第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市丰台区人力资源公共服务中心为丰台区人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，属于副处级财政全额补助事业单位，内设一室十科，分别为办公室、职业指导科、人才服务科、人才业务受理科、人事档案服务科、人事档案管理科、社会保险综合科、人力资源市场服务科、信息技术科、党建科、财务科。职能主要为：贯彻执行北京市人力资源政策，为区域经济社会发展提供人力资源支撑；执行北京市流动人员人事档案管理政策，开展全区流动人员人事档案管理服务，承办流动人员各类社会保险业务。负责《北京市工作居住证》的受理、初审工作，负责积分落户的受理、初审工作，负责非京生源人才引进等相关工作；负责未与用人单位建立劳动关系的流动人员退休申请的受理、初审工作；负责人才引进、夫妻分居、博士后进出站及随军家属进京的档案审核与接收工作；负责本区高校毕业生的就业服务工作；负责全区人力资源市场调查统计、信息分析工作；负责全区人力资源机构的日常管理工作；负责流动党员教育、管理、服务工作；完成上级部门交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3703.62万元，比上年增加229.20万元，增长6.60%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3637.28万元，比上年增加268.45万元，增长8.00%。

1.财政拨款收入3637.28万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3637.28万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3638.75万元，比上年增加279.25万元，增长8.31%，其中：基本支出2206.45万元，占支出合计的60.64%；项目支出1432.3万元，占支出合计的39.36%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3703.62万元，比上年增加229.20万元，增长6.60%。主要原因：2024年度根据工作要求，新增2024年好差评系统建设经费项目、2024年常住外来劳动力失业登记人员就业服务工作经费项目、2024年智慧档案库管理建设经费项目、2024年窗口单位工作人员工作服经费项目以及2024年设备购置类项目，因此财政拨款收、支总计有所增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3638.75万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出35.80万元，占本年财政拨款支出0.98%；教育支出0.37万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出3064.48万元，占本年财政拨款支出84.22%；卫生健康支出188.10万元，占本年财政拨款支出5.17%；住房保障支出350.00万元，占本年财政拨款支出9.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算22.61万元，2024年度决算35.80万元，完成预算安排资金的79.19%。

其中：

“组织事务”（款）2024年度年初预算22.61万元，2024年度决算35.80万元，完成预算安排资金的79.19%。主要原因：下半年追加下达基层党组织党建活动经费用于基层党建工作。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算2.75万元，2024年度决算0.37万元，完成年初预算的13.45%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算2.75万元，2024年度决算0.37万元，完成年初预算的13.45%。主要原因：本部门本着厉行节约的原则，大部分内部培训采取内部人员自行讲解，无需经费支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算3397.65万元，2024年度决算3064.48万元，完成预算资金安排的95.05%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算3101.51万元，2024年度决算2789.91万元，完成预算资金安排的95.34%。主要原因：本年根据财政统一要求，对在编人员医疗保险（含生育保险）经费的功能分类由社会保障和就业支出调整为卫生健康支出。本部门本着厉行节约原则，减少了部分基本公用支出。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算296.15万元，2024年度决算274.57万元，完成预算资金安排的92.34%。主要原因：2024年退休人员经费未全部使用。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算188.10万元，完成预算资金安排的98.84%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算188.10万元，完成预算资金安排的98.84%。主要原因：本年根据财政统一要求，对在编人员医疗保险（含生育保险）经费的功能分类由社会保障和就业支出调整为卫生健康支出。

5、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算347.01万元，2024年度决算350.00万元，完成完成预算资金安排的98.07%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算347.01万元，2024年度决算350.00万元，完成预算资金安排的98.07%。主要原因：由于2024年人员变动，对住房公积金和住房补贴进行了经费追加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2024年度不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2206.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加（减少）0万元。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额694.33万元，其中：政府采购货物支出2.2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出692.13万元。授予中小企业合同金额670.33万元，占政府采购支出总额的96.54%，其中：授予小微企业合同金额516.33万元，占政府采购支出总额的74.36%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区人力资源公共服务中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）