥梁检测任务 | 桥梁养护项目2021年11月1日竣工验收合格，按照合同约定时间完成桥梁检测任务 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：控制财政预算评审金额内 | 227.9512万元 | 227.9512万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：确保区属桥梁运行，保障群众出行安全 | 确保区属桥梁运行，保障群众出行安全 | 确保区属桥梁运行，保障群众出行安全 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 | 90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
54、2021年区属道路检测项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年区属道路检测项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 汪路杭 | 联系电话 | 83669836 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 700 | 598.45 | 598.45 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 700 | 598.45 | 598.45 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
进行区属道路专业检测评级及雷达检测，完成填报市级灾普系统 | 按要求完成 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：进行区属道路专业检测评级及雷达检测，完成填报市级灾普系统 | 专业检测：342条雷达检测 65条 | 完成342条区属道路专业检测及65条道路雷达检测，完成灾普系统填报工作 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1：通过对区属道路的检测，确保区属道路通行安全 | 通过对区属道路的检测，确保区属道路通行安全 | 提交检测报告 | 30 | 30 | ||||||||
时效指标 | 指标1：2021年底完成检测任务 | 2021年底完成检测任务 | 2021年7月完成并提交报告 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 | 598.45 | 598.45 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：通过对区属道路的检测，确保区属道路通行安全 | 通过对区属道路的检测，确保区属道路通行安全 | 通过对区属道路的检测，确保区属道路通行安全 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 | 90% | 100 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
55、2017、2018年区属道路大修项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2017、2018年区属道路大修项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 汪路杭 | 联系电话 | 83669836 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 371.94413 | 371.94413 | 371.94413 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 371.94413 | 371.94413 | 371.94413 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
2017年实施10条道路大修工程；2018年实施13条道路大修工程。2017年道路大修项目2021年7月到期支付尾款（质保金）107.080367万元。 2018年道路大修项目2021年1月到期支付尾款（质保金）264.863763万元。 | 通过完成对区属道路的修缮，有效改善了区属道路的交通环境。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：2017年实施10条道路大修工程；2018年实施13条道路大修工程。 | 2017年实施10条道路大修工程；2018年实施13条道路大修工程。 | 2017年实施10条道路大修工程；2018年实施13条道路大修工程。 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1：符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 | 质量合格 | 质量合格 | 30 | 30 | ||||||||
时效指标 | 指标1：2017、2018年底完成大修任务 | 2017、2018年底完成大修任务 | 按时完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 | 371.94413万元 | 371.94413万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：通过对区属道路的修缮，有效改善区属道路的交通环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 | 90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
56、2018年科技园区环境提升及交通综合治理项目质保金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2018年科技园区环境提升及交通综合治理项目质保金 | ||||||||||||
主管部门 | 丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 汪路杭 | 联系电话 | 83669836 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 145.142568 | 145.142568 | 145.142568 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 145.142568 | 145.142568 | 145.142568 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对科技园区内14条道路进行道路大修，完善园区内违章抓拍、智能交通、道路交通工程整治内容。科技园区环境提升项目质保金150万元；科技园区交通综合治理项目32万元。 | 通过完成对科技园区内道路、交通设施的修缮，有效改善了该地区交通环境。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：对科技园区内14条道路进行道路大修，完善园区内违章抓拍、智能交通、道路交通工程整治内容 | 对科技园区内14条道路进行道路大修 | 对科技园区内14条道路进行道路大修 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1：符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 | 质量合格 | 质量合格 | 30 | 30 | ||||||||
时效指标 | 指标1：已完工 | 已完工 | 已完工 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 | 145.142568万元 | 145.142568万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：改善道路交通环境，提高道路通行能力 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 | 90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
57、2019慢行系统改造项目质保金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2019慢行系统改造项目质保金 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 汪路杭 | 联系电话 | 83669836 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 24.723049 | 24.723049 | 24.723049 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 24.723049 | 24.723049 | 24.723049 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
2019年慢行系统改造项目已完成结算评审，项目符合城市道路养护规范、自行车道和人行道治理指南、城市道路空间设计规范，2021年9月支付质保金247230.49元。 | 按合同规定时间内支付质保金 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成慢行整治任务 | 完成慢行整治任务 | 完成慢行整治任务 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1：符合城市道路养护规范、自行车道和人行道治理指南、城市道路空间设计规范 | 质量合格 | 质量合格 | 30 | 30 | ||||||||
时效指标 | 指标1：已完成建设及提升任务 | 已完成建设及提升任务 | 已完成建设及提升任务 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 | 24.723049万元 | 24.723049万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：增强群众的生活幸福感，打造良好的步行和自行车出行环境，为步行和自行车出行打造良好的出行环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 | 90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
58、2019年区属道路大修项目质保金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2019年区属道路大修项目质保金 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 汪路杭 | 联系电话 | 83669836 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 271.619867 | 271.619867 | 271.619867 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 271.619867 | 271.619867 | 271.619867 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按合同要求支付2019年区属道路大修项目质保金支付 | 满足两年质保期后支付剩余质保金 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：黄陈路等13条道路大修工程 | 黄陈路等13条道路大修工程 | 黄陈路等13条道路大修工程 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1：符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 | 质量合格 | 质量合格 | 30 | 30 | ||||||||
时效指标 | 指标1：已完工 | 已完工 | 按时完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 | 271.619867万元 | 271.619867万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：通过对区属道路的修缮，有效改善区属道路的交通环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 | 90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
59、2021年区属道路养护和掘路监理项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年区属道路养护和掘路监理项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 汪路杭 | 联系电话 | 83669836 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 80.00 | 62.834184 | 62.834184 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 80.00 | 62.834184 | 62.834184 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对区属道路养护和掘路工程进行监理工作，确保区属道路养护和掘路工程符合道路工程管理的相关要求，确保工程质量、安全、环保等各方面达标。 | 建设完成园博园慢行示范区，提升了园博周边道路慢行品质。完成改造的慢行系统按照新标准进行品质提升，改善了行人、自行车的通行环境。开展一次慢行交通服务考评。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：按照建设工程监理与相关服务收费标准管理规定，结合工程总投资情况进行监理费的测算 | 1平方米 | 14万平方米 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1：保证区属道路养护工程和掘路工程的质量、安全、进展等 | 质量合格 | 质量合格 | 40 | 40 | ||||||||
时效指标 | 指标1：2021年底完成大修任务 | 2021年底前完工 | 按时完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 | 62.834184 | 62.834184 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：保证区属道路养护工程和掘路工程的质量、安全、进展等 | 质量合格 | 质量合格 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 | 90% | 100% | 10 | 10 | 未发生不满意情况 | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
60、慢行系统项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 慢行系统项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 汪路杭 | 联系电话 | 83669836 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 500.00 | 154.403272 | 154.403272 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 500.00 | 154.403272 | 154.403272 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过建设园博园慢行示范区，提升园博周边道路慢行品质。并根据摸排情况对“十三五”期间完成改造的慢行系统按照新标准进行品质提升，从而有效改善行人、自行车的通行环境。开展两次慢行交通服务考评。 | 建设完成园博园慢行示范区，提升了园博周边道路慢行品质。完成改造的慢行系统按照新标准进行品质提升，改善了行人、自行车的通行环境。开展一次慢行交通服务考评。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成园博园慢行系统示范区建设，完成改造的235公里慢行系统品质提升任务，完成1次慢行交通服务考评 | 1处、235公里、1次 | 已完成1处慢行示范区、235公里治理任务、1次服务考评 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1：符合《北京市步行和自行车交通设施改善技术指南（修订）》，城市道路养护规范、自行车道和人行道治理指南、城市道路空间设计规范，完成两次考评 | 质量合格 | 质量合格 | 30 | 30 | ||||||||
时效指标 | 指标1：2021年底完成慢行任务 | 2021年底前完工 | 按时完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 | 154.4032772万元 | 154.403272元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：增强群众的生活幸福感，打造良好的步行和自行车出行环境，为步行和自行车出行打造良好的出行环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 | 90% | 100% | 10 | 10 | 未发生不满意情况 | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
61、北京西站和北京南站转运车辆租赁经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 211170002635北京西站和北京南站转运车辆租赁经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 王健 | 联系电话 | 83656260 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
针对疫情形势严峻情况，为保证铁路进京风险人员能够有效控制在闭环范围内，区城管委承担铁路进京风险人员闭环转运工作，以确保铁路进京风险人员能够尽快闭环从车站转运至隔离酒店。 | 针对疫情形势严峻情况，为保证铁路进京风险人员能够有效控制在闭环范围内，区城管委已将铁路进京风险人员从车站快速闭环转运至隔离酒店。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：租赁车辆数量 | 6 | 6 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1：司机防护达到疫情防控要求 | 防护达到要求 | 防护达到要求 | 10 | 10 | ||||||||
指标2：转运途中无传播 | 不传播 | 未传播 | 10 | 10 | |||||||||
指标3：车辆消毒达到疫情防护要求 | 达到消毒要求 | 达到消毒要求 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 指标1：年底前完成任务 | 按时完成 | 已完成 | 10 | 10 | ||||||||
指标2：转运车辆按时到达指定位置 | 按时到达 | 按时到达 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 指标1：总计租赁费用273000元 | 273000元 | 273000元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：减少疫情扩散风险 | 达成预期目标 | 达成预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：旅客满意，百姓满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
62、立体停车设施市级财政补助资金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 立体停车设施市级财政补助资金 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 赵俊奇 | 联系电话 | 83669826 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 570 | 570 | 570 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 570 | 570 | 570 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
2020年市交通委对我区花乡政府申请建设的285个立体机动车停车位完成验收及评审工作，所有停车位符合设置规范，按照京交函〔2020〕1662号文件精神，同意发放市级补助资金，按照一个立体车位补助2万元的标准，申请拨付立体停车设施市级财政补助资金共计570万元。 | 完成该项目立体停车设施市级财政补助资金拨付工作 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 机动车停车位 | 285个 | 完成 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 取得市级部门验收合格 | 完成验收及评审及 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 年内完成拨付 | 年内完成 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 财政补助资金 | 570万元 | 完成 | 20 | 20 | |||||||
效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | ||||||
社会效益 指标 | 缓解城市停车难，推动停车设施市场化 | 缓解城市停车难，推动停车设施市场化 | 达到预期目标 | 15 | 15 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | |||||||
可持续影响指标 | 缓解城市停车难，推动停车设施市场化 | 缓解城市停车难，推动停车设施市场化 | 达到预期目标 | 15 | 15 | |||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 项目建设单位得到财政补助资金 | 项目建设单位得到财政补助资金 | 完成 | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
63、疫苗接种场地租赁及人员服务保障经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 疫苗接种场地租赁及人员服务保障经费 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 赵俊奇 | 联系电话 | 83669826 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 99.3601 | 99.3601 | 99.3601 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 99.3601 | 99.3601 | 99.3601 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
为有效防控疫情，丰台区及时启动疫苗接种工作，按照区政府统一安排，丰台区城管委承担辖区范围内交通行业疫苗接种任务，确保疫苗接种工作快速、高效开展。 | 完成疫苗接种场地租赁及人员服务保障经费拨付 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 接种场地的疫苗接种保障 | 2个场地 | 完成 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 确保疫苗接种工作快速、高效开展 | 年内完成 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 年内完成拨付 | 年内完成 | 完成 | 20 | 20 | |||||||
成本指标 | 资金 | 99.3601万元 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | ||||||
社会效益 指标 | 确保疫苗接种工作快速、高效开展 | 确保疫苗接种工作快速、高效开展 | 达到预期目标 | 15 | 15 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | |||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 15 | 15 | |||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 疫苗接种人员 | 疫苗接种人员 | 疫苗接种人员满意100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
64、2021年铁路道口监护专项经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年铁路道口监护专项经费 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 赵俊奇 | 联系电话 | 83669826 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 60 | 60 | 57.51415 | 10 | 95.86% | 9.6 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 60 | 60 | 57.51415 | — | 95.86% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
根据（北京市、丰台区政策文件或会议纪要）要求和科室工作职责（负责铁路监护道口安全监管工作），对铁路道口监护员进行安全奖励、饭费补助，道口设施设备维护。 | 完成铁路道口监护员进行安全奖励、饭费补助，道口设施设备维护。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 安全奖金拨付 | 按季度分4次拨付安全奖金，节日慰问费、优秀奖、灭火器年检、破损标识标牌更新、修水泵。 | 完成 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患，确保了铁路监护道口安全平稳，增强全体监护员的工作责任心，提高监护员遵章守纪的自觉性。 | 实现预期指标 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 年内完成 | 年内完成拨付 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 60万元 | 年内完成拨付 | 完成拨付57.51415万 | 10 | 9.6 | 2021年底进行道口设施修复工作，修复费在完成验收后于2022年初进行拨付 | ||||||
效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | ||||||
社会效益 指标 | 确保铁路监护道口安全平稳 | 确保铁路监护道口安全平稳 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | |||||||
可持续影响指标 | 增强全体监护员的工作责任心，提高监护员遵章守纪的自觉性 | 增强全体监护员的工作责任心，提高监护员遵章守纪的自觉性 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 对道口管理人员和监护员进行安全奖励、饭费补助，道口设施设备业务培训，得到道口人员一致好评。 | 道口人员好评 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 99.2 | ||||||||||
65、2018年交通疏堵工程项目质保金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2018年交通疏堵工程项目质保金 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 赵俊奇 | 联系电话 | 83669826 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 44.800974 | 44.800973 | 44.800973 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 44.800974 | 44.800973 | 44.800973 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
支付2018年交通疏堵工程质保金 | 完成2018年交通疏堵工程质保金拨付 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 涉及点位 | 5处 | 完成 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 提高道路交通水平 | 质保期内未出现质量问题 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 年内完成拨付 | 年内完成 | 完成 | 20 | 20 | |||||||
成本指标 | 质保金金额 | 44.800973万元 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | ||||||
社会效益 指标 | 提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 | 提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 | 达到预期目标 | 15 | 15 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | |||||||
可持续影响指标 | 优化群众身边交通环境。 | 优化群众身边交通环境。 | 达到预期目标 | 15 | 15 | |||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 优化群众身边交通环境，95%群众满意 | 优化群众身边交通环境，95%群众满意 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
66、2019年交通综合整治项目质保金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2019年交通综合整治项目质保金 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 赵俊奇 | 联系电话 | 83669826 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 84.903905 | 84.903905 | 84.903905 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 84.903905 | 84.903905 | 84.903905 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
支付2019年交通综合整治项目质保金 | 完成2019年交通综合整治项目质保金拨付 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 治理点位 | 2处区域交通综合整治工作 | 完成 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 提高道路交通水平 | 质保期内未出现质量问题 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 年内完成拨付 | 年内完成 | 完成 | 20 | 20 | |||||||
成本指标 | 质保金金额 | 84.903905万元 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | ||||||
社会效益 指标 | 提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 | 提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 | 达到预期目标 | 15 | 15 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | |||||||
可持续影响指标 | 优化群众身边交通环境。 | 优化群众身边交通环境。 | 达到预期目标 | 15 | 15 | |||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 优化群众身边交通环境，95%群众满意 | 优化群众身边交通环境，95%群众满意 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
67、2019年下半年路侧停车运营管理经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2019年下半年路侧停车运营管理经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 赵俊奇 | 联系电话 | 83669826 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 4128.21756 | 4128.21756 | 4128.21756 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 4128.21756 | 4128.21756 | 4128.21756 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障丰台区57条道路6557个路侧停车位电子收费正常运营，有效提高停车收入、客诉接访、协管人员管理及现场突发事件紧急调度等工作，有效提升停车服务和管理水平，继续深入推进道路停车改革。加强停车协管队伍的管理工作，通过路侧停车管理，维护道路停车秩序。加强对企业的管理，保障路侧停车项目的正常运营，增加财政收入。 | 实现了改革工作的平稳过渡，同时保障了项目正常，改善交通环境，缓解停车难、停车乱的问题。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 丰台区路侧停车管理 | 运营管理丰台区57条道路6557个停车位。 | 完成 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 丰台区路侧停车管理和停车协管队管理 | 实时监控电子收费停车路段运营情况，包含：停车入位、欠费催缴、违停劝阻等工作。 | 实现预期指标 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 年内拨付 | 年内拨付 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目金额（万元） | 4128.21756万元 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 收费性质由“经营性收费”向“政府非税收入”转变 | 收费性质由“经营性收费”向“政府非税收入”转变， 收费方式由“人工现场收费”向“电子收费”转变，收费票据由“人工开具”向“电子开票”转变 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 缓解了居民停车难问题，维护道路交通秩序 | 缓解了居民停车难问题，维护道路交通秩序 | 实现预期指标 | 5 | 5 | ||||||||
生态效益 指标 | 改善交通环境，缓解停车难、停车乱的问题。 | 改善交通环境，缓解停车难、停车乱的问题。 | 实现预期指标 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 停车入位，停车付费，违停受罚 | 停车入位，停车付费，违停受罚 | 实现预期指标 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 缓解道路周边居民停车难问题，规范的道路停车秩序，减少了道路拥堵，做到“路是用来通行”，项目的正常运营实现了停车收费的透明化、可视化。服务质量达标率80%以上。 | 服务满意达标率80%以上 | 实现预期指标 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
68、2021年路侧停车运营管理经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年路侧停车运营管理经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 赵俊奇 | 联系电话 | 83669826 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 6559.726055 | 6496.95269 | 6496.95269 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 6559.726055 | 6496.95269 | 6496.95269 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障丰台区57条道路6557个路侧停车位电子收费正常运营，有效提高停车收入、客诉接访、协管人员管理及现场突发事件紧急调度等工作，有效提升停车服务和管理水平，继续深入推进道路停车改革。加强停车协管队伍的管理工作，通过路侧停车管理，维护道路停车秩序。加强对企业的管理，保障路侧停车项目的正常运营，增加财政收入。 | 实现了改革工作的平稳过渡，同时保障了项目正常，改善交通环境，缓解停车难、停车乱的问题。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 丰台区路侧停车管理 | 运营管理丰台区57条道路6557个停车位。 | 完成 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 丰台区路侧停车管理和停车协管队管理 | 实时监控电子收费停车路段运营情况，包含：停车入位、欠费催缴、违停劝阻等工作。 | 实现预期指标 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 年内拨付 | 年内拨付 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目金额（万元） | 6496.95269万元 | 6496.95269万元 | 10 | 10 | 2021年协管员食宿补助需按实际人数及出勤情况进行拨付，于2022年初完成拨付 | |||||||
效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 收费性质由“经营性收费”向“政府非税收入”转变 | 收费性质由“经营性收费”向“政府非税收入”转变， 收费方式由“人工现场收费”向“电子收费”转变，收费票据由“人工开具”向“电子开票”转变 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 缓解了居民停车难问题，维护道路交通秩序 | 缓解了居民停车难问题，维护道路交通秩序 | 实现预期指标 | 5 | 5 | ||||||||
生态效益 指标 | 改善交通环境，缓解停车难、停车乱的问题。 | 改善交通环境，缓解停车难、停车乱的问题。 | 实现预期指标 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 停车入位，停车付费，违停受罚 | 停车入位，停车付费，违停受罚 | 实现预期指标 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 缓解道路周边居民停车难问题，规范的道路停车秩序，减少了道路拥堵，做到“路是用来通行”，项目的正常运营实现了停车收费的透明化、可视化。服务质量达标率80%以上，居民满意度≥80%。 | 服务满意达标率80%以上 | 实现预期指标 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
预算资金执行率请重新核对，进行打分。
主管部门应为：北京市丰台区人民政府
（后面几个项目参照标注内容进行完善修改）
69、2021年路名牌安装项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年路名牌安装项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 赵俊奇 | 联系电话 | 83669826 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 200 | 176.692364 | 176.692364 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 200 | 176.692364 | 176.692364 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对有路无名的道路进行路名牌安装，同时对破损路名牌进行更换，对12345热线、信访件等反映的具体点位的破损或者丢失的路名牌进行及时更换、补装，完善我区路名牌的设计。 | 对有路无名的道路进行路名牌安装，同时对破损路名牌进行更换，对12345热线、信访件等反映的具体点位的破损或者丢失的路名牌进行及时更换、补装，完善我区路名牌的设计。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成更换、安装路名牌数量 | 完成新建路名牌 70块，对破损或者丢失的路名牌进行更换、补装 507块，其他规格为30块 | 完成 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 路名牌质量 | 坚固耐用度达到ISO标准 | 完成验收 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 工程竣工 | 年内完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目金额（万元） | 176.692364 | 执行率100% | 10 | 10 | ||||||||
效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 提升城市道路服务水平，优化营商环境，助力招商引资 | 提升城市道路服务水平 | 达到预期目标 | 5 | 5 | |||||||
社会效益 指标 | 通过人行道路名牌的完善，对道路指引更加明确，提高市民及外来人员对交通环境和政府工作的满意度和安全感。 | 道路指引更加明确 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境。最终使城市道路能够形成一个安全畅通的路网，社会发展也会更加和谐与稳定。 | 及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境 | 达到预期目标 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 | 对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 设计道路交通参与者以及周边居民满意 | 计道路交通参与者以及周边居民满意 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
70、2021年交通疏堵和综合治理项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年交通疏堵和综合治理项目 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 赵俊奇 | 联系电话 | 83669826 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 4000 | 2961.546153 | 2961.546153 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 4000 | 2961.546153 | 2961.546153 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
根据北京市交通综合治理行动计划、丰台区交通综合治理行动计划相关工作要求，清拖违章停放车辆和小区僵尸车辆，对早晚高峰拥堵的路口、路段进行改造、优化交通组织，对进出站交通量大的车站将直接式停靠站改为港湾式停靠站，同时对设计范围内的道路完善无障碍设计及交通标志、标线设计，对学校、医院周边堵点的进行综合治理，以达到提高道路的通行能力及交通工程的标准化、精细化水平，通过以上治理，打造丰台的新名片。 | 一是完成5处以上疏堵工程及2处以上区域交通综合治理、断头路打通等工作；二是开展道路违章车辆清拖工作；三是结合街道、乡镇上报的堵点、乱点和开展的学校、医院门前周边交通秩序治理以及人大代表建议，政协委员提案件的办理等开展的道路治理工作。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 治理点位 | 一是完成5处疏堵工程；二是2处区域交通综合整治工作；三是3所学校、1所医院周边交通综合治理工作；四是开展道路违章车辆清拖工作。 | 完成 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 提高道路交通水平 | 通过验收 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 工程竣工 | 年内完成 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 项目金额（万元） | 2961.546153 | 执行率100% | 10 | 10 | |||||||
效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 提升城市道路服务水平，优化营商环境，助力招商引资 | 提升城市道路服务水平 | 达到预期目标 | 5 | 5 | ||||||
社会效益 指标 | 提高市民及外来人员对交通环境和政府工作的满意度和安全感。 | 提升城市道路服务水平 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
生态效益 指标 | 缓解交通拥堵现象，提升交通环境，提高交通通行能力。 | 缓解交通拥堵现象，提升交通环境，提高交通通行能力。 | 达到预期目标 | 5 | 5 | |||||||
可持续影响指标 | 对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 | 对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 优化群众身边交通环境，95%群众满意重点区域交通整治。 | 优化群众身边交通环境，95%群众满意重点区域交通整治。 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
71、2021年交通设施运行维护项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年交通设施运行维护项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 赵俊奇 | 联系电话 | 83669826 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1000 | 857.673829 | 857.673829 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 1000 | 857.673829 | 857.673829 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
区属道路的交通设施进行定期巡查、维修维护，包括道路标线的复划、标识的修复、指路牌的维护和破损护栏进行修护，按照市城市管理委员会和市交通综合治理领导小组的要求，对全市道路的交通护栏进行大量拆除的工作要求，我区需对区属道路机非护栏、便道护栏进行拆除和拆除后集中存放，对出租车扬招站破损污损的标志牌进行维修，对停车位标示线不清晰的进行复划。 | 区属道路的交通设施进行定期巡查、维修维护，包括道路标线的复划、标识的修复、指路牌的维护和破损护栏进行修护，按照市城市管理委员会和市交通综合治理领导小组的要求，对全市道路的交通护栏进行大量拆除的工作要求，我区需对区属道路机非护栏、便道护栏进行拆除和拆除后集中存放，对出租车扬招站破损污损的标志牌进行维修，对停车位标示线不清晰的进行复划。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 维护内容 | 2800条道路 | 完成 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 交通设施完整性 | 坚固耐用度达到ISO标准 | 完成验收 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 拨付进度 | 拨付进度 | 按月拨付 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目金额（万元） | 857.673829 | 执行率100% | 10 | 10 | ||||||||
效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 提升城市道路服务水平，优化营商环境，助力招商引资 | 提升城市道路服务水平 | 达到预期目标 | 5 | 5 | |||||||
社会效益 指标 | 一是交通设施维护工作提高了全区交通设施的实用性、可靠性。 二是交通设施维护工作为提升基础设施服务能力打下良好的基础。 三是交通设施维护工作从而为引进投资创造更舒适的商业环境和良好的产业空间。 | 交通环境焕然一新，交通事故相对减少，营造良好的社会效应。 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境。最终使城市道路能够形成一个安全畅通的路网，社会发展也会更加和谐与稳定。 | 及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境 | 达到预期目标 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 | 对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 群众满意度≥80% | 群众满意度≥80% | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
72、2020年路名牌安装项目质保金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2020年路名牌安装项目质保金 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 赵俊奇 | 联系电话 | 83669826 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 8.321639 | 8.136448 | 8.136448 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 8.3216.39 | 8.136448 | 8.136448 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对有路无名的道路进行路名牌安装，同时对破损路名牌进行更换，对12345热线、信访件等反映的具体点位的破损或者丢失的路名牌进行及时更换、补装，完善我区路名牌的设计。 | 对有路无名的道路进行路名牌安装，同时对破损路名牌进行更换，对12345热线、信访件等反映的具体点位的破损或者丢失的路名牌进行及时更换、补装，完善我区路名牌的设计。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成更换、安装路名牌数量 | 142条路，拆除旧305块，新建319块 | 完成 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 路名牌质量 | 坚固耐用度达到ISO标准 | 完成验收 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 年内拨付 | 年内完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目金额（万元） | 8.136448 | 执行率100% | 10 | 10 | ||||||||
效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 提升城市道路服务水平，优化营商环境，助力招商引资 | 提升城市道路服务水平 | 达到预期目标 | 5 | 5 | |||||||
社会效益 指标 | 通过人行道路名牌的完善，对道路指引更加明确，提高市民及外来人员对交通环境和政府工作的满意度和安全感。 | 道路指引更加明确 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境。最终使城市道路能够形成一个安全畅通的路网，社会发展也会更加和谐与稳定。 | 及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境 | 达到预期目标 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 | 对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 设计道路交通参与者以及周边居民满意 | 计道路交通参与者以及周边居民满意 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
73、2020年交通疏堵工程项目质保金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2020年交通疏堵工程项目质保金 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 赵俊奇 | 联系电话 | 83669826 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 16.910454 | 5.581202 | 5.581202 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 16.910454 | 5.581202 | 5.581202 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
支付2020年交通疏堵工程项目质保金 | 完成2020年交通疏堵工程项目质保金拨付 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 涉及点位 | 5处 | 完成 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 提高道路交通水平 | 质保期内未出现质量问题 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 年内完成拨付 | 年内完成 | 完成 | 20 | 20 | |||||||
成本指标 | 质保金金额 | 5.581202万元 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | ||||||
社会效益 指标 | 提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 | 提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 | 达到预期目标 | 15 | 15 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | |||||||
可持续影响指标 | 优化群众身边交通环境。 | 优化群众身边交通环境。 | 达到预期目标 | 15 | 15 | |||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 优化群众身边交通环境，95%群众满意 | 优化群众身边交通环境，95%群众满意 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
74、2020年交通综合整治工程项目质保金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2020年交通综合整治工程项目质保金 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | |||||||||
项目负责人 | 赵俊奇 | 联系电话 | 83669826 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 24.722427 | 12.680655 | 12.680655 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 24.722427 | 12.680655 | 12.680655 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
支付2020年交通综合整治工程项目质保金 | 完成2020年交通综合整治工程项目质保金拨付 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 治理点位 | 2处区域交通综合整治工作 | 完成 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 提高道路交通水平 | 质保期内未出现质量问题 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 年内完成拨付 | 年内完成 | 完成 | 20 | 20 | |||||||
成本指标 | 质保金金额 | 28.315558万元 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | ||||||
社会效益 指标 | 提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 | 提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 | 达到预期目标 | 15 | 15 | |||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | |||||||
可持续影响指标 | 优化群众身边交通环境。 | 优化群众身边交通环境。 | 达到预期目标 | 15 | 15 | |||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 优化群众身边交通环境，95%群众满意重点重点区域交通整治。 | 优化群众身边交通环境，95%群众满意重点重点区域交通整治。 | 完成 | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
75、法律顾问费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 21117000467法律顾问费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 张洋 | 联系电话 | 83656273 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 24 | 24 | 24 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 24 | 24 | 24 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
规范我委的各项行政行为，确保合同签订履行等依法依规，在行政及民事诉讼中依法维护我委的合法权益。 | 2021年该事务所委派律师共现场签审合同257份；审查、起草、修改其他法律文件41份次；参加主任办公会会前学法1次；现场参加各项专题会议、咨询讨论、提出法律意见15次；办理行政复议案件3件，1个案件维持，2个案件撤回申请；办理行政诉讼及赔偿案件5件，均为胜诉；民事诉讼案件7件，审结4件，审理中3件。达到预期绩效目标。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标：按时审查、起草、修改全年合同及其他法律文件，每年参加主任办公会会前学法至少1次，及时参加各项专题会议、咨询讨论等 | 达成预期指标 | 达成预期指标且效果较好 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 指标：办理行政复议及行政诉讼案件 | 无撤销、无败诉 | 达成预期指标且效果较好 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标：按照合同约定，第一期二十万元在第一季度内支付完成；第二期四万元于11月10日前支付完成。 | 按照合同约定时限进行支付 | 达成预期指标且效果较好 | 20 | 20 | ||||||||
成本指标 | 指标：法律顾问费 | 24万元 | 24万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标： 无 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标：通过项目的实施，我委全年无行政败诉及行政复议撤销，签审合同未发生合同纠纷问题 | 达成预期指标 | 达成预期指标且效果较好 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 指标1：无 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：无 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标：各科室及事业单位负责人对委派律师的年终工作评价满意度高 | 满意度95%以上 | 满意度100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
76、项目评审经费
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 | 项目评审经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 杜江彦 | 联系电话 | 83656295 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 50 | 9.129716 | 9.129716 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 50 | 9.129716 | 9.129716 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成全年需要城管委自行开展预算、结算评审、绩效评价等项目的评审工作，做好项目监管，把控项目预算执行情况，评价绩效目标完成情况。 | 按要求完成了全年的评审任务，达到了预期目标。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目评审项目数量 | 完成全年需要城管委自行开展预算、结算评审、绩效评价等5个项目的评审工作 | 按要求完成5个项目 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1：评审和绩效评价要求 | 达到评审和绩效评价要求 | 达到预期 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：项目进度 | 按项目进度推进 | 达到预期 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目支出 | 9.129716 | 9.129716 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：做好项目监管 | 做好项目监管，把控项目预算执行情况，评价绩效目标完成情况 | 达到预期效果 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 指标1：不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务科室满意度 | 服务科室对实施工作满意 | 服务科室全部满意 | 30 | 30 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
年初预算数和全年执行数差额是年底收回还是年中进行了调整？?
77、基层党组织党建活动经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 21101004517基层党组织党建活动经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 夏全书 | 联系电话 | 83656263 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为夯实党建根基，强化阵地建设，以服务支部、服务党员为主，为各党支部打造党员学习园地，为广大党员编印党史学习教育资料汇编、配发指定学习用书，聘请专家讲课，组织开展观看红色电影、参观红色教育基地等活动。 | 截止2021年底，按照年初设定的目标，为广大党员购买《中国共产党简史》《论中国共产党历史》等指定用书，编印《丰台区城市管理委员会党史学习教育资料汇编》，购买《中国共产党党内法规》，先后2次聘请专家进行辅导，为各党支部打造党员学习园地、设立党建学习书柜，组织观看《革命者》《长津湖》等红色电影，参观二七纪念馆、鱼子山抗战纪馆等，广大党员通过学习、参观等党日活动，澄清了对一些历史事件的认识，达到了学党员、悟思想目的，实现了办实事、开新局目标。各党支中充分发挥战斗堡垒作用，夯实了组织建设基础，为城市管理工作打下坚实的组织基础和政治保障。达到了预期目标。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 购买学习用书4次；编印党史学习教育资1次；做宣传展板2次，打造党员学习园地1个，购买电影票3次；聘请专家讲座2次，组织参观红色教育基地2次。 | 按任务完成 | 达到预期目标 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 按有关要求，配发学习用书，组织活动和参观活动租车等 | 按任务完成 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 按年度完成支出 | 按任务完成 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 4.62万元 | 按任务完成 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 通过配发学习用书、观看红色电影等，使广大党员干部深受教育，进一步坚定了理想信念，从革命先烈和党史中汲取智慧和力量，进一步在为民服务等工作中发挥先锋模范作用，永葆党员本色，为丰台区环境建设上台阶贡献力量。 | 按任务完成 | 达到预期目标 | 35 | 35 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 党员满意度100% | 按任务完成 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
主管部门应为：北京市丰台区人民政府，实施单位应为：北京市丰台区城市管理委员会
78、专职安全员经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 专职安全员经费 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | |||||||||
项目负责人 | 王兰英 | 联系电话 | 63828307 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 65.48064 | 58.10966 | 58.10966 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 65.48064 | 58.10966 | 58.10966 | 10 | 100% | 10 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成专职安全员工资福利发放 | 完成专职安全员工资福利发放 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成2021年全年12个月专职安全员工资福利发放工作 | 12个月按时发放安全员工资 | 12个月按时发放安全员工资 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 保证按规定、按质量支出 | 保证按规定、按质量支出 | 保证按规定、按质量支出 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 完成按要求支出安全员工资 | 完成按要求支出安全员工资 | 完成按要求支出安全员工资 | 10 | 10 | ||||||
社会效益 指标 | 加强单位安全管理工作 | 加强单位安全管理工作 | 加强单位安全管理工作 | 10 | 10 | |||||||
生态效益 指标 | 无 | |||||||||||
可持续影响指标 | 坚持提高全体员工的科学管理和安全意识，建立有效的安全生产保障体系。 | 坚持提高全体员工的科学管理和安全意识，建立有效的安全生产保障体系。 | 坚持提高全体员工的科学管理和安全意识，建立有效的安全生产保障体系。 | 10 | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 安全员满意度 ≧95% | 安全员满意度 ≧95% | 安全员满意度 ≧95% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
79、信息化设备服务费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 信息化设备服务费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | ||||||||||
项目负责人 | 韩锋 | 联系电话 | 63828277 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 215.34 | 215.34 | 215.34 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 215.34 | 215.34 | 215.34 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为城管执法局业务的开展提供有力的信息化基础支撑，提升执法办案水平，提高工作效率。 | 完成了为城管执法局业务的开展提供有力的信息化基础支撑，提升执法办案水平，提高工作效率。的目标。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 支付局内网络维护、PDA服务费、OA光纤维护费用 | 支付局内网络维护、PDA服务费、OA光纤维护费用 | 支付局内网络维护、PDA服务费、OA光纤维护费用 | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | 全年保障正常运转 | 全年保障正常运转 | 全年保障正常运转 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 按照支出进度要求完成 | 按照支出进度要求完成 | 按照支出进度要求完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 成本控制在预算范围内 | 成本控制在预算范围内 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |||||||||
社会效益 指标 | 维护社会的良好秩序，提升社会综合管控水平 | 维护社会的良好秩序，提升社会综合管控水平 | 维护社会的良好秩序，提升社会综合管控水平 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 创造良好的社会环境 | 创造良好的社会环境 | 创造良好的社会环境 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 提升执法办案水平，提高工作效率 | 提升执法办案水平，提高工作效率 | 提升执法办案水平，提高工作效率 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度达到95% | 满意度达到95% | 满意度达到95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
主管部门应为：北京市丰台区人民政府，实施单位应为：北京市丰台区城市管理委员会
（后面几个项目参照标注内容进行完善修改）
80、罚没物品场租
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 罚没物品场租 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | ||||||||||
项目负责人 | 王兰英 | 联系电话 | 63828307 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 30 | 28.286056 | 28.286056 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 30 | 28.286056 | 28.286056 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保证机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放，及执法暂扣超期物品存放需要 | 保证机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放，及执法暂扣超期物品存放需要 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保证2021年全年12个月机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放 | 保证2021年全年12个月机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放 | 保证2021年全年12个月机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 按质量保障2021年全年12个月机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放 | 按质量保障2021年全年12个月机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放 | 按质量保障2021年全年12个月机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 能容纳罚没物品及停放车辆 | 能容纳罚没物品及停放车辆 | 能容纳罚没物品及停放车辆 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 加强对罚没物品场租的监督，做到严格管理，妥善保管 | 加强对罚没物品场租的监督，做到严格管理，妥善保管 | 加强对罚没物品场租的监督，做到严格管理，妥善保管 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 妥善保管、严格管理，发挥最大的环境效益 | 妥善保管、严格管理，发挥最大的环境效益 | 妥善保管、严格管理，发挥最大的环境效益 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续提升罚没物品管理规范性 | 持续提升罚没物品管理规范性 | 持续提升罚没物品管理规范性 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 队员满意度 ≧90% | 队员满意度 ≧90% | 队员满意度 ≧90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
81、行政诉讼、意外理赔
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 行政诉讼、意外理赔 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | ||||||||||
项目负责人 | 蒙海永 | 联系电话 | 18901301005 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
委派律师辅助开展城市管理执法中的法务工作，提高依法行政水平。 | 通过开展法律咨询和必要性的法律指导保障了合法权益，提高了依法行政水平 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 委派驻队律师，以辅助开展执法工作的法律事务 | 按照需求，邀请律师辅助开展执法。 | 已完成每月至少半天对业务工作开展指导的指标 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 有效参与协商、谈判，进行法律分析等 | 有效参与协商、谈判，进行法律分析等 | 已完成参与协商、谈判，进行法律分析等工作 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底已完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 完成预算金额 | 完成预算金额 | 已完成预算金额 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 协助法制工作，参与指导行政执法 | 协助法制工作，参与指导行政执法 | 能够完成协助法制工作，参与指导行政执法的工作 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 协助法制工作，参与指导行政执法 | 协助法制工作，参与指导行政执法 | 能够完成协助法制工作，参与指导行政执法的工作 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 能持续协助法制工作，参与指导行政执法 | 能持续协助法制工作，参与指导行政执法 | 能持续协助法制工作，参与指导行政执法 | 10 | 0 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 通过委派律师提高依法行政水平，队员满意度 ≧95% | 通过委派律师提高依法行政水平，队员满意度 ≧95% | 通过委派律师提高依法行政水平，队员满意度 ≧95%意度 ≧95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | ||||||||||||
82、机构运转经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 机构运转经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | ||||||||||
项目负责人 | 王兰英 | 联系电话 | 63828307 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 22 | 13.6790 | 13.6790 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 22 | 13.6790 | 13.6790 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保证全体工作人员正常办公需求 | 保证全体工作人员正常办公需求 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保证全体工作人员正常办公需求 | 保证全体工作人员正常办公需求 | 保证全体工作人员正常办公需求 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 保证全体队员按质量就餐 | 保证全体队员按质量就餐 | 保证全体队员按质量就餐 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 全面为队员按质量就餐费用 | 全面为队员按质量就餐费用 | 全面为队员按质量就餐费用 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 无 | ||||||||||||
生态效益 指标 | 无 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 持续全年为队员按质量就餐保障 | 持续全年为队员按质量就餐保障 | 持续全年为队员按质量就餐保障 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 队员满意度≧95% | 队员满意度≧95% | 队员满意度≧95% | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
83、基层党组织党建活动经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 基层党组织党建活动经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | ||||||||||
项目负责人 | 王兰英 | 联系电话 | 63828307 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1.545 | 2.835 | 2.835 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 1.545 | 2.835 | 2.835 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
加强对党员的教育管理，保障基层党组织正常开展党建活动,增强基层党组织的凝聚力、号召力、组织力、战斗力。 | 完成了加强对党员的教育管理，保障基层党组织正常开展党建活动,增强基层党组织的凝聚力、号召力、组织力、战斗力。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 加强对党员的教育管理，保障基层党组织正常开展党建活动，为全局提供教育培训 | 为全局69人提供教育培训 | 为全局69人提供教育培训 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 完成各项任务 | 完成各项任务 | 完成各项任务 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提高党员的思想认识，提升基层党组织的服务水平。 | 提高了党员的思想认识，提升了基层党组织的服务水平。 | 提高了党员的思想认识，提升了基层党组织的服务水平 | 20 | 20 | |||||||
社会效益 指标 | 提高党员综合素质 | 提高党员综合素质 | 提高党员综合素质 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 无 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 无 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 党员满意度≧95% | 党员满意度≧95% | 党员满意度≧95% | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
84、监察员意外伤害保险
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 监察员意外伤害保险 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | ||||||||||
项目负责人 | 刘时涛 | 联系电话 | 63828286 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 12.0120 | 12.0120 | 12.0120 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 12.0120 | 12.0120 | 12.0120 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为执法队员提供意外伤害、意外伤害医疗、意外伤害住院津贴保障。 | 完成了为执法队员提供意外伤害、意外伤害医疗、意外伤害住院津贴保障的目标。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 为全体执法队员购买意外保险 | 为全体执法队员购买意外保险 | 为全体执法队员购买意外保险 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 100%完成各项任务 | 100%完成各项任务 | 100%完成各项任务 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 成本控制在预算范围内 | 成本控制在预算范围内 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |||||||||
社会效益 指标 | 为执法队员提供意外伤害、医疗、住院津贴保障 | 为执法队员提供意外伤害、医疗、住院津贴保障 | 为执法队员提供意外伤害、医疗、住院津贴保障 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | ||||||||||
可持续影响指标 | 整年为执法队员提供意外伤害保险，确保执法工作顺利完成。 | 整年为执法队员提供意外伤害保险，确保执法工作顺利完成。 | 整年为执法队员提供意外伤害保险，确保执法工作顺利完成。 | 20 | 20 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 队员满意度≧95% | 队员满意度≧95% | 队员满意度≧95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
85、聘用保安经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 聘用保安经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | ||||||||||
项目负责人 | 王兰英 | 联系电话 | 63828307 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按照停车场、直属执法队需求，完成保安员配备工作 | 按照停车场、直属执法队需求，完成保安员配备工作 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 雇佣不超过20名保安 | 雇佣不超过20名保安 | 雇佣不超过20名保安 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 全年协助执法班组完成市局考核指标任务 | 全年协助执法班组完成市局考核指标任务 | 全年协助执法班组完成市局考核指标任务 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 服务1年，2021年12月底完成 | 服务1年，2021年12月底完成 | 服务1年，2021年12月底完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 按照年初预算执行 | 按照年初预算执行 | 按照年初预算执行 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 全面为维护执法现场秩序，协助城管队员开展日常检查工作提供经费，避免不必要的经费。 | 全面为维护执法现场秩序，协助城管队员开展日常检查工作提供经费，避免不必要的经费。 | 全面为维护执法现场秩序，协助城管队员开展日常检查工作提供经费，避免不必要的经费。 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 对促进严格规范文明执法具有基础性、整体性和突破性的作用，对于切实保障人民群众的合法权益、维护政府的公信力具有重要意义。 | 对促进严格规范文明执法具有基础性、整体性和突破性的作用，对于切实保障人民群众的合法权益、维护政府的公信力具有重要意义。 | 对促进严格规范文明执法具有基础性、整体性和突破性的作用，对于切实保障人民群众的合法权益、维护政府的公信力具有重要意义。 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 无 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 全面规范外出执法检查工作，提升综合执法能力 | 全面规范外出执法检查工作，提升综合执法能力 | 全面规范外出执法检查工作，提升综合执法能力 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 队员满意度≧95% | 队员满意度≧95% | 队员满意度≧95% | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
86、伤残军人医疗补助资金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 伤残军人医疗补助资金 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | ||||||||||
项目负责人 | 刘时涛 | 联系电话 | 63828286 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0 | 0.096061 | 0.096061 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 0 | 0.096061 | 0.096061 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障残疾军人的医疗费，优抚残疾军人在接受医疗服务时享受照顾。 | 保障残疾军人的医疗费，优抚残疾军人在接受医疗服务时享受照顾。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 补助伤残军人1人 | 补助伤残军人1人 | 补助伤残军人1人 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 补助伤残军人申请的补助金金额 | 补助伤残军人申请的补助金金额 | 补助伤残军人申请的补助金金额 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 申请伤残军人医疗补助资金办理完毕 | 申请伤残军人医疗补助资金办理完毕 | 申请伤残军人医疗补助资金办理完毕 | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 申请960.61元 | 发放960.61元 | 发放960.61元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 保障残疾军人的补助资金 | 保障残疾军人的补助资金 | 保障残疾军人的补助资金 | 20 | 20 | |||||||
社会效益 指标 | 保障残疾军人医疗待遇 | 保障残疾军人医疗待遇 | 保障残疾军人医疗待遇 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | ||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 残疾军人满意度≧95% | 残疾军人满意度≧95% | 残疾军人满意度≧95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
87、以奖促治奖励资金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 以奖促治奖励资金 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | ||||||||||
项目负责人 | 韩锋 | 联系电话 | 63828277 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 547.33 | 99.17478 | 99.17478 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 547.33 | 99.17478 | 99.17478 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
持续做好标准内装备达标更新的基础上，重点用于智慧城管信息化建设、城市管理执法新划转职能履职业务支出，以及城管执法通运行维护等业务保障。 | 完成了持续做好标准内装备达标更新的基础上，重点用于智慧城管信息化建设、城市管理执法新划转职能履职业务支出，以及城管执法通运行维护等业务保障的目标。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 实现必配装备达标100%，支出城管执法业务的相关费用。 | 实现必配装备达标100%，支出城管执法业务的相关费用。 | 大部分实现必配装备达标100%，支出城管执法业务的相关费用。 | 20 | 18 | 由于疫情原因，人员变动未按预算数量完成购置任务 | ||||||
质量指标 | 执法装备达标更新，做好城管信息化建设等工作 | 执法装备达标更新，做好城管信息化建设等工作 | 执法装备达标更新，做好城管信息化建设等工作 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 按照支出进度要求完成，2021年12月底完成 | 按照支出进度要求完成，2021年12月底完成 | 按照支出进度要求完成，2021年12月底完成 | 10 | 8 | 由于疫情原因，人员变动未按预算数量完成购置任务 | |||||||
成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 成本控制在预算范围内 | 成本控制在预算范围内 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |||||||||
社会效益 指标 | 提高城管执法装备配备标准，促进社会环境秩序建设 | 提高城管执法装备配备标准，促进社会环境秩序建设 | 提高城管执法装备配备标准，促进社会环境秩序建设 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 保障良好的社会秩序 | 保障良好的社会秩序 | 保障良好的社会秩序 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 城管执法装备配备优化、城管执法保障力度加大 | 城管执法装备配备优化、城管执法保障力度加大 | 城管执法装备配备优化、城管执法保障力度加大 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 装备完好率100%，队员满意度≧95% | 装备完好率100%，队员满意度≧95% | 装备完好率100%，队员满意度≧95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
88、暂扣车辆费用
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 暂扣车辆费用 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | ||||||||||
项目负责人 | 王兰英 | 联系电话 | 63828307 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 108 | 108 | 108 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 108 | 108 | 108 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保证全区城管系统暂扣车辆类保管停放 | 保证全区城管系统暂扣车辆类保管停放 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保证执法暂扣车辆停放 | 保证执法暂扣车辆停放 | 保证执法暂扣车辆停放 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 保证全年暂扣车辆停放 | 保证全年暂扣车辆停放 | 保证全年暂扣车辆停放 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 支付扣押车辆停车费用、保管费用 | 支付扣押车辆停车费用、保管费用 | 支付扣押车辆停车费用、保管费用 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 加强对扣押的车辆的管理，加强对停车场的监督，做到严格管理，妥善保管 | 加强对扣押的车辆的管理，加强对停车场的监督，做到严格管理，妥善保管 | 加强对扣押的车辆的管理，加强对停车场的监督，做到严格管理，妥善保管 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 无 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 持续加强对扣押的车辆的管理，加强对停车场的监督，做到严格管理，妥善保管 | 持续加强对扣押的车辆的管理，加强对停车场的监督，做到严格管理，妥善保管 | 持续加强对扣押的车辆的管理，加强对停车场的监督，做到严格管理，妥善保管 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 队员满意度 ≧90% | 队员满意度 ≧90% | 队员满意度 ≧90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
89、执法办案工作经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 执法办案工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | ||||||||||
项目负责人 | 刘时涛 | 联系电话 | 63828286 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 35 | 21.872797 | 21.872797 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 35 | 21.872797 | 21.872797 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为执法办案工作提供支撑保障，更好的满足全局执法工作的发展需求。 | 完成了为执法办案工作提供支撑保障，更好的满足全局执法工作的发展需求的目标。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 为执法办案工作提供支撑保障 | 为执法办案工作提供支撑保障 | 为执法办案工作提供支撑保障 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 100%完成各项任务 | 100%完成各项任务 | 100%完成各项任务 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |||||||||
社会效益 指标 | 为执法办案工作提供支撑保障，更好的满足全局执法工作的发展需求 | 为执法办案工作提供支撑保障，更好的满足全局执法工作的发展需求 | 为执法办案工作提供支撑保障，更好的满足全局执法工作的发展需求 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 完成全区环境保障工作 | 完成全区环境保障工作 | 完成全区环境保障工作 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 为持续开展环境整治工作提供保障。 | 为持续开展环境整治工作提供保障。 | 为持续开展环境整治工作提供保障。 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 队员满意度 ≧95% | 队员满意度 ≧95% | 队员满意度 ≧95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
90、直属队房租
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 直属队房租 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | ||||||||||
项目负责人 | 王兰英 | 联系电话 | 63828307 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 254 | 254 | 254 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 254 | 254 | 254 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
2020年直属执法队旧址无法继续使用，需租赁新办公用房，完成各项执法任务，保证城市管理工作正常运行。新租赁办公用房年租金为220万元，第一年至第五年外加装修改造费用34万元（装修改造费用共计170万元分五年与租金一同支付，每年支付34万元）。 | 已按预期目标全部完成，支付第二年房屋租赁费用220万元及装修改造费用34万元，共计254万元。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 租赁办公区一年 | 租赁办公区一年 | 租赁办公区一年 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 合理开展工作、保证办公场所整洁安全有序 | 完成各项保障任务 | 完成各项保障任务 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 租赁场地费用2021年254万元 | 租赁场地费用2021年254万元 | 租赁场地费用2021年254万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||||||||||
社会效益 指标 | 对于切实保障人民群众的合法权益、维护政府的公信力具有重要意义 | 城市秩序有所提升 | 城市秩序有所提升 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 无 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 全面规范外出执法检查工作，改善城市环境，提升综合执法能力 | 提升城市环境秩序 | 提升城市环境秩序 | 25 | 25 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 队员满意度≧99% | 队员满意度≧99% | 队员满意度≧99% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
91、直属队运转经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 直属队运转经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | ||||||||||
项目负责人 | 梁文博 | 联系电话 | 13311358862 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10.368 | 2.860113 | 2.860113 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 10.368 | 2.860113 | 2.860113 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
解决直属队厨房设施改造经费。 | 解决直属队厨房设施改造经费。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 按需求完成解决直属队厨房设施改造经费。 | 按需求完成 | 按需求完成 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 保证直属队厨房设施改造按质量改造 | 保证直属队厨房设施改造按质量改造 | 保证直属队厨房设施改造按质量改造 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 20 | 20 | ||||||||
成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 无 | ||||||||||||
生态效益 指标 | 无 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 持续为直属队厨房设施改造按质量完成保障 | 持续为直属队厨房设施改造按质量完成保障 | 持续为直属队厨房设施改造按质量完成保障 | 20 | 20 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 队员满意度≧95% | 队员满意度≧95% | 队员满意度≧95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
92、丰台区道路养护
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 丰台区道路养护 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区道路养护中心 | ||||||||||
项目负责人 | 李国东 | 联系电话 | 18601393363 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 3520.74 | 3520.74 | 3520.74 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 3520.74 | 3520.74 | 3520.74 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
丰台道路养护中心以关注、改善民生和构建和谐丰台为出发点，通过道路养护项目的实施，将有助于提升我区市政基础设施及改变城市面貌，为促进丰台区经济持续、快速、健康发展提供良好的外部环境，同时加强和规范了丰台区道路养护管理工作，保障了道路达到应有使用寿命，为群众出行提供便捷安全的交通条件；有助于养护中心第一时间高效快速处理涉及道路维护工作的“接诉即办”件,为群众办实事、解难题,提高路面使用性能,提升市民出行满意度和幸福感，打造丰台区安全稳定的道路通行环境，保障百姓便捷、有序出行，树立为社会服务的精神；有助于提高丰台区属道路养护的及时性，确保及时发现，及时处理，保障区属道路完好、畅通，以达到实现丰台区“道路平整、安全、和谐、优美”的绩效目标。 | 严格按照年初预算和项目的年初预期目标每月制定养护计划，并严格执行养护计划。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成全区区属道路养护20万平方米 | 完成全区区属道路养护20万平方米 | 完成全区区属道路养护15.67万平方米 | 20 | 15.67 | 上半年开展创卫工作，完成道路养护面积约22万平米；而全年常规道路养护及各类任务件的处理，按照财政拨付资金完成15.7万平米 | ||||||
质量指标 | 指标1：道路养护质量达到合格标准 | 道路养护质量达到行业规范性文件规定的合格标准，养护管理过程严格执行行业质量标准和绩效考核要求。 | 道路养护质量达到行业规范性文件规定的合格标准，养护管理过程严格执行行业质量标准和绩效考核要求 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标：养护中心按月制定养护计划和补充计划，按计划进度全部完成 | 按月制定养护计划和上月补充计划，按月统计巡查任务件、接诉即办件及各类举报督办件完成情况，当月计划当月完成，各类任务件按照时限要求及时办结。 | 按月制定养护计划和上月补充计划，按月统计巡查任务件、接诉即办件及各类举报督办件完成情况，当月计划当月完成，各类任务件按照时限要求及时办结。 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：单项成本控制 | 单项工程工料机中标单价不超过招标控制价，签订合同单价不超过中标单价，工料机使用量不超过预算量，工料机费用结算不超过合同约定成本。 | 单项工程工料机中标单价未超过招标控制价，签订合同单价未超过中标单价，个别道路工料机使用量与预算量有出入，工料机费用结算未超过合同约定成本 | 10 | 9 | 个别道路为非正常作业环境下施工，工料机消耗不易控制。 尽量创造正常施工环境，加强工料机消耗控制，减小偏差 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 | |||||||||||
指标2：不涉及 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：通过项目实施，提高丰台区道路的完好率，为广大人民提供良好的出行条件。 | 通过项目实施，提高丰台区道路的完好率，为广大人民提供良好的出行条件。 | 存在个别路段在养护过程中，油面恢复不及时，影响交通出行及个别道路在养护过程中存在施工扰民的现象。 | 30 | 27 | 存在个别路段在养护过程中，油面恢复不及时，影响交通出行及个别道路在养护过程中存在施工扰民的现象 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：不涉及 | ||||||||||||
指标2：不涉及 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：不涉及 | ||||||||||||
指标2：不涉及 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：项目实施后，建设区域内居民及公众的满意度达80 | 项目实施后，建设区域内居民及公众的满意度达80% | 项目实施后，建设区域内居民及公众的满意度达80% | 10 | 10 | |||||||
总 分 | 100 | 91.67 | |||||||||||
93、2021年防汛应急项目
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2021年防汛应急项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区道路养护中心 | ||||||||||
项目负责人 | 李国东 | 联系电话 | 18601393363 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保质保量地完成各种应急事件的处理和汛期的汛点安全。 | 完成了预期目标, 保质保量地完成各种应急事件的处理和汛期的汛点安全。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标：完成防汛物资的配备。 | 完成防汛物资的配备。 | 完成防汛物资的配备。 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 指标1：保质保量地完成各种应急事件的处理和汛期的汛点安全。 | 保质保量地完成各种应急事件的处理和汛期的汛点安全。 | 保质保量地完成各种应急事件的处理和汛期的汛点安全。 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 指标1：保证各项应急事件的及时处理以及汛期各项工作的及时完成。 | 保证各项应急事件的及时处理以及汛期各项工作的及时完成。 | 个别汛点应急事件未能及时处理以及汛期各项工作的及时完成。 | 10 | 9 | 个别道路水毁坑槽未能及时处置。加强与相关单位和居民沟通协调，加强时效性。 | |||||||
成本指标 | 指标1：物资采购、使用、结算不超范围。单项工程价款不超合同约定或审定价款。 | 应急抢险物资、每个单项工程采购价格不超过合同约定价格。物资发放、使用不超过采购数量。每个单项工程实施数目不超过合同约定数量。防汛物资费用结算不超过合同约定费用。每个单项工程结算不超过合同约定费用或审定费用。 | 应急抢险物资、每个单项工程采购价格不超过合同约定价格。物资发放、使用不超过采购数量。每个单项工程实施数目不超过合同约定数量。防汛物资费用结算不超过合同约定费用。每个单项工程结算不超过合同约定费用或审定费用。 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 | |||||||||||
指标2：不涉及 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1及时处理各种防汛及应急事件，保障人民群众的生命安全。： | 及时处理各种防汛及应急事件，保障人民群众的生命安全。 | 个别汛点应急事件未能及时处理以及汛期各项工作的及时完成。 | 30 | 28 | 存在汛期个别道路未及时处理坑槽影响市民出行的问题 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：不涉及 | ||||||||||||
指标2：不涉及 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：不涉及 | ||||||||||||
指标2：不涉及 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：通过处理防汛及各种应急事件，为群众提供良好的出行条件。 | 通过处理防汛及各种应急事件，为群众提供良好的出行条件。 | 通过处理防汛及各种应急事件，为群众提供良好的出行条件。 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
94、丰台区2021年掘路恢复工程
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 丰台区2021年掘路恢复工程 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区道路养护中心 | ||||||||||
项目负责人 | 李国东 | 联系电话 | 18601393363 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1700 | 1700 | 1700 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 1700 | 1700 | 1700 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
及时恢复各项掘路，保质保量完成掘路恢复任务。 | 严格按照年初预算预期目标执行,及时跟进，无拖延 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：按照掘路报审沥青面积19.46万平方米，步道面积1.49万平方米。 | 按照掘路报审沥青面积19.46万平方米，步道面积1.49万平方米。 | 按照掘路报审沥青面积19.46万平方米，步道面积1.49万平方米。 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 指标1：单项工程验收合格 | 单项工程验收合格 | 单项工程验收合格 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：经审批后的掘路完成后,在规定时间内完成恢复 | 经审批后的掘路完成后,在规定时间内完成恢复 | 经审批后的掘路完成后,在规定时间内完成恢复 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：年度总成本不超过评审金额 | 年度总成本不超过评审金额 | 年度总成本不超过评审金额 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：控制掘路恢复费用支出不超过前期审批时收取的掘路费用 | 控制掘路恢复费用支出不超过前期审批时收取的掘路费用 | 控制掘路恢复费用支出不超过前期审批时收取的掘路费用 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 指标1：及时恢复掘路,为广大人民群众提供安全、舒适的交通环境 | 及时恢复掘路,为广大人民群众提供安全、舒适的交通环境 | 个别掘路未能及时恢复掘路,为广大人民群众提供安全、舒适的交通环境 | 10 | 8 | 存在个别掘路个别时间段恢复不及时，影响交通出行。加强与掘路单位、交管部门及居民沟通，调整施工安排，避免施工战线太长。 | |||||||
指标2：及时跟进道路挖掘方进行恢复掘路,为居民出行提供便利 | 及时跟进道路挖掘方进行恢复掘路,为居民出行提供便利 | 个别掘路未能及时跟进道路挖掘方进行恢复掘路,为居民出行提供便利 | 10 | 8 | 存在个别掘路个别时间段恢复不及时的问题。采取临时导行措施。 | ||||||||
生态效益指标 | 指标1：不涉及 | ||||||||||||
指标2：不涉及 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：不涉及 | ||||||||||||
指标2：不涉及 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：及时恢复掘路,不影响群众出行 | 及时恢复掘路,不影响群众出行 | 个别掘路未能及时跟进道路挖掘方进行恢复掘路,为居民出行提供便利 | 10 | 8 | 存在个别掘路个别时间段恢复不及时，影响交通出行。加强与掘路单位、交管部门及居民沟通，调整施工安排，避免施工战线太长，必要时修建临时导行路。 | ||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
95、垃圾清运及消纳费
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（2021年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 垃圾清运及消纳费 | |||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区渣土管理站 | |||||||||||
项目负责人 | 孟丙辰 | 联系电话 | 83669700 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
年初设定目标: 办公区垃圾、粪便清运费每年4.8万元。（通过清运垃圾、粪便，使办公环境清洁、卫生） | 年度总体目标完成情况综述：办公区垃圾、粪便及时清运，维护了正常办公秩序。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：办公区5个垃圾桶、1个化粪池全年清洁。 | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | 指标1：维护办公区正常办公秩序 | 完成预期 | 完成预期 | 10 | 9 | 垃圾清运有时不及时。 | ||||||||
时效指标 | 指标1：12月前完成 | 12月前完成 | 12月前完成 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 指标1：4.8万元 | 4.8万元 | 4.8万元 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：维护办公区正常办公秩序。 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 垃圾清运有时不及时。 | ||||||||
生态效益指标 | 不涉及 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：得到工作人员好评 | 好评率达95% | 好评率达95% | 20 | 18 | 工作人员基本满意 | |||||||
总分 | 100 | 95 | ||||||||||||
96、市政市容环境卫生检查执法经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 市政市容环境卫生检查执法经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区渣土管理站 | ||||||||||
项目负责人 | 舒兴发 | 联系电话 | 83669700 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 20.056 | 20.056 | 20.0512 | 10 | 99% | 9 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 20.056 | 20.056 | 20.0512 | — | 99% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
做好丰台区建筑垃圾综合管理工作，密切各职能部门统筹协调、联动配合的工作机制(通过科技手段，保障、服务丰台区建筑垃圾综合管理工作）。 | 1.施工现场远程视频监控管理平台密切各职能部门统筹协调、联动配合的工作机制。 2.办公网络、手持终端、检查单据有力保障了丰台区建筑垃圾综合管理工作。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：施工现场远程视频监控管理平台，每年需要维护。渣土站办公网络流量费。渣土站手持终端流量费。印制检查单据等。 | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 指标1：丰台区建筑垃圾综合管理工作 | 完成预期 | 完成预期 | 10 | 8 | 施工现场远程监控有时不稳定。 | |||||||
时效指标 | 指标1：12月前完成 | 12月前完成 | 12月前完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：20.0512万元 | 20.056万元 | 20.0512万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益指标 | 指标1：完成丰台区建筑垃圾综合管理工作 | 达到预期 目标 | 达到预期目标 | 20 | 17 | 施工现场远程监控有时 不稳定。 | |||||||
生态效益指标 | 不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度标 | 指标1：得到外勤人员好评 | 好评率达95% | 好评率达95% | 20 | 18 | 外勤人员基本满意。 | ||||||
总分 | 100 | 92 | |||||||||||
97、设备购置费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 设备购置费 | |||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区渣土管理站 | |||||||||||
项目负责人 | 舒兴发 | 联系电话 | 83669700 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 1.982 | 1.982 | 1.981 | 10 | 99% | 9 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 1.982 | 1.982 | 1.981 | — | 99% | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | — | — | |||||||||||
其他资金 | 0 | — | — | |||||||||||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
购置打印纸（A4）30箱0.408万元。彩色硒鼓2套（0.075万元1个，每套4个）0.6万元，复印机为鼓粉分离式，硒鼓1套0.265万元、粉2套0.19万元，普通硒鼓2种，鼓粉一体式30只0.405万元，鼓粉分离式，鼓1套0.042万元，粉4套0.072万元。合计1.982万元。 | 购置打印纸（A4）30箱0.407万元。彩色硒鼓2套（0.075万元1个，每套4个）0.6万元，复印机为鼓粉分离式，硒鼓1套0.265万元、粉2套0.19万元，普通硒鼓2种，鼓粉一体式30只0.405万元，鼓粉分离式，鼓1套0.042万元，粉4套0.072万元。合计1.981万元。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置打印纸（A4）30箱0.408万元。彩色硒鼓2套（0.075万元1个，每套4个）0.6万元，复印机为鼓粉分离式，硒鼓1套0.265万元、粉2套0.19万元，普通硒鼓2种，鼓粉一体式30只0.405万元，鼓粉分离式，鼓1套0.042万元，粉4套0.072万元。合计1.981万元。 | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | 指标1：维护办公区正常办公秩序 | 完成预期 | 完成预期 | 10 | 8 | 个别办公设备故障。 | ||||||||
时效指标 | 指标1：12月前完成 | 12月前完成 | 12月前完成 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 指标1：1.982 | 1.982 | 1.981 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：维护办公区正常办公秩序。 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 个别办公设备故障。 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：得到工作人员好评 | 好评率达95% | 好评率达95% | 20 | 16 | 工作人员基本满意 | |||||||
总分 | 100 | 91 | ||||||||||||
98、修理维护费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 修理维护费 | |||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区渣土管理站 | |||||||||||
项目负责人 | 舒兴发 | 联系电话 | 83669700 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 19.327 | 19.327 | 19.315 | 10 | 99% | 9 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 19.327 | 19.327 | 19.315 | — | 99% | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | — | — | |||||||||||
其他资金 | 0 | — | — | |||||||||||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
维护办公区正常办公秩序(对办公区的合理修缮，保证了办公区安全，维护了正常办公秩序）。 | 1.修缮了大门、灶间，保证了办公区安全。 2.维修空调、暖气，维护了正常办公秩序。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：维修大门、门窗、水暖件、墙面、地面、食堂操作间、煤气灶台、穿墙管道、阀门、排风等。空调清洗、保养、加氟。配电室、电锅炉维修。 | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | 指标1：维护办公区正常办公秩序 | 完成预期 | 完成预期 | 10 | 7 | 有些暖气不够热。 | ||||||||
时效指标 | 指标1：12月前完成 | 12月前完成 | 12月前完成 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 指标1：19.315 | 19.3275 | 19.315 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：维护办公区正常办公秩序 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 有些暖气不够热。 | ||||||||
生态效益指标 | 不涉及 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：得到工作人员好评 | 好评率达95% | 好评率达95% | 20 | 17 | 工作人员基本满意 | |||||||
总分 | 100 | 91 | ||||||||||||
99、物业管理服务费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 物业管理服务费 | |||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区渣土管理站 | |||||||||||
项目负责人 | 孟丙辰 | 联系电话 | 83669700 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 49.807 | 49.807 | 49.807 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 49.807 | 49.807 | 49.807 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | — | — | |||||||||||
其他资金 | 0 | — | — | |||||||||||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
年初设定目标: 维护办公区正常办公秩序(通过规范的物业管理，创造高效通畅的办公环境）。 | 年度总体目标完成情况综述：维护办公区正常办公秩序。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1物业服务费、食堂服务费 | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | 指标1：维护办公区正常办公秩序 | 完成预期 | 完成预期 | 10 | 7 | 饭菜有时比较单调。 | ||||||||
时效指标 | 指标1：12月前完成 | 12月前完成 | 12月前完成 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 指标1：49.807万元 | 49.8070万元 | 49.8070万元 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：维护办公区正常办公秩序。 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 20 | 17 | 饭菜有时比较单调。 | ||||||||
生态效益指标 | 不涉及 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：得到工作人员好评 | 好评率达95% | 好评率达95% | 20 | 17 | 工作人员基本满意 | |||||||
总分 | 100 | 91 | ||||||||||||
100、补缴养老保险
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 补缴养老保险 | |||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区渣土管理站 | |||||||||||
项目负责人 | 运爱华 | 联系电话 | 83669255 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0.17 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0.17 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | — | — | |||||||||||
其他资金 | 0 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
年初设定目标: 分类划转人员养老保险关系衔接补缴经费年末新增项目。 | 年度总体目标完成情况综述：全额缴纳完成。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成分类划转人员1人养老保险补缴 | 1人 | 1人 | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | 指标1：全额补缴 | 完成预期 | 完成预期 | 15 | 15 | |||||||||
时效指标 | 指标1：12月底完成 | 12月底完成 | 12月底完成 | 15 | 15 | |||||||||
成本指标 | 指标1：0.17万元 | 0.17万元 | 0.17万元 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | ||||||||||||
社会效益指标 | 不涉及 | |||||||||||||
生态效益指标 | 不涉及 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：得到补缴人员好评 | 好评率达100% | 好评率达100% | 20 | 20 | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
101、补缴职业年金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 补缴职业年金 | |||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区渣土管理站 | |||||||||||
项目负责人 | 运爱华 | 联系电话 | 83669255 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 1.54 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 1.54 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | — | — | |||||||||||
其他资金 | 0 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
年初设定目标: 分类划转人员养老保险关系衔接补缴经费年末新增项目。 | 年度总体目标完成情况综述：全额缴纳完成。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成分类划转人员1人职业年金补缴 | 1人 | 1人 | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | 指标1：全额补缴 | 完成预期 | 完成预期 | 15 | 15 | |||||||||
时效指标 | 指标1：12月底完成 | 12月底完成 | 12月底完成 | 15 | 15 | |||||||||
成本指标 | 指标1：1.54万元 | 1.54万元 | 1.54万元 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | ||||||||||||
社会效益指标 | 不涉及 | |||||||||||||
生态效益指标 | 不涉及 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：得到补缴人员好评 | 好评率达100% | 好评率达100% | 20 | 20 | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
102、园区运营费用
（一）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | （循环）园区运营费用 | |||||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 丰台区循环经济产业园管理中心 | |||||||||||||
项目负责人 | 郭德喜 | 联系电话 | 63775566-102 | |||||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 55776.413216 | 55776.413216 | 51351.056285 | 10 | 92.07% | 9.21 | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | 55776.413216 | 55776.413216 | 51351.056285 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
为满足丰台区生活垃圾消纳要求，保障生活垃圾日产日清日处理，进一步提高资源化利用水平，提高丰台区居民生活环境质量，减少对周边环境影响，较好完成年度目标工作。 预处理筛分厂、渗沥液处理厂、餐厨厨余垃圾处理厂、湿解处理厂等生活垃圾处理设施，严格按照《特许经营协议》、《补充协议》，残渣填埋场按照《残渣填埋场地上填埋应急运营服务项目委托协议》约定处理生活垃圾；预处理筛分厂、湿解处理厂筛上物等外运至鲁家山垃圾焚烧厂处理，依据北京市城市管理委员会（以下简称“市城管委”）市级生活垃圾处理调控核算平台有效监管，按照实际处理量精准核算、按时支付。 循环园区租用两村集体用地用于生活垃圾处理设施使用，按照合同规定按时向两村农工商经营中心支付相关费用。 为做好北天堂北路等村域防汛防洪排水工作，在前期三区北侧修建雨水泵站的基础上，委托北天堂农工商经营中心运行维护，并支付相关费用。 根据市城管委要求，在对三个地磅房升级改造的基础上，由厂家对其进行免费运维，以保证处理数据更加精准、且满足同步上传纳入市级生活垃圾精细化管理系统规范化管理。 实施循环园区臭气实时在线检测项目运维服务项目，可保证循环园区臭气检测有据可依、实时报警、辅助园区除控臭。 综合信息管理平台主要负责统计循环园区设施设备产生的稳定运行数据，精准掌握日常生产物料和产出物的物料平衡，为财政资金支出提供考核依据。 按照行业标准强化环境检测，委托专业第三方进行年度、季度检测、督导运营单位委托第三方进行月度检测；配合环保部门随机检测；强化永合庄填埋场四、五区封场后的日常运维服务，按规定对其周边土壤及地下水质进行年度检测，以保证填埋场土壤及地下水质检测有据可依、有据可查。 | 2021年在区城管委党组正确领导下、循环园班子带领全体人员齐心协力，依据职责强化监督监管，较好完成年度目标。经费核算精确，监督监管规范，能做到全区生活垃圾日产日清日处理，确保生活垃圾100%无害化处理，进一步提高资源化利用水平。循环园区运营经费支出规范，其中预处理筛分厂处理、筛上物外运、残渣填埋场填埋、渗沥液处理厂渗沥液及浓缩液处理费、湿解处理厂垃圾处理费、餐厨垃圾处理厂收运及处理费均严格按实际处理量拨付。期间按时支付两村垃圾场土地综合补偿款。 2021年收运并处理全区生活垃圾86.91万吨。其中其他垃圾64.27万吨（预处理筛分厂处理58.56万吨，区环境卫生服务中心、社会单位合计直运鲁家山垃圾焚烧厂5.71万吨）；收运并处理厨余垃圾22.64万吨。 湿解处理厂生化处理10.24万吨（含协同处置家庭厨余垃圾5.49万吨）。 渗沥液一期、二期全年处理设施产生和区环卫中心收集的渗沥液25.77万吨，处理浓缩液6.79万吨，产生达标中水用于绿地养护和道路降尘保洁。 全年全区生活垃圾处理设施在全市生活垃圾同类处理设施运行检查考评中综合排名中名列前茅。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||||||
产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 各设施运营数量（除筛分厂筛上物外运减产外）产出情况正常外运） | 各设施按照年初预算数量或合同标的完成。 | 预处理筛分厂筛上物，因鲁家山焚烧厂限量影响及大兴区断路等原因，未按照预计完成。 | 15 | 8.6 | 受鲁家山焚烧厂限量和大兴断路影响。 | |||||||||
质量指标（15分） | 运营经费项目 | 按照特许经营协议及补充协议、签订的合同及相关行业标准完成。 | 各项目全部按照特许经营协议、补充协议或合同约定执行。 | 15 | 15 | |||||||||||
时效指标（10分） | 2021年1-12月各设施严格执行处理工艺标准处理生活垃圾。 | 2021年1-12月全区入园的生活垃圾全部无害化处理。 | 2021年全区产生的86.91万吨生活垃圾全部无害化处理。 | 10 | 10 | |||||||||||
成本指标（10分） | 按照特许经营协议、补充协议或合同约定完成生活垃圾消纳。 | 按照特许经营协议、补充协议或合同约定结算控制费用。 | 按特许经营协议、补充协议或合同约定，依据实际发生量结算。 | 10 | 9.21 | 受鲁家山焚烧厂外运量减少所致。 | ||||||||||
效益指标（40分） | 经济效益 指标 | 本项目不涉及此项内容 | ||||||||||||||
社会效益 指标（10分） | 提高其他垃圾减量化和资源化水平、确保无害化100%。 | 确保无害化100%、提升减量化资源化水平，确保考核成绩在全市同类设施考核中得分不低于前三名。 | 循环园区处理设施在2021年全市同类处理垃圾设施运行检查考评综合排名第一。 | 10 | 10 | |||||||||||
生态效益 指标（10分） | 严格按照工艺要求，强化异味治理、提升周边环境质量。 | 处理设施月、季、年度环境检测报告均合格，环保部门随机抽查合格。 | 循环园区处理设施月、季、年度环境检测报告均合格，环保部门随机检测数据合格。 | 10 | 10 | |||||||||||
可持续影响指标（10分 | 提高居民生活环境质量，提高资源化利用水平。 | 2021年循环园区生活垃圾无害化处理率100%。 | 2021年进入园区的垃圾严格按照日产日清日处理，实现垃圾无害化处理率达100%。 | 10 | 10 | |||||||||||
满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 提升资源化和减量化水平，减少周边居民影响，提高市民满意度。 | 服务对象满意度指标未达到100%。 | 对本区域内的居民进行服务对象满意度问卷调查。调查表明：社区居民对循环园区的整体工作满意度较高，市民对环境保护的参与意识较强。 | 10 | 8 | 对周边村民和市民满意率调查为81%。 | |||||||||
总 分 | 100 | 90.02 | ||||||||||||||
103、丰台区循环经济产业园设施污染防治监测综合项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 丰台区循环经济产业园设施污染防治监测综合项目 | ||||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 丰台区循环经济产业园管理中心 | ||||||||||||
项目负责人 | 郭德喜 | 联系电话 | 63775566-102 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 73.42 | 73.42 | 73.42 | 10 | 100 | 10 | |||||||||
其中：当年财政拨款 | 73.42 | 73.42 | 73.42 | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
为满足丰台区生活垃圾无害化消纳要求，保障生活垃圾100%无害化处理，提高我区生活垃圾资源化利用水平，提高丰台区居民生活环境质量，减少生活垃圾对周边环境的负面影响，通过循环园区异味在线检测运维服务项目，可保证循环园区异味检测有据可依、实时报警、辅助异味治理，减少市民投诉。按照行业管理要求，持续强化循环园区有组织、无组织环境检测，委托专业第三方进行季度检测、督导运营单位委托专业第三方进行月度检测；积极配合环保部门的随机检测；持续强化永合庄填埋场四、五区封场后的日常运维服务，按规定每年对填埋场四、五区周边土壤及地下水质进行年度检测，以保证循环园区土壤及地下水质检测有据可依、有据可查。 | 丰台区循环经济产业园设施污染防治检测综合项目总预算资金73.42万元，2021年已全部支付完毕。此项目共包括三个内容： 环境监督检测项目：我单位委托北京中天云测检测检测技术有限公司每季度对循环园区各设施及永合庄垃圾填埋场进行环境质量（大气、地下水、噪音、水污染物排放等）检测，并出具检测测报告。 循环园区异味在线检测项目：依据《北京市丰台区循环经济产业园臭气在线检测系统运维合同》及《北京市丰台区循环经济产业园管理中心臭气在线检测运维资金测算报告》申报预算资金，园区目前共设有9个固定检测点位及1个移动检测设备，对园区周边异味进行实时检测。 土壤、地下水质监督、检测项目：每年开展一次土壤环境检测，检测结果均合格。通过对循环园区各设施进行环境检测的方式，可以起到查找臭源节点，分析原因，采取针对性措施并对除控臭效果进行评价，使除控臭工作取得显著成效的作用。通过对循环园区有组织、无组织环境检测及永合庄填埋场四、五区封场后的土壤、地下水等进行检测，可提高附近居民的生活质量，减少生活垃圾对环境的负面作用，同时确保循环园区生活垃圾处理设施在全市同类垃圾处理设施考核中取得较好成绩起到促进作用。 | ||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||||
产出指标(50分) | 数量指标(15分） | 污染防治监测项目 | 环境监督检测项目每季度对园区各设施进行1次检测，全年共4次；异味在线检测项目实时在线，每月出具1次检测报告，全年12次，每季度出具1次季度检测情况，全年共4次；全年进行一次土壤、地下水质监督检测项目。 | 环境监督检测项目每季度对园区各设施进行1次检测；异味在线检测项目实时在线，每月出具1次检测报告，全年12次，每季度出具1次季度检测情况；全年进行一次土壤、地下水质监督检测项目。 | 15 | 15 | |||||||||
质量指标（15分） | 污染防治监测项目 | 土壤、地下水质监督、检测项目是保证园区严格落实环保要求、达标生产的基本依据，循环园区异味在线检测项目，辅助园区异味控制工作。 | 按时完成检测工作，实施异味治理全过程管控，加强重点时段和夜间异味治理联合值班。 | 15 | 15 | ||||||||||
时效指标（10分） | 污染防治监测项目 | 按合同约定完成各项检测任务。 | 已按合同约定完成各项检测任务，数据真实可靠。 | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标（10分） | 污染防治监测项目 | 按合同要求支付费用。 | 按合同要求资金全部支付完成。 | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 本项目不涉及 | |||||||||||||
社会效益 指标 | 污染防治监测项目 | 确保园区垃圾处理设施在全市同类处理设施考核中得分不低于前三名 | 循环园设施在2021年全市同类处理设施运行检查考评综合排名中名列前茅。 | 10 | 10 | ||||||||||
生态效益 指标 | 污染防治监测项目 | 园区各设施月、季、年度检测报告均合格。 | 按计划完成检测任务，数据合格，生态环境质量得以进一步提高。 | 10 | 10 | ||||||||||
可持续影响指标 | 污染防治监测项目 | 提高丰台区居民生活环境质量，实现周边市民生活环境“零影响”。 | 结合检测数据，可持续影响指标得以进一步提升。 | 10 | 7 | 调查问卷显示，部分市民反映生活环境受到影响. | |||||||||
满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 市民对设施处理提出更高标准，满意度提升。 | 服务对象满意度指标达到100% | 周边村民对周边环境有较大改善认可，整体工作满意度较高。 | 10 | 8 | 对周边市民满意率调查未达到100%. | ||||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||||
104、永合庄填埋场四区破损密闭膜应急修复项目费用
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 永合庄填埋场四区破损密闭膜应急修复项目费用 | |||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 丰台区循环经济产业园管理中心 | |||||||||||
项目负责人 | 郭德喜 | 联系电话 | 63775566-102 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 33.951542 | 33.951542 | 33.951542 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 33.951542 | 33.951542 | 33.951542 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
永合庄填埋场四区存放的陈腐垃圾，于2012年进行封场环保密闭膜焊接密闭，因环保密闭材料长年暴晒导致材质老化并受近期大风天气影响，导致已封场的永合庄四区陈腐塑料垃圾堆体密闭膜材发生开焊、撕裂，极易发生异味外逸、垃圾裸露、白色污染等环境问题，并存在较大消防安全隐患。为避免环境次生污染，急需对破损密闭膜进行应急修复。 | 循环园与北京环丰世纪绿色能源科技有限公司签订《永合庄填埋场四区密闭膜修复服务合同》，委托环丰公司对永合庄填埋场四区破损密闭膜进行修复，双方签订竣工验收单后支付资金33.951542万元。破损密闭膜修复后，减少异味外逸、垃圾裸露、白色污染等问题，避免环境次生污染。 | |||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||||
产出指标（40分） | 数量指标 | 修复暴露面积约4000平方米 | 修复暴露面积100%完成 | 暴露面积100%修复完成 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 永合庄填埋场四区垃圾堆体破损面积全部修复 | 堆体破损面积100%修复完成 | 堆体破损面积已100%修复完成 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 2021年11月底完成 | 11月底完成 | 12月完成 | 10 | 5 | 遇不良天气，推迟作业时间 | ||||||||
成本指标 | 土工膜修复工程审定金额33.951542万元 | 审定金额全部支付完成 | 按审定金额全部支付完成 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标（40分） | 经济效益 指标 | 本项目不涉及此项内容 | ||||||||||||
社会效益 指标 | 提高丰台区居民生活环境质量；减少生活垃圾对环境的负面作用。 | 确保园区垃圾处理设施在全市同类垃圾处理设施考核中得分不低于前三名 | 循环园各设施在2021年全市同类设施运行检查考评综合排名中名列前茅。 | 15 | 15 | |||||||||
生态效益 指标 | 减少垃圾臭味扩散，降低环保风险。 | 减少垃圾臭味扩散，降低环保风险。 | 按质保量完成密闭膜修复，减低环保风险。 | 15 | 15 | |||||||||
可持续影响指标 | 永合庄填埋场四区破损密闭膜应急修复项目 | 杜绝异味外逸、垃圾裸露、白色污染等污染环境问题，消除安全隐患。 | 杜绝污染环境问题的发生，消除了安全隐患。 | 10 | 10 | |||||||||
满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标达到100% | 服务对象满意度指标达到满意水平 | 两村村民对应急修复密闭膜的整体工作较满意。 | 10 | 8 | 对周边村民满意率调查未达到100% | |||||||
总分 | 100 | 93 | ||||||||||||
(二)
105、丰台区建筑垃圾资源化处理厂项目评估服务费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 丰台区建筑垃圾资源化处理厂项目评估服务费 | ||||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 | ||||||||||||
项目负责人 | 俎树勇 | 联系电话 | 63775254 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：当年财政 拨款 | 8 | 8 | 8 | — | 100% | — | |||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
完成项目资产评估。 | 完成项目资产评估。 | ||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||||
产出指标 （50分） | 数量指标 （20分）（形成资产评估报告书） | 出具资产评估报告书 | 完成项目资产评估 | 达到预期目标100% | 20 | 20 | |||||||||
质量指标（10分）（形成资产评估报告） | 完成资产评估。 | 完成项目资产评估 | 达到预期目标100% | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标（10分） | 项目推进计划 | 完成项目资产评估 | 达到预期目标100% | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标 （10分） | 年度预算值 | 8 | 完成预期目标的100% | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标 （20分） | 经济效益指标（不涉及） | 不涉及此项内容 | |||||||||||||
社会效益指标 （10分）（完成项目资产评估，对项目资产形成价值参考） | 完成资产评估，项目取得阶段性进展。 | 完成项目资产评估 | 达到预期目标100% | 10 | 10 | ||||||||||
生态效益指标 （不涉及） | 不涉及此项内容 | ||||||||||||||
可持续影响指标（10分） | 完成资产评估，项目取得阶段性进展。 | 完成项目资产评估 | 达到预期目标100% | 10 | 10 | ||||||||||
满意度 指标 （20分） | 服务对象满意度标（20分） | 达到本单位满意 | 完成项目资产评估，对项目资产形成价值参考 | 达到预期目标100% | 20 | 20 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||
106、丰台区循环经济产业园渗沥液处理厂二期工程项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 丰台区循环经济产业园渗沥液处理厂二期工程项目 | ||||||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 | ||||||||||||||
项目负责人 | 俎树勇 | 联系电话 | 63775254 | ||||||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
年度资金总额 | 864.14152 | 864.14152 | 864.14152 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
其中：当年财政 拨款 | 864.14152 | 864.14152 | 864.14152 | — | 100% | — | |||||||||||
上年结转资金 | / | / | / | — | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | / | — | / | / | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
根据设备安装调试计划及要求，科学组织，统筹协调，年底前调试试运行，保障园区渗沥液得到有效处理。 | 2021年9月完成调试，进入试运行。 | ||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||||||
产出指标（40分） | 数量指标（10分）（完成处理系统的调试） | 处理系统调试 | 年底前完成调试 | 达到预期目标100% | 10 | 10 | |||||||||||
质量指标（10分） | 通过系统性能测试，进入试运行 | 年底前完成调试 | 达到预期目标100% | 10 | 10 | ||||||||||||
时效指标（10分）（年底前完成调试） | 设备安装及调试计划 | 年底前完成调试 | 达到预期目标100% | 10 | 10 | ||||||||||||
成本指标（10分） | 年度预算值 | 864.14152 | 达到预期目标100% | 10 | 10 | ||||||||||||
效益指标（40分） | 经济效益 指标（0分） | 不涉及此项内容 | |||||||||||||||
社会效益 指标（10分） | 保证渗沥液能及时有效的得到处理 | 处理能力得到提升，提高园区渗沥液无害化处理能力，进一步改善环境。 | 达到预期目标100% | 10 | 10 | ||||||||||||
生态效益指标（20分） | 达标处理，改善生态环境 | 出水稳定达标，改善了生态环境。 | 达到预期目标100% | 20 | 20 | ||||||||||||
可持续影响指标（10分） | 实现渗沥液及浓缩液得到长期科学达标处置，持续改善生态环境。 | 实现渗沥液及浓缩液得到长期科学达标处置，持续改善生态环境。 | 达到预期目标100% | 10 | 10 | ||||||||||||
满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标（10分） | 本级单位满意 | 达到本单位满意 | 达到预期目标100% | 10 | 10 | |||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||
107、丰台区生活垃圾循环经济园餐厨厨余垃圾处理厂分区规划运行维护方案分区编制费用
项目支出绩效自评表
（2021年度，单位：万元）
项目名称 | 丰台区生活垃圾循环经济园餐厨厨余垃圾处理厂分区规划运行维护方案分区编制费用 | ||||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 | ||||||||||||
项目负责人 | 俎树勇 | 联系电话 | 63775254 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：当年财政 拨款 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | — | 100% | — | |||||||||
上年结转资金 | / | / | / | — | / | — | |||||||||
其他资金 | / | / | / | — | / | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
根据相关要求，需对项目分区规划数据进行运行维护，以完善项目用地相关数据。 | 截止2021年年底，项目进行规划运行维护后，项目用地数据进一步规范，按照合同约定支付费用9.8万元 | ||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||||
产出指标(50分） | 数量指标(15分) | 委托专业公司 （5分） | 完成 | 达成年度指标100% | 5 | 5 | |||||||||
编制项目分区规划维护方案（5分） | 完成 | 达成年度指标100% | 5 | 5 | |||||||||||
方案备案审批 （5分） | 完成 | 达成年度指标100% | 5 | 5 | |||||||||||
质量指标(20分) | 项目用地数据完善（10分） | 合格 | 达成年度指标100% | 10 | 10 | ||||||||||
实施依据 （10分） | 符合规范文件要求 | 《北京市分区规划实施管理办法》和《北京市分区规划实施管理工作细则》 | 10 | 10 | |||||||||||
时效指标 （10分） | 完成时效性 （10分） | 规定的时间内上报项目方案，通过审批 | 达成年度指标100% | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标 （5分） | 预算执行率 （5分） | 9.8 | 9.8 | 5 | 5 | ||||||||||
效益指标（30分） | 经济效益 指标 （0分） | 不涉及此项内容 | |||||||||||||
社会效益 指标 （20分） | 实施效果 （20分） | 项目用地数据进一步规范 | 达成年度指标100% | 20 | 20 | ||||||||||
生态效益 指标 （0分） | 不涉及此项内容 | ||||||||||||||
可持续影响指标 （10分） | 项目的实施使园区用地数据更加规范（10分） | 完成 | 达成年度指标100% | 10 | 10 | ||||||||||
满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 （10分） | 本级单位满意 （10分） | 达到本级单位满意 | 达成年度指标100% | 10 | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||
108、丰台区循环经济产业园生物质能源中心项目前期费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 丰台区循环经济产业园生物质能源中心项目前期费 | ||||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 | ||||||||||||
项目负责人 | 俎树勇 | 联系电话 | 63775254 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 300 | 300 | 259.02232 | 10 | 86.34% | 8.6 | |||||||||
其中：当年财政 拨款 | 300 | 300 | 259.02232 | — | 86.34% | — | |||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
推进项目前期手续办理工作。 | 项目取得环评批复等工作，达到预期目标。 | ||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||||
产出指标 （50分） | 数量指标（10分）（形成环评报告） | 完成环评批复等工作 | 加快推进各项工作 | 达到预期目标100% | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 （20分） | 依法依规开展各项工作。 | 推进工作顺利进行 | 达到预期目标100% | 20 | 20 | ||||||||||
时效指标 （10分） | 项目倒排计划 | 推进前期工作 | 达到预期目标100% | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标 （10分） | 年度预算值 | 300万元 | 259.02232万元，完成预期目标的86.34% | 10 | 8.6 | 服务单位封账，待开始报账时再行支付 | |||||||||
效益指标 （20分） | 经济效益指标 | 不涉及此项内容 | |||||||||||||
社会效益 指标（10分） （取得环评批复手续，加快项目前期手续办理工作，推进项目开展） | 取得环评批复 | 加快推进前期工作 | 达到预期目标100% | 10 | 10 | ||||||||||
生态效益 指标 | 不涉及此项内容 | ||||||||||||||
可持续影响指标（10分） （取得环评批复手续，加快项目前期手续办理工作，推进项目开展） | 取得环评批复 | 加快推进前期工作 | 达到预期目标100% | 10 | 10 | ||||||||||
满意度 指标 （20分） | 服务对象满意度指标（20分） | 达到本单位满意 | 加快推进项目建设工作 | 达到预期目标100% | 20 | 20 | |||||||||
总分 | 100 | 97.2 | |||||||||||||
109、办公设备维护
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 办公设备维护 | ||||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 丰台区循环经济产业园管理中心 | ||||||||||||
项目负责人 | 赵旭芳 | 联系电话 | 63775254 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：当年财政 拨款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
对单位内采购的办公设备（电脑，打印机，数码摄像机等）进行维修，保证日常工作顺利开展，重要会议的组织、召开，重点项目工程进展上报等。 | 年度总体目标完成情况综述：1、办公设备运转流畅；2、办公设备安装杀毒软件和正版系统，保证计算机无病毒；3、每月定期对单位采购的办公设备进行维护。 | ||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 每月一次设备检修 | 完成预期指标 | 100% | 20 | 20 | |||||||||
质量指标 | 设备检修无问题 | 实现预期指标 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 12月完成 | 12月完成 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标 | 项目预算控制在5万元 | 完成预期指标 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项内容 | |||||||||||||
社会效益 指标 | 提供优质的设备维护服务 | 达到预期目标 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
生态效益 指标 | 不涉及此项内容 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及此项内容 | ||||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 设备维护服务得到好评 | 好评率100% | 100% | 20 | 20 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||
110、部门运转
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 部门运转 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 丰台区循环经济产业园管理中心 | ||||||||||
项目负责人 | 赵旭芳 | 联系电话 | 63775254 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 80 | 80 | 79.84 | 10 | 99.81 | 9.9 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 80 | 80 | 79.84 | 10 | 99.81 | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
维持循环园食堂正常运转，食堂设备购置维修、食堂用品采买等 | 年度总体目标完成情况综述:1、保证食堂正常运转；2、食堂用品充足；3、食堂设备运行稳定。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 按需采买食堂用品 | 完成预期指标 | 100% | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 食堂正常运转 | 实现预期指标 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 2020年4月底支付100% | 4月完成 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制在80万元 | 798497.8元，完成99.81% | 99.81% | 10 | 9.9 | 为节约食堂运行成本，我单位严格控制食堂设备维修费用及食堂用品采买费用。 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项内容 | |||||||||||
社会效益 指标 | 保证食堂人员、物资到位 | 达到预期目标 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及此项内容 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及此项内容 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对食堂提供的服务满意 | 好评率100% | 完成预期指标 | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 99.9 | |||||||||||
111、律师服务费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 律师服务费 | |||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 | |||||||||||
项目负责人 | 赵旭芳 | 联系电话 | 63775254 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 16 | 16 | 16 | 10 | 100% | 100 | ||||||||
其中：当年财政 拨款 | 16 | 16 | 16 | 10 | 100% | 100 | ||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
通过委托专业律师为本单位的重大决策、重大具体行政行为及制定规范性文件等提供法律意见，代本单位进行重大经济项目谈判，并草拟修改相关和合同等法律文书。为本单位涉及法律的工作提供支持,保证本单位各项法律事务的处理效果。 | 年度总体目标完成情况综述：提供法律咨询，规范合同合法性、项目审核、文件等进行法律方面的研究论证和风险评估。 | |||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成年度指标48次 | 完成预期指标 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | 参与度100% | 实现预期目标 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 每周一次 | 全年48次 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 项目预算控制数16万元 | 16万元，完成100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项内容 | ||||||||||||
社会效益 指标 | 提供优质高效的法律服务 | 达到预期目标 | 100% | 20 | 20 | |||||||||
生态效益 指标 | 不涉及此项内容 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及此项内容 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 法律服务得到好评 | 好评率100% | 100% | 20 | 20 | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
112、食堂油烟净化设施升级改造
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 食堂油烟净化设施升级改造 | |||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 丰台区循环经济产业园管理中心 | |||||||||||
项目负责人 | 赵旭芳 | 联系电话 | 63775254 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政 拨款 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
为完成循环园食堂油烟净化设施升级改造，确保油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度不超过《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）规定的排放限值，持续、稳定达标排放，进一步提升食堂运行效率使用高效油烟净化设施，加强油烟净化设施规范使用监管。 | 已按要求完成循环园食堂油烟净化设施升级改造工作，提升食堂油烟净化效率，降低油烟排放强度。 | |||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 更换高效油烟净化设备、风机及相关配套设施 | 完成预期指标 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | 油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度不超过《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）规定的排放限值 | 实现预期指标 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 2021年底前完成 | 12月完成 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 项目预算控制在6.85万元 | 完成预期指标 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项内容 | ||||||||||||
社会效益 指标 | 提升食堂油烟净化效率，降低油烟排放强度，改善区域空气质量 | 达到预期目标 | 100% | 20 | 20 | |||||||||
生态效益 指标 | 不涉及此项内容 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及此项内容 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 达到本级单位满意 | 好评率100% | 100% | 20 | 20 | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
113、外网租赁
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 外网租赁 | ||||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 | ||||||||||||
项目负责人 | 赵旭芳 | 联系电话 | 63775254 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：当年财政 拨款 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
为适应现代化网络办公需要，改善办公条件，更好的开展与外界沟通，方便查询资料和开展各项工作，提高工作效率。 | 年度总体目标完成情况综述:1、提升网络办公效率；2、创造高效通畅的办公环境。 | ||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 提供全年的外网使用 | 完成预期指标 | 100% | 20 | 20 | |||||||||
质量指标 | 网络使用率100% | 实现预期目标 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 2020年6月底支付100% | 6月底前完成 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标 | 项目预算控制在6万元 | 6万元，完成100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项内容 | |||||||||||||
社会效益 指标 | 提高办公效益量 | 达到预期目标 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
生态效益 指标 | 不涉及此项内容 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及此项内容 | ||||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 外网链接得到好评 | 好评率100% | 100% | 20 | 20 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||
114、丰台区循环经济产业园外电源工程（园区配电增容）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 丰台区循环经济产业园外电源工程（园区配电增容） | |||||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 | |||||||||||||
项目负责人 | 俎树勇 | 联系电话 | 63775254 | |||||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 308.600588 | 308.600588 | 308.600588 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中：当年财政 拨款 | 308.600588 | 308.600588 | 308.600588 | — | 100% | — | ||||||||||
上年结转资金 | / | / | / | — | / | — | ||||||||||
其他资金 | / | / | / | — | / | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
根据园区实际用电情况，通过合理布局，科学有序完成项目整体建设任务，正式接入外电等工作。项目建成后，园区内送电及时稳定，电力设备安全运行，保障园区稳定运行。 | 通过项目开展，项目各设备安全稳定运转，园区内送电及时稳定，电力设备安全运行，保障园区稳定运行，达到预期目标。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
产出指标(50分） | 数量指标(0分) | 不涉及此项内容 | ||||||||||||||
质量指标(20分) | 工程实体质量 （10分） | 合格 | 达成年度指标100% | 10 | 10 | |||||||||||
电力设备安全运行（10分） | 杜绝出现一般及以上工程质量事故 | 达成年度指标100% | 10 | 10 | ||||||||||||
时效指标 （20分） | 送电及时性 （20分） | 按照电力部门送电计划，送电及时稳定 | 达成年度指标100% | 10 | 10 | |||||||||||
成本指标 （10分） | 预算执行率 （10分） | 308.600588 | 308.600588 | 10 | 10 | |||||||||||
效益指标（30分） | 经济效益指标 （0分） | 不涉及此项内容 | ||||||||||||||
社会效益 指标 （10分） | 提升园区稳定运行能力（10分） | 无害化处理率100% | 达成年度指标100% | 10 | 10 | |||||||||||
生态效益 指标 （10分） | 对园区及周边影响 （10分） | 保证设施稳定运行 | 达成年度指标100% | 10 | 10 | |||||||||||
可持续影响指标 （10分） | 供电情况 （10分） | 接入正式外电，保障用电项目及园区正常稳定运行 | 达成年度指标100% | 10 | 10 | |||||||||||
满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 （10分） | 本级单位满意 （10分） | 达到本级单位满意 | 达成年度指标100% | 10 | 10 | ||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||
115、编制内合同制工人准备期职业年金单位部分补缴做实相关费用
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 编制内合同制工人准备期职业年金单位部分补缴做实相关费用 | |||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 | |||||||||||
项目负责人 | 李锦辉 | 联系电话 | 63775566 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 3.001568 | 3.001568 | 3.001568 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政 拨款 | 3.001568 | 3.001568 | 3.001568 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
根据社保中心《丰台区机关事业单位职业年金“虚帐做实补缴”经办业务有关问题的通知》要求，我单位完成编制内合同制工人准备期职业年金单位部分补缴做实工作，职业年金单位部分资金由单位先行垫付（3.001568万元）现需向财政追加2名工作人员2014年10月至2016年8月准备期年金单位部分补缴资金。 | 已按时间要求完成 | |||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标（54分） | 数量指标 （18分） | 足额保障率 | 完成预期指标 | 达到预期目标100% | 18 | 18 | ||||||||
时效指标 （18分） | 及时转至基本账户 | 完成预期指标 | 达到预期目标100% | 18 | 18 | |||||||||
质量指标 | 不涉及此内容 | |||||||||||||
成本指标 （18分） | 年度预算值 | 3.001568 | 3.001568 | 18 | 18 | |||||||||
效益指标（18分） | 经济效益 指标 | 不涉及此内容 | ||||||||||||
社会效益 指标（18分） | 足额补缴职工年金，稳定单位正常运转。 | 完成预期指标 | 达到预期目标100% | 18 | 18 | |||||||||
生态效益 指标 | 不涉及此内容 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及此内容 | |||||||||||||
满意度 指标（18分） | 服务对象满意度标（18分） | 达到本单位职员满意 | 完成预期指标 | 达到预期目标100% | 18 | 18 | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
116、工伤人员付宝玉工伤保险未报销费用
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 工伤人员付宝玉工伤保险未报销费用 | ||||||||||||||
项目负责人 | 李锦辉 | 联系电话 | 63775566 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 6.292 | 6.292 | 6.292 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：当年财政 拨款 | 6.292 | 6.292 | 6.292 | — | 100% | — | |||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
根据《工伤保险条例》中第三十三条规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的，由所在单位负责。我单位工伤人员付宝玉同志，因工负伤至双臂截肢，现根据《工伤保险条例》要求，对付宝玉同志停工留薪期间个人支付护理费用共62920元进行报销。 | 已按时间要求完成 | ||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
产出指标（54分） | 数量指标 （18分） | 足额保障率 | 完成预期指标 | 达到预期目标100% | 18 | 18 | |||||||||
时效指标 （18分） | 及时发放 | 完成预期指标 | 达到预期目标100% | 18 | 18 | ||||||||||
质量指标 | 不涉及此内容 | ||||||||||||||
成本指标 （18分） | 年度预算值 | 6.292 | 6.292 | 18 | 18 | ||||||||||
效益指标（18分） | 经济效益 指标 | 不涉及此内容 | |||||||||||||
社会效益 指标（18分） | 发放工伤人员付宝玉护理费用，稳定单位正常运转。 | 完成预期指标 | 达到预期目标100% | 18 | 18 | ||||||||||
生态效益 指标 | 不涉及此内容 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及此内容 | ||||||||||||||
满意度 指标（18分） | 服务对象满意度标（18分） | 达到本单位职员满意 | 完成预期指标 | 达到预期目标100% | 18 | 18 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||
（四）
（五）
（六）
（七）补缴养老保险
117、补缴养老保险
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 补缴养老保险 | ||||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 | ||||||||||||
项目负责人 | 李锦辉 | 联系电话 | 63775566 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 0.38874 | 0.38874 | 0.38874 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
其中：当年财政 拨款 | 0.38874 | 0.38874 | 0.38874 | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
我单位存在分类划转人员2人，现按社保基金中心要求于年内进行补缴，补缴养老保险为0.38874万元 | 由于下拨资金在12月底，社保中心已无法收取支票，故采用公务卡结算方式支付，于22年初进行还款完成。 | ||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||||
产出指标（50分） | 数量指标 （25分） | 足额保障率 | 完成预期指标 | 达到预期目标100% | 25 | 25 | |||||||||
时效指标 （20分） | 及时发放 | 完成预期指标 | 达到预期目标100% | 20 | 20 | ||||||||||
质量指标 | 不涉及此内容 | ||||||||||||||
成本指标（5分） | 年度预算值 | 0.38874 | 0.38874 | 5 | 0 | 由于下拨资金在12月底，社保中心已无法收取支票，故采用公务卡结算方式支付，并于22年初进行还款完成。 | |||||||||
效益指标（10分） | 经济效益 指标（10分） | 不涉及此内容 | 完成预期指标 | 达到预期目标100% | 10 | 10 | |||||||||
社会效益 指标 | 足额补缴职工养老保险，稳定单位正常运转。 | 完成预期指标 | 达到预期目标100% | 10 | 10 | ||||||||||
生态效益 指标 | 不涉及此内容 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及此内容 | ||||||||||||||
满意度 指标（30分） | 服务对象满意度标（30分） | 达到本单位职员满意 | 完成预期指标 | 达到预期目标100% | 30 | 30 | |||||||||
总分 | 100 | 85 | |||||||||||||
118、补缴职业年金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 补缴职业年金 | ||||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 | ||||||||||||
项目负责人 | 李锦辉 | 联系电话 | 63775566 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 2.75589 | 2.75589 | 2.75589 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
其中：当年财政 拨款 | 2.75589 | 2.75589 | 2.75589 | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
我单位存在分类划转人员2人，现按社保基金中心要求于年内进行补缴，职业年金为2.75589万元 | 由于下拨资金在12月底，社保中心已无法收取支票，故采用公务卡结算方式支付，于22年初进行还款完成。 | ||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||||
产出指标（50分） | 数量指标 （25分） | 足额保障率 | 完成预期指标 | 达到预期目标100% | 25 | 25 | |||||||||
时效指标 （20分） | 及时发放 | 完成预期指标 | 达到预期目标100% | 20 | 20 | ||||||||||
质量指标 | 不涉及此内容 | ||||||||||||||
成本指标 （5分） | 年度预算值 | 2.75589 | 2.75589 | 5 | 0 | 由于下拨资金在12月底，社保中心已无法收取支票，故采用公务卡结算方式支付，并于22年初进行还款完成。 | |||||||||
效益指标（10分） | 经济效益 指标 | 不涉及此内容 | |||||||||||||
社会效益 指标 （10分） | 足额补缴职工养老保险，稳定单位正常运转。 | 完成预期指标 | 达到预期目标100% | 10 | 10 | ||||||||||
生态效益 指标 | 不涉及此内容 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 不涉及此内容 | ||||||||||||||
满意度 指标（30分） | 服务对象满意度标（30分） | 达到本单位满意 | 完成预期指标 | 达到预期目标100% | 30 | 30 | |||||||||
总分 | 100 | 85 | |||||||||||||
119、清运新发地市场积存货物清理机械费尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度，单位：万元）
项目名称 | 清运新发地市场积存货物清理机械费尾款 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区城市管理委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 俎树勇 | 联系电话 | 63775566 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | / | / | / | — | / | — | |||||||
其他资金 | / | / | / | — | / | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按照丰台区新发地批发市场工作组要求及指挥部工作组分工，我委属于货物清运组成员。按照小组分工职责，主要负责机械辅助人工卸车、装车、清运，协调环卫集团清运、无害化处置积存货物。高效完成积存货物消杀和清运工作，为终末消毒创造条件，为疫情消毒效果评价合格奠定基础，为后续复工复产提供有力保障。 | 此事项已经2020年7月21日第81次区疫情防控领导小组会议审议通过，2021年支付清运新发地市场积存货物清理机械费尾款83.32万元。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标（50分 | 质量指标(20分) | 积存货物清运情况 （20分） | 积存货物清运全过程消杀，全部清运完毕 | 达成年度指标100% | 20 | 20 | |||||||
时效指标 （20分） | 完成及时性 （20分） | 支付完成 | 达成年度指标100% | 20 | 20 | ||||||||
成本指标 （10分） | 预算指标 （10分） | 83.32 | 83.32 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标（30分） | 社会效益 指标 （10分） | 积存货物处置情况（10分） | 及时清运、无害化处置积存货物 | 达成年度指标100% | 10 | 10 | |||||||
生态效益 指标 （10分） | 对周边影响 （10分） | 及时消杀、清运无害化处置将缓解周边群众心理负担，降低因疫情带来的环境影响 | 达成年度指标100% | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 （10分） | 对后续工作影响 （10分） | 为终末消毒创造条件，为疫情消毒效果评价合格奠定基础，为后续复工复产提供重要保障 | 达成年度指标100% | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 （10分） | 本级单位 （10分） | 达到本级单位满意 | 达成年度指标100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
120、2021年三类公厕管护费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年三类公厕管护费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 李宁 | 联系电话 | 83656277 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 29264.03424 | 29264.03424 | 16158.51366 | 10 | 55.22% | 5.5 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 29264.03424 | 29264.03424 | 16158.51366 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过完成全区非环卫管理的公厕保洁工作。达到使地区百姓对如厕环境更加满意的目标 | 通过对公厕开展专业化保洁服务，努力改善地区百姓如厕环境，使地区百姓对如厕环境满意。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：公厕数量 | 完成857座公厕保洁 | 完成857座公厕保洁 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 指标1：按照市级公厕保洁标准开展公厕保洁服务工作 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：公厕保洁时间 | 1月1日至12月31日 | 1月1日至12月31日 | 10 | 10 | ||||||||
指标2：拨款进度 | 按季度拨款 | 按季度拨款 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 指标1：项目预算 | 29264.03424 | 16158.51366 | 10 | 5.5 | 该项目为跨年项目，2021年12月合同截止，2022年一季度支付剩余金额 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：使地区百姓对如厕环境满意，使周边环境干净整洁。 | 改善了地区百姓如厕环境 | 改善了地区百姓如厕环境 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 指标1：周边环境干净整洁 | 改善了地区百姓如厕环境 | 改善了地区百姓如厕环境 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% | 全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% | 全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 91 | |||||||||||
121、2021年二类公厕管护费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年二类公厕管护费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区人民政府 | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 李宁 | 联系电话 | 83656277 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 14044.66737 | 14044.66737 | 8295.51401 | 10 | 59.07% | 5.9 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 14044.66737 | 14044.66737 | 8295.51401 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过完成全区非环卫管理的公厕保洁工作。达到使地区百姓对如厕环境更加满意的目标 | 通过对公厕开展专业化保洁服务，努力改善地区百姓如厕环境，使地区百姓对如厕环境满意。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：公厕数量 | 完成857座公厕保洁 | 完成857座公厕保洁 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 指标1：按照市级公厕保洁标准开展公厕保洁服务工作 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：公厕保洁时间 | 1月1日至12月31日 | 1月1日至12月31日 | 10 | 10 | ||||||||
指标2：拨款进度 | 按季度拨款 | 按季度拨款 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 指标1：项目预算 | 14044.66737 | 8295.51401 | 10 | 5.9 | 该项目为跨年项目，2021年12月合同截止，2022年一季度支付剩余金额 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：使地区百姓对如厕环境满意，使周边环境干净整洁。 | 改善了地区百姓如厕环境 | 改善了地区百姓如厕环境 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 指标1：周边环境干净整洁 | 改善了地区百姓如厕环境 | 改善了地区百姓如厕环境 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% | 全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% | 全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 91.8 | |||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
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