第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市丰台区统计局是负责全区统计和国民经济核算，依法在行政区域内行使国家统计权并为区政府和社会各界提供统计信息服务的区政府组成部门。

机构设置：

内设科室9个（办公室、名录信息科、综合统计科、城建统计科、工业统计科[环境保护科]、社会科技统计科、法规科、人事科、执法科）与机关党委。派出机构2个，分别为科技园区统计所、丽泽金融商务区统计所。下属参公事业单位3个，分别为北京市丰台区统计局人口监测调查中心、北京市丰台区统计局商业经济调查队、北京市丰台区统计局普查中心。

单位职责：

1.贯彻执行国家关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准,并对实施情况开展监督检查;负责研究制订本区统计工作管理措施,组织协调本区统计工作。

2.贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和全国统一的基本统计制度;负责组织实施本区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况的统计调查、统计分析、统计预测和统计监督,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

3.负责组织实施本区人口、经济、农业等重大国情国力普查工作。

4.负责管理、公布全区性基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.负责制订全区性统计调查制度;负责区政府各部门的统计调查计划、调查方案和制发的统计调查表的审批、各案和指导工作;开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。

6.负责制订本区统计信息工程建设规划,并组织实施;制订并组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

7.负责指导本区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3642.35万元，比上年3992.42万元减少350.07万元，下降8.77%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3589.6万元，比上年3810.73万元减少221.13万元，下降5.80%。

1.财政拨款收入3589.6万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3589.6万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

 

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3560.95万元，比上年3948.24万元减少387.29万元，下降9.81%，其中：基本支出2833.61万元，占支出合计的79.57%；项目支出727.34万元，占支出合计的20.43%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3642.35万元，比上年3992.42减少350.07万元，下降8.77%。主要原因：2023年度存在“第五次全国经济普查”项目支出490.38万元，项目金额较大，2024年度此项目资金金额较少，而且其他资金增减幅度均较小。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3560.95万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2528.16万元，占本年财政拨款支出70.99%；教育支出1.35万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出357.04万元，占本年财政拨款支出10.03%；卫生健康支出244.88万元，占本年财政拨款支出6.88%；住房保障支出429.52万元，占本年财政拨款支出12.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算3325.06万元，2024年度决算2528.16万元，完成年初预算的76.03%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2024年度年初预算0万元，2024年度决算17.66万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：此项为用于支付统计局残疾人就业保障金的支出，于2024年内通过资金指标调整方式增加此项资金。

“统计信息事务”2024年度年初预算3322.48万元，2024年度决算2504.90万元，完成年初预算的75.39%。主要原因：因“行政在职人员经费（四险）”资金按上级部门要求统一于年内进行资金指标调整，由功能分类“2010501行政运行”调整至2101101行政单位医疗”涉及资金为238.86万元，其他人员经费和公用经费支出也有小幅减少，此外“2024第五次全国经济普查”项目资金年初预算为629.96万元，因年内将448万元调查经费下拨至区内各街镇，故此笔资金不计入统计局本级决算支出中使预决算差异较大。

“组织事务”2024年度年初预算2.58万元，2024年度决算4.44万元，完成年初预算的172.09%。主要原因：年中追加基层党组织党建活动经费1.86万元。

2.“教育支出”(类)2024年度年初预算3.56万元，2024年度决算1.35万元，完成年初预算的37.92%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算3.56万元，2024年度决算1.35万元，完成年初预算的37.92%。主要原因：使用网络平台进行的线上培训较多使实际资金支出较少。

3.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算375.46万元，2024年度决算357.04万元，完成年初预算的95.09%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算375.46万元，2024年度决算357.04万元，完成年初预算的95.09%。主要原因：因年内调出或退休等原因净减员较多，养老保险和职业年金等社保支出减少。

4.“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算9万元，2024年度决算244.88万元，完成年初预算的2720.89%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算9万元，2024年度决算244.88万元，完成年初预算的2720.89%。主要原因：本年“行政在职人员经费（四险）”资金按上级部门要求统一于年内进行资金指标调整，由功能分类“2010501行政运行”调整至“2101101行政单位医疗”即“行政事业单位医疗”款内，涉及资金238.86万元；

5.“住房保障支出”(类)2024年度年初预算464.94万元，2024年度决算429.52万元，完成年初预算的92.38%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算464.94万元，2024年度决算429.52万元，完成年初预算的92.38%。主要原因：因年内调出或退休等原因净减员较多，住房公积金和住房补贴等支出减少。 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此类资金支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此类资金支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2833.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元相等。其中：

1.因公出国（境）费用：2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元相等。主要原因：2024年度未发生因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元相等。主要原因：2024年度未发生公务接待费用支出，公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元相等。主要原因：因本单位公务用车均由区机关事务管理局管理支出，故2024年度未发生公务用车购置费和公务用车运行维护费支出。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计190.18万元，比上年度195.72万元减少5.54万元，减少原因：本年度本单位水费、维修费等日常行政支出有小幅减少。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额42.78万元，其中：政府采购货物支出0.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出42.14万元。授予中小企业合同金额25.69万元，占政府采购支出总额的60.05%，其中：授予小微企业合同金额25.69万元，占政府采购支出总额的60.05%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区统计局共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算664.59万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  

 第四部分  2024年度部门绩效评价情况 

一、部门整体绩效评价报告

丰台区统计局部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区统计局为行政单位，主要负责全区国民经济行业的统计核算工作，定期向社会公布统计数据；负责全区各类大型普查如人口普查、经济普查、农业普查以及专项调查的组织实施；对统计调查单位宣传统计法律法规并对贯彻执行情况进行检查等工作。

机构设置：内设科室9个（办公室、名录信息科、综合统计科、城建统计科、工业统计科[环境保护科]、社会科技统计科、法规科、人事科、执法科）与机关党委。派出机构2个，分别为科技园区统计所、丽泽金融商务区统计所。下属参公事业单位3个，分别为北京市丰台区统计局人口监测调查中心、北京市丰台区统计局商业经济调查队、北京市丰台区统计局普查中心。

主要职责：

1.贯彻执行国家关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准,并对实施情况开展监督检查;负责研究制订本区统计工作管理措施,组织协调本区统计工作。

2.贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和全国统一的基本统计制度;负责组织实施本区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况的统计调查、统计分析、统计预测和统计监督,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

3.负责组织实施本区人口、经济、农业等重大国情国力普查工作。

4.负责管理、公布全区性基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.负责制订全区性统计调查制度;负责区政府各部门的统计调查计划、调查方案和制发的统计调查表的审批、各案和指导工作;开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。

6.负责制订本区统计信息工程建设规划,并组织实施;制订并组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

7.负责指导本区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

工作任务情况：

2024年以来，丰台区统计局调查队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市、区重点任务和统计中心工作，切实履行统计调查、统计报告、统计监督职责，落实全区“倍增追赶、合作发展”工作要求，统筹做好第五次全国经济普查，扎实推进纳统上规，不断夯实统计基层基础，全面强化各项统计调查监测，提升服务效能，推动政府统计工作取得新成效。

1.突出党建引领，强化政治思想建设

一年来，领导班子以学习为抓手，强化理论武装，突出政治担当，加强班子自身建设，班子领导核心作用明显增强。一是加强理论学习，深化思想建设；二是突出政治担当，加强班子自身建设；三是强化党建引领，凝聚发展合力。

2.聚焦主责主业，高标高效推进工作

一是高质量完成五经普登记工作。统筹推进普查登记和年定报工作，定期通报登记进度，深入各街镇和普查一线，督促指导登记工作。主动开展普查登记督导，深入各街镇和普查一线，督促指导登记工作。建立健全经济普查数据采集、审核、评估机制，强化分专业、全流程数据质量控制，压实各级普查机构主体责任。认真做好事后数据质量抽查，市级事后质量抽查结果反馈总体较好，专题向区委区政府报送了普查工作报告，获得了主要领导批示。从登记结果看，全区从事第二产业和第三产业活动的产业活动单位10.2万家。

二是纳统上规工作获得新成效。及时跟进全区建设项目进度，做好投资项目入库。跟进全区招商引资进程，加强与税务、财政、投促、发改等部门的沟通，推进新设企业月度上规。围绕保障房项目、“京彩灯会”等市区重点，积极协调国家局、市局调研，探索纳统上规路径，京彩灯会实现当年纳统上规。扎实有序开展年度法人单位经营情况调查，建立年度“四上”审批科所联动工作机制，预计全年全区规模以上企业突破4500家，总量居全市第三位。

三是统计监测质效得到新提升。建立支撑经济增长15项指标的周监测机制，对483家重点企业、项目开展跟踪监测，增强预判能力。围绕“2+4+6”产业发展、数字经济、就业、研发等开展专题分析，创刊《丰台统计》，服务领导决策。前移工作节点，做好高质量发展综合绩效评价。运用大数据辅助人口统计，延伸大数据应用到重点功能区监测、商圈监测等方向。坚持开展“七有”“五性”月度跟踪监测，加大安全感调查频次，围绕居民数字生活、人才状况等开展专项调查，各类分析成果获得领导批示55篇次，提升服务质效。

四是统计监督打开新局面。持续巩固统计督察整改成果，“依法统计”纳入区政府绩效考核；推动统计监督与纪检监督、巡察监督、审计监督、财会监督“五类监督”贯通协同的工作机制落地并组织召开第一次联席会议；制定2024年部门及街镇统计巡查工作方案，分别对三个街道、三个部门开展统计巡查工作，同时对三家单位进行督察整改工作抽查，提升街镇、部门统计工作能力；持续加大统计执法力度，全年执法检查560家，织密数据质量安全网。

五是统计宣传工作取得新成果。为增进各部门、各街镇对统计工作的了解，围绕统计指标解读、纳统上规要求、统计专项调查申报、统计数据获取等，制作《统计服务手册》；为加强对企业指导培训，自创“笔记式填报手册”，微信推出“应交增值税”等计算公式，被“数说北京”栏目报道；推进统计进党校，举办2024年领导干部统计知识专题培训班；制作《依法统计掌阅备参》、新《统计法》宣传短视频，被北京统计官方网站及“数说北京”栏目报道，提升依法统计意识。

六是改革创新破解难题。深化统计体制改革，破解科技园区与看丹街道统计工作难题。积极争取区领导支持，多次召开专题会研究，深入走访调研看丹街道和科技园区统计所的人员编制、统计工作、财政保障、内部管理等情况，同时借鉴全市园区企业统计的业务分工相关经验。通过多次会商，按照“看丹街道和区统计局出人、丰台园管委会出钱出地、区统计局统筹指导”的总体思路，与财政局、园区管委、看丹街道共同成立“丰台科技园区重点地区统计联合工作组”，为全市解决重点功能区与属地统计工作管理归属提供了宝贵经验。

（二）部门整体绩效目标设立情况

按照机构设置和部门职责，结合重点项目和重点工作设立绩效目标，依据充分，目标设定较为合理。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数4178.02万元，其中，基本支出预算数3044.90万元，项目支出预算数1133.12万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出4092.17万元，其中，基本支出2833.61万元，项目支出1258.56万元，其他支出0万元。预算执行率为97.95%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1.产出数量

专项普查活动全区选聘街镇普查员和外聘人员,需发放劳务费金额不超过538万元，最终达成此项目标。

2.产出质量

专项普查活动中的第五次经济普查PAD租赁项目，PAD配置数量及其质量符合普查工作正常开展要求，最终达成此项目标。

3.产出进度

在各类专项统计任务中，各项任务的统计报表数据是否按时上报，最终能够按时上报，达成此项目标。

（二）效益指标实现情况分析

1.经济效益

不涉及此内容。

2.社会效益

通过各类专项普查和专项统计工作，全面调查丰台区第二产业和第三产业的发展情况、产业布局；摸清全部法人单位数量，进一步查实各类单位的基本情况和业务活动等工作安排；实现汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公共事业等全区性基本统计数据，以及资源、房屋、对外贸易等全区性基本统计数据，为丰台区经济和社会活动等提供资料支持，产生了较强的社会效益，实现了此项目标。

3.环境效益

不涉及此内容。

（三）成本指标完成情况分析

1.经济成本

例如在专项普查任务中，经济普查PAD租赁费用尾款不超过预算金额82.95万元，最终在达到工作任务目标的同时各项实际支出不超过预算金额。

2.社会成本

不涉及此内容。

（四）满意度指标情况分析

1.服务对象满意度

在机构日常运行保障等方面，办公室对局队人员开展了满意度调查，最终实现了满意度大于90%这一绩效目标。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

我单位建立了较为完善健全的财务管理制度并在各项工作中严格执行，包括《“三重一大”决策制度》、《财务管理制度》、《内部控制手册》、《项目经费管理办法》、《购买统计服务管理办法》、《合同管理办法》等。

2.资金使用合规性和安全性

我单位各相关科室严格按照财政、市统计局以及单位内部的各项制度执行，资金使用规范合理，例如同一笔资金业务由多个人经手，不同岗位履行不同职责，相互监督、制约。对下拨经费也有较为完善齐备的管理及监督措施。

3.会计基础信息完善性

我单位的财务制度和管理流程完善齐备，凭证、报表、账簿、资产台账等会计基础信息齐全。

（二）资产管理

我单位的资产严格按照配置标准进行配置，办公用品和信息化耗材类按照实际需求通过单位OA系统申请领用，同时按照规定做好资产新增和资产处置的审批手续。此外也定期做好资产清查工作，确保资产账实相符，避免国有资产浪费和流失。

（三）绩效管理

我单位在申报预算时设立绩效目标，达到标准的执行事前绩效评价。年中预算执行过程中进行绩效运行监控。项目结束后采用部门评价和单位自评相结合的方式进行事后绩效评价。时间上覆盖整个预算年度，实现绩效的全过程管理。

（四）结转结余率

结转结余率为1.95%，主要为结转的待缴社保、年金、公积金等。

（五）部门预决算差异率

预决算差异率为2.05%，主要原因为年中追加资金和暂存款资金影响。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

总体评价得分94分，评价结果为优秀。

（二）存在的问题及原因分析

1.编制整体部门绩效目标时设定的细节有待进一步完善优化，绩效目标的合理性、明确性尚需增强；

2.在部门预算申报过程中，部分绩效目标设定时所列的定性指标较多，定量指标较少，未能有效地体现绩效管理的可衡量性,例如在“统计年鉴电子化专项经费”、“2024年丰台区群众安全感调查”、“2024第五次全国经济普查”等项目绩效自评中，列为定性指标的占比达50%以上；

3.部分项目在后续实施管理过程中留痕较少，整理资料不够充分，未能充分有效地反映项目资金的管理过程。

六、措施建议

1.在编制整体部门绩效目标时注重提高各项目标设定的全面性、合理性和明确性，在绩效指标设定时增强具体和量化程度，提高各项绩效指标的可评价性和客观性；

2.在年初部门预算申报过程中，科学合理地设定各项项目支出绩效目标与部门整体绩效目标，在绩效指标设定时应更加突出项目的核心产出和效果，以定量指标为主、定性指标为辅，其中定性指标的设定也应具备可衡量性。从各项细节上确保预算资金的使用更加科学、高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成；

3.进一步加强项目实施的过程管理，结合各项目实际情况，制定行之有效的管理措施和实施方案，提高方案执行的有效性。同时结合项目特点提高项目绩效目标的有效性和全面性，特别是注重项目管理过程的资料留痕和完善程度，使管理资料能够客观、充分、有效地反映项目管理过程。

 

二、项目支出绩效评价报告

丰台区财政支出项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

依照《北京市统计局北京市第五次全国经济普查领导小组办公室关于布置北京市第五次全国经济普查暨2023年统计年报和2024年定期统计报表工作的通知》（京统发〔2023〕91号）的要求，为做好2023年统计年报和2024年定期统计工作，提高统计工作效率，以北京市丰台区统计局作为实施主体向区财政申请预算。

2.项目主要内容及实施情况

通过购买服务借助第三方力量协助相关科室完成1193家规模以下劳资年报布置培训、数据采集审核上报工作;完成201家规模以下劳资季报的催报、审核验收工作；完成430家“四下”小微调查年定报工作；协助完成四次中小微企业经营情况季度调查；在年定报期间驻场提供辅助性工作人员；完成年定报期间对调查单位的催报、通知等辅助性工作。

（二）项目资金情况

“2024统计年定报调查”项目财政年初预算批复资金41.12万元（丰财政法年初批复[2024]31号）。购买服务签订合同金额为41万元，全年按照合同约定实际支付41万元，年末财政收回结余资金0.12万元（丰财政法内指[2024]8818号）。

（三）绩效目标

通过开展统计年定报调查项目，在年定报期间，将规模以下抽样调查报表的培训、催报、审核等工作交给调查公司负责，有效缓解年定报期间专业科室人员力量不足的问题，确保限下劳资年报单位上报率不低于80%、限下劳资季报上报率不低于90%，其他专业报表单位的上报率不低于90%。项目执行过程中严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依，做好调查公司的综合评审工作以及对调查公司派驻人员的培训指导工作，同时做好调查公司工作质量的监督。

二、绩效评价工作开展情况

（一）基本情况

1.绩效评价目的

通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区统计局项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

2.评价的原则

科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。

3.评价的方法

评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法；由丰台区统计局内部领导作为自评专家组，通过对北京市丰台区统计局有关被评价项目科室提交相关资料的阅读、分析及召开评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“2024统计年定报调查”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总书。

4.评价指标体系

主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是过程指标(20分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出等内容，四是项目效益指标(30分)，主要评价项目效果等内容。

（二）绩效评价工作过程

2025年4月10日丰台区统计局按照《丰台区财政局关于开展2024年度绩效自评工作的通知》的相关要求，布置2024年统年定报计调查项目进行事后绩效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组并制定完成了2024年部门重点项目绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。

2025年4月11日，组织针对性培训：评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

2025年4月12日至4月18日，项目科室准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。

2025年4月19日至4月21日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

2025年4月22日，组成丰台区统计局内部自评专家评价工作组，和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

2025年4月22日，确定评价指标最终稿，同时确定专家评审会时间。

2025年4月23日，组织实施开展线下评价会议。

2025年4月24日至4月26日，工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。

2025年4月26日-4月28日，与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成正式稿（含简版报告）。 

三、综合评价情况及评价结论

该项目立项依据充分、资金分配较为合理，申报程序、决策程序规范，制度较为健全，资金使用较为合规。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“2024统计年定报调查”项目绩效评价综合得分93.88分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项分析：项目立项较为符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。考评平均分为3.00分，失分率为0.00%。

2.绩效目标分析：项目绩效目标设置不够全面、项目效果指标设定不够明确。考评平均分为3.80分，失分率为5.00%。

3.资金投入分析：项目预算编制不科学、合理，未结合实际进行跨年度预算，分配依据不够充分。考评平均分为2.60分，失分率为13.33%。

项目决策指标分值满分10分，综合得分9.40分。

（二）项目过程情况

1.资金管理分析：项目资金支出明细与预算存在差异。考评平均分为11.80分，失分率为1.67%。

2.组织实施分析：项目制度完善性不足，过程管理缺少留痕资料。考评平均分为6.70分，失分率为16.25%。

项目过程指标分值满分20分，综合得分18.50分。

（三）项目产出情况

1.产出数量分析：指标设置不够具体，且结算进度与项目执行进度不一致。平均分为8.80分，失分率为12.00%。

2.产出质量分析：项目未根据项目自身制定验收标准和质量衡量标准。考评平均分为9.20分，失分率为8.00%。

3.产出时效分析：项目周期跨年。故考评平均分为9.80分，失分率为2.00%。

4.产出成本分析：项目成本未超出预算。考评平均分为10.00分，失分率为0.00%。

项目产出指标分值满分40分，综合得分37.80分。

（四）项目效益情况

1.社会效益分析：社会效益证明性资料体现不够充分。考评平均分为9.80分，失分率为2.00%。

2.可持续影响：体现项目持续性影响的证明性材料体现不够充分。考评平均分为9.00分，失分率为10.00%。

3.满意度分析：项目满意度归集反映全面性、客观性不足，样本量不够。考评平均分为9.38分，失分率为6.20%。

项目效益指标分值满分30分，综合得分28.18分。

五、存在的问题及原因分析

1.项目管理过程中缺失留痕，整理资料不够充分，未能有效充分的体现管理过程。

2.部分专业报表，未储备专业熟练人员，效率有待提升。

3.子项目较多，满意度测评应在实施过程中多次开展项目评价，且项目满意度的样本量不够。

4.预算编制依据不充分，资金使用分配合理性，需要一步完善。

六、有关建议

1.加强项目管理的制度化和科学化、规范化，做好项目实施方案，明确实施过程和管理预案。

2.重视项目成果的归集和呈现，充分发挥政府购买服务的效能，用资料和数据支撑。

3.合理编制预算，资金使用方案合理安排。

 

三、项目支出绩效自评表

详见附件2。

 

附件1：北京市丰台区统计局2024年度决算公开报表

附件2：北京市丰台区统计局2024年度部门项目支出绩效自评表