第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区水务综合执法队，单位性质为公益一类全额拨款事业单位。单位职责为在区水务局授权范围内，开展本行政区域内河湖、水资源、水土保持、供水、排水、节水、水利工程设施保护、水利工程质量与安全等水行政执法工作。单位下设综合办公室及五个执法分队。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计461.74万元，比上年减少632.93万元，下降57.82%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计461.74万元，比上年减少632.93万元，下降57.82%。

1.财政拨款收入461.74万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入461.74万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计461.74万元，比上年减少632.93万元，下降57.82%，其中：基本支出441.16万元，占支出合计的95.54%；项目支出20.58万元，占支出合计的4.46%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计461.74万元，比上年减少632.93万元，下降57.82%。主要原因：因机构改革，自2024年7月起本单位已撤销编制。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出461.74万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出29.66万元，占本年财政拨款支出6.42%；卫生健康支出20.61万元，占本年财政拨款支出4.46%；农林水支出359.07万元，占本年财政拨款支出77.76%；住房保障支出52.40万元，占本年财政拨款支出11.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算115.32万元，2024年度决算29.66万元，完成年初预算的25.72%。

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算115.32万元，2024年度决算29.66万元，完成年初预算的25.72%。主要原因：因机构改革，自2024年7月起本单位已撤销编制。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元，追加预算20.61万元，2024年度决算20.61万元，完成追加预算的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，追加预算20.61万元，2024年度决算20.61万元，完成追加预算的100%。主要原因：单位进行了科目调整。

3、“农林水支出”(类)2024年度年初预算899.39万元，2024年度决算359.07万元，完成年初预算的39.92%。其中：

“水利”（款）2024年度年初预算899.39万元，2024年度决算359.07万元，完成年初预算的39.92%。主要原因：因机构改革，自2024年7月起本单位已撤销编制。

4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算150.12万元，2024年度决算52.40万元完成年初预算的34.91%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算150.12万元，2024年度决算52.40万元完成年初预算的34.91%。主要原因：因机构改革，自2024年7月起本单位已撤销编制。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计31.54万元，比上年减少32.58万元，减少原因：因机构改革，自2024年7月起本单位已撤销编制。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额5.8万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区水务综合执法队共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

附件： 

北京市丰台区水务综合执法队决算报表

北京市丰台区水务综合执法队2024年部门项目支出绩效自评表