第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室共包含行政单位1个，事业单位1个。因部门机构职能涉密，故不进行公开。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1119.23万元，比上年增加277.08万元，增长32.9%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1106.46万元，比上年增加276.08万元，增长33.25%。

1.财政拨款收入1106.46万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1106.46万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1102.62万元，比上年增加273.38万元，增长32.97%，其中：基本支出519.27万元，占支出合计的47.09%；项目支出583.35万元，占支出合计的52.91%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1119.23万元，比上年增加277.41万元，增长32.95%。主要原因：项目新增、人员增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1102.62万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出924.93万元，占本年财政拨款支出83.88%；社会保障和就业支出58.10万元，占本年财政拨款支出5.27%；卫生健康支出39.90万元，占本年财政拨款支出3.62%；住房保障支出79.69万元，占本年财政拨款支出7.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算950.81万元，2024年度决算924.93万元，完成年初预算的97.28%。其中：

“组织事务”（款）2024年度年初预算0.18万元，2024年度决算0.36万元，完成年初预算的200%。主要原因：年中追加基层党组织党建活动经费。

“网信事务”（款）2024年度年初预算950.63万元，2024年度决算914.57万元，完成年初预算的96.21%。主要原因：缩减运行开支。

“社会工作事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算10.00万元。主要原因：项目经费追加调整。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算57.13万元，2024年度决算58.10万元，完成年初预算的101.7%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算57.13万元，2024年度决算58.10万元，完成年初预算的101.7%。主要原因：人员增加。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算39.90万元。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算39.90万元。主要原因：调整支出功能分类科目。

4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算77.04万元，2024年度决算79.69万元。完成年初预算的103.44%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算77.04万元，2024年度决算79.69万元。完成年初预算的103.44%。主要原因：人员增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出519.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，2024年度年初预算数0万元。2024年度因公出国（境）费用0万元，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，2024年度年初预算数0万元。2024年度公务接待费0万元，公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，2024年度年初预算数0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆，公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，2024年度公务用车保有量0辆。

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计23.01万元，比上年减少0.32万元，减少原因：缩减机关运行开支。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额5.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额5.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的86.66%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算577.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：反映信息安全事业单位项目支出。

11.一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室共包含行政单位1个，事业单位1个。因部门机构职能涉密，故不进行公开。

2.部门整体绩效目标设立情况

区委网信办坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，聚焦网络安全和信息化、网络正能量传播等重点工作，严格控制一般性支出，强化预算监督，牢固树立“过紧日子”的思想。遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”原则，结合工作实际合理设立部门整体绩效目标，持续为全区经济社会发展提供强大网络环境支持。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数1119.23万元，其中，基本支出预算数535.85万元，项目支出预算数583.38万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出1102.62万元，其中，基本支出519.27万元，项目支出583.35万元，其他支出0万元。预算执行率为98.52%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

全年积极推进项目执行进度，按项目建设完成情况，保障资金的执行进度，提高经费的使用效益，按计划顺利完成全部项目，达标率100%。

2.效益指标实现情况分析

（1）经济效益

高效开展辖区互联网企业摸排工作，实现全区互联网企业“一企一账”，深入分析互联网企业党建工作情况。持续丰富互联网企业交流平台内容，在“丰企互联”小程序，新增“志愿服务”“问计丰台”板块，加强对辖区互联网企业宣传和服务力度，进一步拓宽与互联网企业线上互动渠道，优化营商环境。筹划组建互联网行业宣讲团，以“理论宣讲进企业”为抓手，开展多形式、多载体、多维度的理论宣讲，深入互联网企业一线“送理论、送思想、送服务”，指导企业积极融入区域发展大局。

（2）社会效益

加强网络宣传推广。组织“京津冀协同发展10周年”“丰台学子回家”“全国网络名人走进京彩灯会”等系列特色网络大V行活动，吸引网民关注丰台、了解丰台、认同丰台，提升丰台影响力，2024年#高质量发展看丰台#话题阅读量突破4亿。创新开展网络普法系列活动。联合区司法、教委、公安等部门开展“丰台区青少年红色沃土法治研学之旅”系列活动，并在全市互联护苗发布会上进行宣传推介。2024年，我办在总结全区网络文明建设经验的基础上，形成《构建网络空间命运共同体、共绘网络文明丰台新画卷》实践成果，并荣获2024年网络文明国际交流互鉴城市典型案例。

（3）可持续性影响

巩固辖区网络安全和信息化工作。持续开展网络安全检查，做好重要网站、信息系统安全维护。扩大网络安全宣传覆盖面，举行国家网络安全宣传周主题巡展，组织网络安全政策法规培训等，普及网络安全知识与法律法规。增强全区各单位对网络安全工作的重视程度，提升社会公众的网络安全意识水平，提高网络安全教育普及率。

3.成本指标完成情况分析

2024年，围绕办内中心工作，合理设置绩效目标，严格控制机关运行成本及项目成本。紧盯预算执行进度，加强项目过程管理，增加了项目年中执行情况分析，确保经费使用的经济效益和社会效益。

4.满意度指标情况分析

服务对象满意度。2024年，我办积极与市、区两级部门保持良好的沟通联系与协调配合，较好地完成了全年工作任务，全面落实加强网络宣传推广、增强网络安全防线、开展互联网企业党建等重点工作，为全区经济社会发展提供了强大网络环境支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

我办严格贯彻落实《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》《北京市丰台区财政支出绩效跟踪管理办法》《区委网信办内控手册》《区委网信办财务工作规定》等文件要求，确保财务管理制度合法合规、健全有效。

（2）资金使用合规性和安全性

通过合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务，确保资金使用合规安全。我办资金使用符合制度与法规规定，资金拨付有完整的审批过程和手续，项目支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）会计基础信息完善性

严格执行区机关事务管理处财务统管单位财务管理办法，规范会计基础工作，加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序。

2.资产管理

建立资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整、配置合理，资产使用、资产处理均合规。

3.绩效管理

我办坚持按区财政要求开展绩效管理及绩效目标执行监控工作，为实现相关目标的投入控制在预算范围内，严格控制财政资金支出在标准范围内，完成2024年整体支出绩效目标，项目绩效自评结果均为优。

4.结转结余率

2024年全年支出预算数1119.23万元，结转和结余总额16.61万元，结转结余率为1.48%。

5.部门预决算差异率

2024年年初部门预算批复数为1084.97万元，年度部门决算数为1119.23万元。部门预决算差异率为-3.16%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2024年部门整体预算执行率为98.52%，绩效目标基本完成，部门整体绩效自评得分为98分。2024年全年项目自评结果为优。

2.存在的问题及原因分析

（1）部分项目的绩效目标描述较为笼统，部分指标缺乏对应性，项目绩效目标填报不够细化、量化、可衡量。

（2）绩效管理水平有待提高。各科室作为项目执行方应加强对全过程绩效管理跟踪，财务人员的财务控制意识有待增强，应加强对预算执行情况、绩效管理情况的整体把握。

（六）措施建议

1.优化绩效指标体系。加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。从指标设置的合理性、全面性、规范性等方面优化绩效指标，提高预算编制的准确性。

2.落实部门内部预算绩效管理主体责任，提高部门内部财务人员及业务人员的预算绩效管理意识，共同配合完成预算绩效管理工作，提高部门预算绩效管理水平。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

结合网信工作实际和区委区政府中心工作，开展网络主题宣传活动，进一步壮大网上主流舆论声音，更好地展示丰台良好形象，营造良好网络舆论氛围。2024年网络宣传推广项目年初批复预算为90.00万元，实际支出90.00万元，资金使用率100%。

2.项目绩效目标

围绕网信工作实际需要和区委区政府中心工作，以符合网络传播特点和网民阅读习惯的方式开展网络主题宣传活动，多维度展示了丰台区经济、社会、文化等方面的阶段性发展成果，为区域发展营造了良好氛围。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价丰台区2024年网络宣传推广项目的工作成效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议；强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，树立绩效管理理念，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

（1）绩效评价原则。遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”原则。

（2）指标体系。结合项目特点，设定评价指标内容和权重，重点对项目产出、项目绩效进行综合评价。

（3）评价方法。结合本项目的特点，通过合同履约情况、与我市其他区对比和与运维方进行沟通等方式，对项目进行综合评价，考核项目的支出效益、支出效率和支出效果。

3.绩效评价工作过程

按照《丰台区财政局关于开展 2024年绩效自评工作的通知》要求，我办高度重视，组织网信事务中心、项目负责人对丰台区2024年网络宣传推广项目开展绩效评价工作，完成《项目支出绩效评价报告》并填报《项目支出绩效自评表》。

（三）综合评价情况及评价结论

基于项目资料且充分调查了解的基础上，丰台区2024年网络宣传推广项目得分96分，其中，项目资金得分10分，数量指标得分50分，社会效益指标得分36分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

2024年1月25日，召开2024年第1次室务会审议通过《“高质量发展看丰台”网络名人丰台行活动方案》并确定服务方；2024年4月3日，召开2024年第10次室务会审议通过《2024年丰台区委网信办微博、微信新媒体账号运维方案》并确定工作服务方。2024年11月22日，召开2024年第25次室务会审议通过《“地标演绎丰台华章”视频制作方案》并确定服务方。

2024年2月1日，召开2024年第2次室务会，研究同意签署《“高质量发展看丰台”网络名人丰台行项目服务合同》并支付首笔款。2024年4月19日，召开2024年第11次室务会，研究同意签署《丰台区委网信办微博微信协助运营项目协议》并支付首笔合同款。2024年11月28日，召开2024年第26次室务会，研究同意签署《“地标演绎丰台华章”视频制作项目协议》并支付首笔款。

2.项目过程情况

《“高质量发展看丰台”网络名人丰台行活动方案》项目执行时间为2024年2月1日至2024年11月30日，2024年12月底完成预期任务指标。

《2024年丰台区委网信办微博、微信新媒体账号运维方案》项目执行时间为2024年4月19日至2025年4月18日， 2025年4月底完成预期任务指标。

《“地标演绎丰台华章”视频制作方案》项目执行时间为2024年12月2日至2024年12月31日，2024年12月底完成预期任务指标。

3.项目产出情况

项目期间，每月策划开展“网络大V丰台行”宣传推广活动，协助运营“北京丰台”微博微信账号，拍摄并制作“地标演绎丰台华章”系列视频3个。

4.项目效益情况

（1）落实区委“月月有主题”工作要求，聚焦“高质量发展看丰台”，以“聚焦丰台两会”“新春嘉年华”“中华民族文化周”“丰台·学子回家”“京津冀协同发展”“问计·人才服务新思路”“京彩灯会”等为主题，每月策划开展“网络大V丰台行”宣传推广活动，借助网络大V影响力为丰台发声，吸引网民关注丰台、了解丰台、认同丰台。2024年以来，#高质量发展看丰台#话题阅读量4.1亿+。

（2）通过丰台区委网信办微博、微信新媒体账号，提升内容品质、创新宣传形式、扩大传播效果，在做好网络安全和信息化知识宣传的同时，为网信工作开展提供便捷、高效的工具，培育积极健康、向上向善的网络文化，使其成为了解群众所思所愿，收集好想法好建议，积极回应网民关切、解疑释惑的重要沟通平台。

（3）通过视频展现丰台区的地标建筑，传递丰台区的历史底蕴、现代发展和未来展望。增强丰台区的品牌形象，提升市民的归属感和自豪感。通过视频传播，吸引更多游客和投资者关注丰台区。

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）