北京市丰台区园林绿化局（本级）2022年度部门决算（草案）-北京市丰台区人民政府网站

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北京市丰台区园林绿化局（本级）2022年度部门决算（草案）

日期：2023-08-28 10:00 来源：区园林绿化局

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目录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区园林绿化局（本级）2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区园林绿化局主要职责是：

1.负责本区园林绿化及其生态保护修复的监督管理；贯彻落实国家及北京市关于园林绿化及其生态保护修复方面的法规、规章和政策；拟订园林绿化发展中长期规划和年度计划。

2.组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作；组织实施园林绿化重点生态保护修复工程，组织、指导公益林的建设、保护和管理；组织、协调和指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作。

3.负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施；监督管理湿地的开发利用；组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。

4.负责公园的行业管理；组织编制公园发展规划，监督、指导公园的建设和管理；负责地质公园、水利风景区、水生野生动物自然保护区等管理; 负责郊野公园的建设和管理工作。

5.拟订本区林业产业发展规划；负责林果、花卉、林业苗木种子等行业管理;负责林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治。

6.依法负责本区园林绿化行政执法工作。负责森林公安工作，管理森林公安队伍，查处破坏森林资源的案件。负责园林绿化的普法教育和宣传工作。

7.负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。组织指导国有林场开展监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以本区相关应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

8.负责丰台区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；承担北京市丰台区绿化委员会的具体工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

北京市丰台区园林绿化局设下列内设机构：

1.办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、档案等工作；承担信息、信访、建议议案提案办理、政务公开等工作；负责固定资产管理等工作；承担机关重要事项的组织和督查、机关信息化建设、应急管理、后勤保障等工作；承担安全生产年度或阶段性重点工作方案制定、协调督促、统计汇总、信息报送等日常运转工作。落实区相关环境保护政策措施；牵头本单位相关内设机构，在本领域内，依法履行环境保护工作职责；督促、协调做好环境保护相关工作。

2.林业科。编制造林营林计划并组织实施；组织指导造林营林、封山育林、防沙治沙等生物措施防治水土流失工作；开展湿地保护体系的建设和管理；指导监督平原生态林管理；承担林木种子、草种管理工作；承担有害生物防治、检疫、预测预报和突发应急处置等工作。承担保护本区陆生野生动植物的责任；组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整重点保护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。

3.公园科。负责公园、风景名胜区的行业管理；组织编制公园、风景名胜区发展规划，监督、指导公园、风景名胜区的建设和管理；指导公园、风景名胜区游园安全工作；拟订公园、风景名胜区的管理标准和规范; 做好文化建园、特色建园的指导工作；负责公园、风景名胜区质量等级的申报；负责管理局直属公园；负责公园的登记注册工作；参与公园、风景名胜区的规划设计方案的审核；负责新建、改建、扩建公园、风景名胜区的竣工验收。

4.资源管理科。拟订森林资源保护发展的措施，依法组织编制森林采伐限额、林地保护利用规划并监督实施；负责森林资源动态监测及评价；指导、监督集体林权制度改革政策的落实；指导农村林地林木承包经营、流转管理；协调指导木材资源的综合利用；负责生物多样性保护相关工作。负责区域内古树名木的管理。

5.法制科。负责新建居住区绿地率审核复核和验收工作；负责代征城市绿化用地的收缴及土地证办理；负责机关推进依法行政综合工作；承担机关规范性文件合法性审核；负责行政许可和行政执法工作的监督、指导和协调；承担行政复议、应诉的有关工作；负责普法宣传教育工作；监督检查城市公共绿地的使用和管理情况。

6.监督检查科。负责全区林地的日常巡查和管理；负责全区野生动植物保护管理工作；负责全区森林植物检疫、防治执法，林业检疫、防治违法事件的行政处罚及行政强制工作；负责全区种苗监管执法，林木种苗生产、经营违法事件的行政处罚及行政强制工作。

7.规划发展科。组织编制本区园林绿化中长期发展规划、绿地系统规划和专业规划；参与分区规划、控制性详细规划和乡（镇）域园林绿化部分的研究和编制；审查建设工程设计方案中有关绿化用地的内容；拟订园林绿化科技工作的发展规划和年度计划并组织实施；组织园林绿化科技项目研究开发，承担有关技术推广和科普工作；监督管理林业生物种质资源、转基因安全、植物新品种保护；负责果树、花卉、蜂蚕、森林资源利用及林下经济等产业发展的指导和管理工作。

8.绿化工作办公室。组织编制丰台绿化美化年度计划；协调开展绿化美化宣传；组织开展丰台区绿化美化和义务植树工作；组织本区公益性绿地、林地和树木的认建认养工作；开展群众性绿化美化创建及评比表彰工作；友谊林、纪念林监督管理工作；推进园艺驿站建设工作；负责拟订城市公共绿地绿化年度计划；执行城镇园林绿化的有关政策和标准；负责城市园林绿化工程建设有关工作；指导屋顶绿化工作；负责局属城市公共区域园林绿地养护管理工作；组织重大活动的绿化美化及环境保障；组织绿地环境综合整治。

9.组织人事科。负责机关及所属单位的纪检和党风廉政建设工作；负责综治维稳、机要等工作；负责所属单位领导班子建设；负责人事、教育、培训、机构编制、老干部管理和服务、统战、群团、工会等工作。

10.财务科。负责预决算编制、执行和专项资金的监督管理；负责财务审计、统计、分析工作；负责园林绿化建设项目专项资金使用的监督管理工作；负责财会人员的业务培训工作。

11.执法队。负责维护本区林区社会治安稳定，负责林业、行政案件查处工作及刑事案件侦破工作；负责全区野生动物保护宣传、教育工作；负责对非法出售、经营、运输野生动物案件查处工作。

12.防火科。拟订森林防火规划和森林火灾扑救应急预案，并指导实施；负责全区森林防火的组织指挥、宣传教育、技术培训、业务指导、执法检查、火灾扑救、指导管理等工作；指导森林防火基础设施和扑救队伍建设。

13.机关党委。是中共北京市丰台区园林绿化局机关委员会办事机构，具体承担中共北京市丰台区园林绿化局机关委员会的日常工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区园林绿化局行政编制40人，实际39人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。

离退休人员100人，其中：离休2人，退休98人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计44888.00万元，比上年减少8321.04万元，下降15.64%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计37196.13万元，比上年减少1351.06万元，下降3.50%，其中：财政拨款收入37196.13万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计44575.15 万元，比上年减少3810.18万元，下降7.87%，其中：基本支出1750.99万元，占支出合计的3.93%；项目支出42824.,55万元，占支出合计的96.07%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计44847.37万元，比上年减少7908.69万元，下降14.99%。2022年度财政拨款支出总计44847.37万元，比上年减少7908.69万元，下降14.99%。主要原因：政府投资减少，政府性基金拨款下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出35988.31万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出10.01万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出0.22万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出483.86万元，占本年财政拨款支出1.34%；卫生健康支出366.45万元，占本年财政拨款支出1.02%；城乡社区支出17029.36万元，占本年财政拨款支出47.32%；农林水支出17843.88万元，占本年财政拨款支出49.58%；住房保障支出202.70万元，占本年财政拨款支出0.56%；灾害防治及应急管理支出51.83万元，占本年财政拨款支出0.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算10.01万元，比2022年度年初预算增加4.86万元，增长48.56%。主要原因：新增基层党组织党建活动经费。

2、“教育支出”(类)2022年度决算0.22万元，比2022年年初预算减少1.40万元，下降86.48%。主要原因：由于疫情原因2022年未组织培训。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算483.86万元，比2022年年初预算增加251.39万元，增长108.13%。主要原因：新成立执法队人员调入。

4、“卫生健康支出”(类) 2022年度决算366.45万元，比2022年年初预算增加348.45万元，增长1935.83%。主要原因：年中追加隔离点运行经费。

5、“城乡社区支出”(类)2022年度决算17029.36万元，比2022年年初预算增加3046.87万元，增长21.79%。主要原因：新增创建国家森林公园创建项目、发改委项目进度款、南苑湿地公园先行启动资金。

6、“农林水支出”(类)2022年度决算17843.88万元，比2022年年初预算减少25309.24万元，下降58.65%。主要原因：厉行节约，节约经费；森林土地流转及养护费核减指标下达乡镇。

7、“住房保障支出”(类)2022年度决算202.70万元，比2022年年初预算增加17.66万元，增长9.54%。主要原因：新成立执法队人员调入。

8、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算51.83万元，比2022年年初预算减少13.29万元，下降20.40%。主要原因：专职安全员减少，人员经费结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出8546.37万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出8546.37万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2022年度决算8546.37万元，比2022年度年初预算增加8546.37万元，增长100%。其中：

“城市建设支出”（款）2022年度决算8546.37万元，比2022年年初预算增加8546.37万元，增长100%。主要原因：追加市级和发改委重点项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1750.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数4.10万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算11.70万元减少7.6万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未安排因公出国（境）

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未安排公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数4.10万元，比2022年年初预算数11.7万元减少7.6万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未购置公务用车。公务用车运行维护费2022年决算数4.10万元，比2022年年初预算数11.7万元增加7.6万元，主要原因：公车改革减少出行，节约经费。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修2.87万元，公务用车保险1.23万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量12辆，车均运行维护费0.34万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计175.58万元，比上年减少36.27万元，减少原因：厉行节约，节约经费。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额9006.53万元，其中：政府采购货物支出29.79万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8976.74万元。授予中小企业合同金额4886.50万元，占政府采购支出总额的54.26%，其中：授予小微企业合同金额2019.48万元，占政府采购支出总额的22.42%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆12台，295.35万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.森林植被恢复费：收费依据京财农【2016】2526号、收费部门市、区园林绿化局、收费标准见附件14，管理形式：缴入地方国库

8.2130205森林资源培育：反应育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

9.2130207森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

10.2030209森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

11.2030213执法与监督：反应执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查出和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

12.2030234林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

更换办公座椅等设施费

主管部门

丰台区园林绿化局

实施单位

丰台区园林绿化局

项目负责人

董磊

联系电话

63813174

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

13.6

100%

其中：当年财政

拨款

13.6

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

更换会议室座椅100把，办公座椅36把。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

更换会议室座椅100把

购置会议室座椅100把

完成

办公座椅36把

购置办公座椅36把

完成

质量指标

保障全局办公正常运转

完成

时效指标

政采

完成政采

完成

送货

及时送达

完成

成本指标

不超预算

完成

满意度

指标

服务对象满意度标

全体领导、职工

已更换

完成

由于每个人的身材不一，因此感受不一样

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

光纤租赁费

主管部门

丰台区园林绿化局

实施单位

丰台区园林绿化局

项目负责人

董磊

联系电话

63813174

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

39.8

100%

其中：当年财政

拨款

39.8

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标设定情况：保障丰台区园林绿化局到所属3个基层单位6个公园的视频会议、互联网正常使用。

目标完成情况：保障丰台区园林绿化局到所属3个基层单位6个公园的视频会议、互联网正常使用。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

网络覆盖单位数量

网线传送到全局11个基层单位

12.5

质量指标

网络质量

保障网络畅通不断网

12.5

时效指标

按期支付

上半年一次性支付

上半年完成

12.5

成本指标

预算范围内

39.8万元

39.8元

12.5

效益指标

社会效益

指标

社会效益指标

保障互联正常接入我局，确保我局政务办公正常运转，政务信息及时上传

基本到达预期效果

通过项目开展确保了我局政务办公正常运转，政务信息及时上传，但仍存在不足，有待进一步提高。

满意度

指标

服务对象满意度标

使用人员满意程度

98%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

互联网接入费

主管部门

丰台区园林绿化局

实施单位

丰台区园林绿化局

项目负责人

董磊

联系电话

63813174

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标设定情况：通过互联网的接入，保障全局互联网使用畅通，能够顺利办公

目标完成情况：通过互联网的接入，保障全局互联网使用畅通，能够顺利办公

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

光纤

300M光纤

12.5

质量指标

网络质量

保障网络畅通不断网

整体上保障网络畅通不断网

12.5

11.5

网速慢

时效指标

按期完成

上半年一次性支付

上半年完成

12.5

成本指标

概算批复

控制在预算内

400000元

12.5

效益指标

社会效益

指标

社会效益

指标

保障互联网政务办公运转，政务信息及时上传

基本达到预期效果

满意度

指标

服务对象满意度标

使用对象满意程度

98%

95%

提升网速，从而提升满意度

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

物业费

主管部门

丰台区园林绿化局

实施单位

丰台区园林绿化局

项目负责人

董磊

联系电话

63813174

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政

拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标设定情况：确保全局办公区安全、卫生整洁，不影响办公质量

目标完成情况：全年局办公区整体安全、卫生整洁，未发生不安全事件，为局机关工作提供了良好保障。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

人数

保安3人，保洁3人

12.5

质量指标

整洁程度

确保办公区安全、卫生整洁

确保办公区安全、卫生整洁，保安人员年龄较大

12.5

11.5

上半年出现使用没有保安从业资格证的人员，立行立改，调整了人员

时效指标

按期支付

上半年一次性支付

上半年完成

12.5

成本指标

预算范围内

控制在预算内

360000元

12.5

效益指标

社会效益

指标

社会效益

指标

办公区安全有序，环境卫生整洁，展示良好的政府形象

达到预期效果，办公区安全有序，卫生整洁，全年未发生相关投诉

满意度

指标

服务对象满意度标

办公人员、来访人员满意程度

98%

出现外来人员未登记进入楼宇

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

信息系统运维类项目

主管部门

丰台区园林绿化局

实施单位

丰台区园林绿化局

项目负责人

董磊

联系电话

63813174

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政

拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标设定情况：对全局的电脑、电视监控系统、背景广播系统、会议音响系统、电子屏、机房设备进行日常维护，保障全局信息化设备正常运转，短信机正常发送。

目标完成情况：通过信息化系统运维，保障全局电子设备正常使用，能够顺利办公

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

出勤状况

每周四到我局检查设备等工作，全年应出勤52天

全年实际出勤80天

12.5

质量指标

设备状况

确保我局电子设备正常运转，出现故障时及时维修。

我局全年电子设备正常运转，出现故障时均已及时维修

12.5

时效指标

按预期支付

上半年一次性支付

上半年完成

12.5

成本指标

预算

控制在预算内

150000元

12.5

效益指标

社会效益

指标

社会效益指标

对电子设备及时维修，确保我局政务办公运转

达到预期效果

通过项目开展，确保了我局政务办公运转，但仍存在不足，有待进一步提高。

满意度

指标

服务对象满意度标

使用人员满意度

100%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		园林绿化工作管理项目
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位	北京市丰台区园林绿化局
项目负责人		高小钦					联系电话	83063231
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		190		189.999672	189.999672	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		190		189.999672	189.999672	—	100%		—
		上年结转资金		—		—	—	—	—		—
		其他资金		—		—	—	—	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为全局相关业务科室完成资金审计、技术咨询、评审等管理性工作组织提供资金支持和保障。						保障监督监察科、绿化工作办公室、林业科、财务科等科室，开展相关业务评审、审计、咨询等工作。保证管理工作标准，使工作有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用资金的科室部门数量		保障相关科室使用需求		5个科室	10	10
		质量指标	完成工作任务		保障园林绿化管理工作按时完成		保障园林绿化管理工作按时完成，保证管理工作标准。	20	20
		时效指标	支出资金进度		本年内完成		12月前支出全部资金	10	10
		成本指标	控制资金使用金额		控制在资金预算范围内		控制在资金预算范围	10	10
	效益指标	社会效益指标	管理工作提升		完成各项园林绿化管理工作。		完成各项园林绿化管理工作。保证管理工作标准，使工作有序开展。	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意度≥95%		≥95%	10	8	满意度调查样本不足
总分								100	98

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		资产清算审计工作经费
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位	北京市丰台区园林绿化局
项目负责人		高小钦					联系电话	83063231
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		35		34.294	34.294	10		100%	10
		其中：当年财政拨款		35		34.294	34.294	—		100%	—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	基层单位6个公园和3个绿化中心的资产清算工作						基层单位6个公园和3个绿化中心的资产清算工作,出具资产清算报告
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	9个资产清算报告		9个		9个		15	15
		质量指标	保障资产清算工作顺利完成		保障资产清算工作顺利完成		达到预期目标		10	10
		时效指标	本年内完成		本年内完成		本年内完成		10	10
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内		控制在预算内		15	15
	效益指标	经济效益指标	依实际情况对现有资产进行全年清理,掌握全年资产情况		依实际情况对现有资产进行全年清理,掌握全年资产情况		达到预期目标		15	15
		可持续影响指标	为两个中心的成立后资产数据准确性、标准的一致性提供基础数据保障		为两个中心的成立后资产数据准确性、标准的一致性提供基础数据保障		为两个中心的成立后资产数据准确性、标准的一致性提供基础数据保障		15	12	通过项目开展为两个中心的成立后资产数据准确性、标准的一致性提供基础数据保障，但仍存在不足，有待进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度标	达到90%以上		达到90%以上		达到90%以上		10	10
总分									100	97

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		丰台区创建国家森林城市建设项目道路林带提升建设工程
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位		北京市丰台区园林绿化局
项目负责人		李晓竹					联系电话		13810087255
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		3634666.15	3634666.15		3634666.15		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		3634666.15	3634666.15		3634666.15		—		--		—
		上年结转资金		-	-		-		—		-		—
		其他资金		0	0		0		—		-		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成全区14条主要道路绿化景观提升						完成全部建设内容
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿地面积(公顷)			27	27	5		5
			绿地处数(处)			14	14	5		5
		质量指标	项目质量合格率			≥98%	≥98%	5		5
			满足《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林给排水分项工程施工工艺规程》等标准的要求			合格	合格	5		5
		时效指标	2022年7月初完成公园的建设			完成	完成	4		4
			2022年9月完成建设			完成	完成	3		2		因受疫情影响
			2022年9月完成四方验收			完成	完成	3		3
		成本指标	工程费343.591206万元			343.591206万元	完成	10		10
			二类费19.875409万元			19.875409万元	完成	10		10
	效益指标	经济效益指标	增加当地剩余劳动力就业渠道			增加	增加	10		10
		社会效益指标	环境改善促进居民身心健康，有助于和谐社会的建设			改善	改善	5		3		通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。
			提升城市形象			提升	提升	5		5
		生态效益指标	提升丰台区主要道路整体生态功能和景观水平			提升	提升	5		5
		可持续影响指标	推进城市生态环境的可持续发展			推进	推进	5		5
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度			≥95%	95%	10		10
总分								100		97

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		丰台区创建国家森林城市建设项目公园绿地建设工程
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位		北京市丰台区园林绿化局
项目负责人		李晓竹					联系电话		13810087255
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值			执行率	得分
		年度资金总额		849.041663	849.041663		849.041663		10			100%	10
		其中：当年财政拨款		849.041663	849.041663		849.041663		—			--	—
		上年结转资金		-	-		-		—			-	—
		其他资金		—	—		—		—			-	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成绿化工程、庭院工程等主体的全部工作。						完成绿化工程、庭院工程等主体的全部工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿地面积(公顷)			160.3	160.3	5		3	属地要求更换部分地块，工程量不变
			绿地处数(处)			33	32	4		4
			道路铺装（㎡）			64177	64177	1		1
			休闲座椅（组）			660	660	1		1
			垃圾桶（个）			177	177	1		1
			栽植地被（㎡）			7708.8	7708.8	1		1
		质量指标	项目质量合格率			≥98%	≥98%	2		2
			满足《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林给排水分项工程施工工艺规程》等标准的要求			合格	合格	5		5
		时效指标	2022年6月底完成公园的建设			完成	完成	4		2	因丰台疫情影响
			2022年11月完成建设			完成	完成	3		3
			2022年2月收到丰台区财政局竣工财务决算批复			完成	完成	3		3
		成本指标	工程费794.244747万元			794.244747万元	完成	10		10
			二类费54.796916万元			54.796916万元	完成	10		10
	效益指标	经济效益指标	增加当地剩余劳动力就业渠道			增加	增加	10		10
		社会效益指标	环境改善促进居民身心健康，有助于和谐社会的建设			改善	改善	5		5
			提升城市形象			提升	提升	5		5
		生态效益指标	增加丰台区公园数量			提升	提升	5		5
		可持续影响指标	推进城市生态环境的可持续发展			推进	推进	5		5
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度			≥95%	95%	10		10
总分								100		96

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区创建国家森林城市建设项目科普解说系统建设工程

主管部门

丰台区创森办

实施单位

丰台区创森办

项目负责人

康森

联系电话

63285173

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

194.5

174.083409

100%

其中：当年财政拨款

194.5

174.083409

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过建立丰台区南苑公园、长辛店二七公园、青龙湖公园的科普解说系统，能够获得大量详实的森林公园生态系统结构、组成与功能监测数据。在此基础上的科普知识能更加生动和普及性更广。使得公园成为人民休憩的场所更是科普的教育基地。此外，监测数据还可为森林生态环境的可持续发展提供数据和信息支撑，为后续建立北京园林绿化生态监测网络定量评价北京园林绿化生态系统服务功能、核算北京生态补偿和绿色GDP提供基础数据。监测站的建设将产生出服务于政府，提供政策决策的信息平台，拥有多方面的社会效益，可提供休闲旅游度假生态环境信息，促进公众了解、参与和监督生态环境建设，也有利于制定行业技术标准。监测站也可作为科普宣传平台以及教学实践基地，培养一大批从事生态环境和环境工程建设的科技人员。

全部完成

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

南苑公园：科普生态环境监测网络一套、科普信息数字平台一套（含科普信息数字数据库、预测预警，核算模型等）、手机APP一套、互动触摸屏和虚拟现实VR设施。展板、宣传品和液晶屏等静态的科普信息展示。监测网络的监测指标涉及土壤、大气、气象、环境、生物和生物多样性6大方面，监测方式采用自动连续监测为主，人工定期监测为辅。数据验证保证数据的可靠性。

长辛店二七公园：空气质量监测设备两套和配套的户外液晶屏展示，展板10块，互动虚拟现实VR设备一套。

青龙湖公园：空气质量监测设备两套和配套的户外液晶屏展示，展板10块，互动虚拟显示VR设备一套。

全部完成

已超额完成

质量指标

完成南苑公园科普生态系统监测网络的仪器设备、配套软件、支撑设备和配套技术建设，采购并安装相关仪器设备。对监测网络进行评估和调试工作。完成长辛店二七公园和青龙湖公园的设备采购级安装调试。对三个公园的相关人员进行技术培训。

全部完成

已全部完成

时效指标

2022年12月底前完成。

2022年10月预计拨付50%；11月预计拨付40%；12月预计最后10%。

验收前完成

已全部完成

主要受疫情影响；建设期制定了疫情防控策略

成本指标

指标内容：成本控制在预算内。　

指标值：南苑公园150万元。

长辛店二七公园30万

青龙湖公园30万

分阶段控制

已完成

效益指标

经济效益

指标

通过建立城市森林公园生态系统监测网络，能够获得详实的城市森林公园生态系统结构、组成与功能的监测数据。为森林生态环境的可持续发展提供数据和信息支撑，为后续建立北京园林绿化生态监测网络定量评价北京园林绿化生态系统服务功能、核算北京生态补偿和绿色GDP提供基础数据。

数据资料获取留存

已实现

社会效益

指标

通过项目实施，逐步摸索出符合北京实际，易于推广的城市森林公园科普普及和教育基地的建设方法，尤其是配合中小学生教学的科普教育示范基地。也可为城市森林公园生态系统监测方法学体系，为首都生态环境建设的规范化、科学化发展提供保障。

起到科普效果

科普效果良好

生态效益

指标

通过建立北京市城市森林公园科普解说系统，让民众在休憩游览时通过监测的实时数据来真切的感受城市森林公园在生态环境保护和城市生态功能改善中的重要作用，从而自觉的保护环境。此外监测数据可用来准确测算生态系统质量及其价值量，为按生态质量进行补偿提供科学数据和技术支持，进一步促进生态效益补偿机制的完善提供了可靠数据，同时，也为开展绿色GDP核算奠定良好基础，为推动北京将自然资源和环境因素纳入经济核算体系提供量化科学依据。

建立科普解说系统

已完成

可持续影响指标

随着科技的进步、社会经济与生态文明建设的发展，人们越来越关注生态环境质量、生态系统健康和生物多样性，迫切需要获取反映生态系统状况与功能的各种信息，同时政府在进行生态保护、自然资源管理、应对全球气候变化和实现可持续发展等宏观决策中也需要相关数据信息进行科学决策和智慧管理。本项目的实施以真实的实时数据和城市森林公园生态持续改善的记录做成科普来向公众展示。

实时数据记录科普展示

已实现

满意度指标

服务对象满意度标

游客满意度

游客满意

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区创建国家森林城市宣传项目

主管部门

丰台区创森办

实施单位

丰台区创森办

项目负责人

康森

联系电话

63285173

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

500

499

100%

其中：当年财政

拨款

500

499

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提升群众知晓率、支持率、满意率指标，打造创森宣传亮点。在全区域层面，力争达到“丰台居民人尽皆知”。

全部完成

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

视觉宣传素材3类新闻媒体宣传不少于12次（市、区新闻媒体、报刊等）群发全区覆盖手机短信200万人左右

全部完成

已全部完成

自媒体宣传及活动（微信公众号不少于100条、七次活动）资料宣传品10万份以上

全部完成

已全部完成

氛围营造：硬质横幅广告牌每个街道30块）；地铁或公交站候车厅灯箱（100块）；地铁媒体灯箱（10块）；公交车身条幅（5辆车）；公交电视媒体（20000块）

全部完成

已全部完成

质量指标

各项内容符合合同行业标准及合同要求

全部完成

已全部完成

时效指标

年内完成

验收前完成

已全部完成

国家局考核时间变化

成本指标

500万以内

分阶段控制

已完成

效益指标

经济效益

指标

协助丰台区大力宣传创森工作，创森工作经费不浪费

通过考核

未知

创森考核结果情况未知

社会效益

指标

提升丰台民众自豪感，提升丰台百姓对政府工作的满意度

创森工作满意率100%

场所工作满意率99%

满意度

指标

服务对象满意度标

创森宣传满意度

宣传项目满意率100%

宣传项目100%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		丰台区国家森林城市建设成效评估项目
主管部门		丰台区创森办				实施单位	丰台区创森办
项目负责人		康森				联系电话	63285173
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		18	18	18	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	聘请林科院就创建国家森林城市工作提供咨询培训服务。					全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	丰台区创建国家森林城市36个指标自查报告1份；丰台区创建国家森林城市工程实施报告1份。		部分完成	已部分完成	10	10
			规范丰台区申报创森称号材料，协助完成创森工作		召开培训会、咨询会，提供咨询服务，	已全部完成	10	10
			协助丰台区完成创森工作，提升百姓对创森工作的“知晓率、支持率和满意度”		摸底“知晓率、支持率和满意度”两次	已全部完成	10	10
		质量指标	按照《国家森林城市评价指标GB》、《国家森林城市测评体系操作手册》进行评估		全部完成	已全部完成	10	10
		时效指标	年内完成摸底		年内完成	已全部完成	10	10		国家局考核时间变化
		成本指标	18万以内		分阶段控制	已完成	10	10
	效益指标	经济效益指标	协助创森取得成功，创森工作经费不浪费		通过考核	未知	10	8		创森考核结果情况未知
		社会效益指标	提升丰台民众自豪感，提升丰台百姓对政府工作的满意度		创森工作满意率100%	场所工作满意率99%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度		100%	100%	10	10
总分							100	97

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

法律顾问费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

周颖

联系电话

83063214

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政

拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

签订的合同合法，公平公正，维护我局和干部职工的正当利益，减少矛盾发生，减少诉讼。

签订的合同合法，公平公正，维护了我局和干部职工的正当利益，无矛盾发生，未产生诉讼。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

每周法律服务1-2次，审核各类合同800

800

395

年初目标值设立过高，来年根据实际审核数量下调目标值

质量指标

顾问质量

减少矛盾发生，减少诉讼。

无矛盾发生，未产生诉讼。

时效指标

按期完成

成本指标

项目预算控制数

20万

社会效益

指标

减少矛盾发生

无矛盾

全年无矛盾

可持续影响指标

创建良好法律环境

满意度

指标

服务对象满意度标

服务对象满意率≥95%

≥95%

100%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

区园林绿化局2021年无障碍环境整改经费（21结转）

主管部门

丰台区园林绿化局

实施单位

丰台区园林绿化局

项目负责人

刘建民

联系电话

83063232

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

175.647573

170.028568

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

175.647573

170.028568

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成6处公园、10处绿地在无障碍坡道、园内道路坡化、无障碍扶手、无障碍卫生间、游览路线图、无障碍设施示意图、无障碍停车位及部分路面修复等共计63处无障碍设施元素的设置及改造，使无障碍设施建设更加全龄化、人性化，切实提高市民游客生活休闲品质，享有无障碍环境服务设施，满足市民无障碍需求，切实提升人民群众的幸福感、获得感。

按计划完成了6处公园、10处绿地在无障碍坡道、园内道路坡化、无障碍扶手、无障碍卫生间、游览路线图、无障碍设施示意图、无障碍停车位及部分路面修复等共计63处无障碍设施元素的设置及改造，使无障碍设施建设更加全龄化、人性化，切实提高市民游客生活休闲品质，享有无障碍环境服务设施，满足市民无障碍需求，切实提升人民群众的幸福感、获得感。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分

值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

实施数量及内容

完成6处公园、10处绿地的63处无障碍设施元素的设置及改造。

质量指标

达到《北京市无障碍环境建设条例》合格标准

合格

时效指标

2022年内完成

2022年内完成全部工程内容并验收，资金拨付达100%

完成

成本指标

预算批复指标

不超过全年预算数170.028568万

170.028568万

效益指标

社会效益

指标

改善公园绿地无障碍环境，增设便民设施，提升市民获得感，幸福感。

改善公园绿地的无障碍环境，提升残疾人、老年人获得感，幸福感，促进社会和谐，提升我区形象和竞争力。

较好地完成了本项目的社会效益，结合现有公园绿地情况还可以继续进行无障碍设施建设和更新，进一步发挥社会效益

可持续影响指标

持续发挥无障碍设施功能，在正常使用下，三年完好率90%以上。

持续发挥无障碍设施功能，在正常使用下，三年完好率90%以上

满意度

指标

服务对象满意度标

周边市民百姓满意度

大于90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

全龄友好型公园建设项目

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

张震

联系电话

83063234

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1760

1645.187595

100%

其中：当年财政

拨款

1760

1645.187595

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。

通过全龄化公园建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

绿化建设面积

岳各庄公园8.4公顷

8.4公顷

实施数量、面积及内容

万芳亭公园建设1处全龄友好型公园，面积16000㎡，包括广场改造、水电、园路改造、园林小品、座椅等。

质量指标

符合验收标准

合格

时效指标

按预期目标完成

岳各庄公园2022年6月实现项目开工，2022年12月完成工程建设

2022年6月实现项目开工，2022年12月完成工程建设

工程招标、签订合同和实施

万芳亭公园2021年12月—2022年2月：前期调研及确定方案；3月—4月：签订部分服务合同及评审，完成施工招投标，签订施工合同； 5月—9月：施工；2022年10月—12月：完成验收及资金拨付。

2021年12月—2022年2月：前期调研及确定方案；3月—4月：财政预算评审，完成施工招投标； 5月—12月：签订施工合同、进场施工；2022年底，项目完工，资金拨付100%，由于季节性原因未验收。

由于疫情原因，导致施工进度比预期偏慢，年底已完成主体工程建设，但未竣工验收

成本指标

符合项目预算批复

控制在预算内

效益指标

经济效益

指标

经济效益

指标

合理使用政府投资，达到提升市民满意度

按时支出政府投资

社会效益

指标

社会效益

指标

给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现岳各庄公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。改善了万芳亭公园周边居住环境，最大限度满足不同年龄需求，特别是老年人、儿童等，提升市民获得感，幸福感，促进社会和谐，提升我区形象和竞争力。

按规划实施公园绿地绿化100%完工

生态效益

指标

生态效益

指标

美化环境，提升景观，发挥生态效益，在一定程度上改善区域小气候和城市热岛效应。

得到了改善，基本达成预期指标

可持续影响指标

持续改善岳各庄公园周边环境，为市民提供更好的园林景观。万芳亭公园园林植物持续发挥其生态效益和美化环境功能，景观构筑及服务设施在正常使用下，二次维修频率6年，三年完好率90%以上。

项目可持续性有保证，基本达成预期指标

满意度

指标

服务对象满意度标

满意度指标

≥90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		丰台区大红门地区绿廊公共空间实施方案规划编制
主管部门		北京市丰台区园林绿化局				实施单位	北京市丰台区园林绿化局
项目负责人		刘有				联系电话	83063200
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		180	175.6	175.6	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		180	175.6	175.6	—	100%		—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	为落实北京市委市政府指示与要求，细化、深化大红门地区控制性详细规划要求，推动南中轴地区有序落地实施，编制《丰台区大红门地区绿廊公共空间实施方案规划编制》，为南中轴地区重要绿廊公共空间的规划设计以及后续实施奠定良好的基础，保障相关项目顺利有序推进。					为落实北京市委市政府指示与要求，细化、深化大红门地区控制性详细规划要求，推动南中轴地区有序落地实施，编制《丰台区大红门地区绿廊公共空间实施方案规划编制》，为南中轴地区重要绿廊公共空间的规划设计以及后续实施奠定良好的基础，保障相关项目顺利有序推进。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	成果文件6套		成果文件6套	成果文件6套	15	15
		质量指标	专家评审通过		专家评审通过	专家评审通过	15	15
		时效指标	2022年底完成		2022年底完成编制	2022年底完成	15	15
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	控制在预算内	15	15
	效益指标	社会效益指标	有助于顺利推动大红门地区绿廊公共空间的实施，为百姓提供公共开放的活力空间		有助于顺利推动大红门地区绿廊公共空间的实施，为百姓提供公共开放的活力空间	有助于顺利推动大红门地区绿廊公共空间的实施，为百姓提供公共开放的活力空间	15	13	通过项目开展推动大红门地区绿廊公共空间的实施，为百姓提供公共开放的活力空间，但仍存在不足，有待进一步提高。
		生态效益指标	提升绿化面积，提升环境质量		提升绿化面积，提升环境质量化特色，指导城市绿地建设。	提升绿化面积，提升环境质量	12	10	通过项目开展提升绿化面积，提升环境质量，但仍存在不足，有待进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度90%以上		满意度90%以上	满意度90%以上	3	3
总分							100	96

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		丰台区2022年杨柳飞絮防治项目
主管部门		北京市丰台区园林绿化局				实施单位	北京市丰台区园林绿化局
项目负责人		刘有				联系电话	83063200
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		172	171.788838	171.788838	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		172	171.788838	171.788838	—	100%		—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	为了科学、精准。有效防治杨柳飞絮，我区在目前现有杨柳雌株七万余株的基础上，再筛选出重点区域34593株杨柳雌株，采取注射抑制剂的方式进行防治，降低次年杨柳飞絮物理防治压力。					为了科学、精准。有效防治杨柳飞絮，我区在目前现有杨柳雌株七万余株的基础上，再筛选出重点区域34593株杨柳雌株，采取注射抑制剂的方式进行防治，降低次年杨柳飞絮物理防治压力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	注射34593株		注射34593株划》编制	注射34593株	10	10
		质量指标	在治理后的第二年春季对治理过的杨柳树，达到抑制杨柳飞絮90%以上的效果		在治理后的第二年春季对治理过的杨柳树，达到抑制杨柳飞絮90%以上的效果指导书》的要求	达到预期	10	10
		时效指标	截止到5月底注射34593株杨柳雌株，资金全部支出		截止到5月底注射34593株杨柳雌株，资金全部支出编制	截止到5月底注射34593株杨柳雌株，资金全部支出	10	10
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	控制在预算内	15	15
	效益指标	经济效益指标	合理规划节约成本		合理规划节约成本	合理规划节约成本	15	15
		社会效益指标	让周边人民不受杨柳飞絮的困扰		让周边人民不受杨柳飞絮的困扰	达到预期目标	15	15
		生态效益指标	改善了环境，提高空气质量		改善了环境，提高空气质量	改善了环境，提高空气质量	12	12
	满意度指标	服务对象满意度标	周边居民满意度达90%		满意度90%以上	满意度90%以上	3	0	未做问卷调查
总分							100	97

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		丰台区绿地系统规划编制
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位	北京市丰台区园林绿化局
项目负责人		刘有					联系电话	83063200
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		160.772		160.772	160.772	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		160.772		160.772	160.772	—	100%		—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	充分落实城市总体规划、全市园林绿化专项规划、丰台区分区规划，完成《丰台区园林绿化专项规划》，编制内容和深度符合《北京市分区园林绿化专项规划编制指导书》的要求。						充分落实城市总体规划、全市园林绿化专项规划、丰台区分区规划，完成《丰台区园林绿化专项规划》，编制内容和深度符合《北京市分区园林绿化专项规划编制指导书》的要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成《丰台区园林绿化专项规划》编制		完成《丰台区园林绿化专项规划》编制		完成《丰台区园林绿化专项规划》编制	15	15
		质量指标	编制内容和深度符合《北京市分区园林绿化专项规划编制指导书》的要求		编制内容和深度符合《北京市分区园林绿化专项规划编制指导书》的要求		编制内容和深度符合《北京市分区园林绿化专项规划编制指导书》的要求	15	15
		时效指标	2022年底完成编制		2022年底完成编制		2022年底完成编制	15	15
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内		控制在预算内	15	15
	效益指标	经济效益指标	合理规划节约成本		合理规划节约成本		合理规划节约成本	15	15
		生态效益指标	合理规划绿地系统结构布局，建立各类绿地体系，严格用地安排和指标控制，确定城市绿化特色，指导城市绿地建设。		合理规划绿地系统结构布局，建立各类绿地体系，严格用地安排和指标控制，确定城市绿化特色，指导城市绿地建设。		合理规划绿地系统结构布局，建立各类绿地体系，严格用地安排和指标控制，确定城市绿化特色，指导城市绿地建设。	12	12
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度90%以上		满意度90%以上		满意度90%以上	3	0	未做问卷调查
总分								100	97

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		老北京水果示范基地建设
主管部门		北京市丰台区园林绿化局				实施单位	北京市丰台区园林绿化局
项目负责人		刘有				联系电话	83063200
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		200	200	200	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		200	200	200	—	100%		—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	建立改良白枣种植品种50亩，改良大枣种植土壤环境300亩，搭建白枣等雨棚及防鸟网共100亩；完善白枣知识产权及文化、推广平台、文化科普展示功能，丰富大枣园景观及林下应用水平，改善提升枣文化及品牌、平台推广等配套条件，促进白枣+发展，打造丰台河西地区生态和文化型枣文化体验基地					建立改良白枣种植品种50亩，改良大枣种植土壤环境300亩，搭建白枣等雨棚及防鸟网共100亩；完善白枣知识产权及文化、推广平台、文化科普展示功能，丰富大枣园景观及林下应用水平，改善提升枣文化及品牌、平台推广等配套条件，促进白枣+发展，打造丰台河西地区生态和文化型枣文化体验基地
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改良白枣品种50亩，提升枣产量2000斤。申请白枣国家地理标志知识产权1项完善林下采摘路12000米；编写丰台河西枣文化科普读物1项		改良白枣品种50亩，提升枣产量2000斤。申请白枣国家地理标志知识产权1项完善林下采摘路12000米；编写丰台河西枣文化科普读物1项	改良白枣品种50亩，提升枣产量2000斤。申请白枣国家地理标志知识产权1项完善林下采摘路12000米；编写丰台河西枣文化科普读物1项	15	15
		质量指标	种植生产的白枣等达到一级标准，合格率96%以上。		种植生产的白枣等达到一级标准，合格率96%以上。	达到预期	15	15
		时效指标	截止到12月底中生产白枣等品种1万斤，资金全部支出		截止到12月底中生产白枣等品种1万斤，资金全部支出制	截止到12月底中生产白枣等品种1万斤，资金全部支出	15	15
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	控制在预算内	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高了丰台区名枣产业知名度，满足了老百姓对枣文化体验的需求的实施，为百姓提供公共开放的活力空间		提高了丰台区名枣产业知名度，满足了老百姓对枣文化体验的需求公共空间的实施，为百姓提供公共开放的活力空间	提高了丰台区名枣产业知名度，满足了老百姓对枣文化体验的需求	10	8	通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。
		经济效益指标	生产改良白枣等枣产品通过基地及网络平台推广及文化体验等可带来经济收入30万元，同时还能带动相关就业50人，实现促进周边农民收入100万。		生产改良白枣等枣产品通过基地及网络平台推广及文化体验等可带来经济收入30万元，同时还能带动相关就业50人，实现促进周边农民收入100万。	生产改良白枣等枣产品通过基地及网络平台推广及文化体验等可带来经济收入30万元，同时还能带动相关就业50人，实现促进周边农民收入100万。	10	8	通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。
		生态效益指标	丰富了大枣园种植及文化生态体验环境，改善林下经济水平环境，营造良好的生态文化景观效果		丰富了大枣园种植及文化生态体验环境，改善林下经济水平环境，营造良好的生态文化景观效果	丰富了大枣园种植及文化生态体验环境，改善林下经济水平环境，营造良好的生态文化景观效果	10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度90%以上		满意度90%以上	满意度90%以上	5	5
总分							100	96

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		机构运转经费
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位	北京市丰台区园林绿化局
项目负责人		崔海涛					联系电话	83063202
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		19.44		19.44	19.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		19.44		19.44	19.44	—	100%	—
		上年结转资金		—		—	—	—	—	—
		其他资金		—		—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	以维持职工食堂的正常运转，提高职工用餐标准为目标，全体工作人员努力打造优良舒适的就餐环境，提高员工的服务质量，提高安全消防意识，积极为职工提供营养、健康、绿色的饮食。						1. 每日进行打扫、消毒，保证就餐环境的安全、舒适； 2. 工作人员必须佩戴口罩、手套、厨帽，严抓个人卫生及服务质量； 3.主食粗细搭配，变化饭菜花样，努力提高伙食的质量。食堂运转正常，达成预期指标且效果较好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	确保每日提供食材充足		根据考勤备餐，确保每日提供食材充足		根据考勤备餐，确保每日提供食材充足	10	10
			供餐天数		全年工作日		全年工作日	5	5
			提供餐次		早餐、午餐		早餐、午餐	5	5
		质量指标	服务质量		提供优良的就餐环境和优质的服务。		环境干净整洁，服务周到热情。	5	5
			餐饮文化		提供健康、营养、搭配均衡合理的食品。		菜品荤素搭配合理，主食粗粮细作变换花样，副食应季新鲜。	5	5
		时效指标	执行进度		全年按月均摊，12月底完成全年计划		已按计划完成	10	10
		成本指标	预算控制数		控制在预算内		控制在预算内	10	10
	效益指标	社会效益指标	职工的福利		为职工就餐提供方便，解除后顾之忧。		保障职工的就餐安全，方便了职工的工作和生活。	30	30
	满意度指标	服务对象满意度标	职工综合满意度		≥90%		90%	10	8	调查超过60%的用餐人员，未全面进行，仍需提升
总分								100	98

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

行政执法办案费项目

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

王长安

联系电话

8306 3217

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

12.84

100

其中：当年财政

拨款

12.84

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于林业行政案件的查办、侦破、执法检查及野生动物保护管理工作，降低违规违法事件的发生。

完成了林木林地类案件、野生动物类行政案件的查办、鉴定、执法监督工作，降低违规违法事件造成的损失。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

质量指标

及时有效的办理违法违规案件

及时有效

时效指标

2022年底前完成项目资金拨付

2022年底前全部拨付项目资金

2022年底前已全部拨付项目资金

成本指标

不超出预算批复执法办案总成本

5万元

效益指标

经济效益

指标

降低违法违规事件所直接带来的损失

降低了违法违规事件所直接带来的损失

社会效益

指标

降低社会风险，保护群众生命财产安全

降低了社会风险，保护群众生命财产安全

满意度

指标

服务对象满意度标

受益对象满意程度

95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

林地绿地批后监督项目

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

王长安

联系电话

83063217

项目资金

（万元）　

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

130

129.908

100　

其中：当年财政拨款

130

129.908

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请《林地绿地批后监督项目》资金130万元，预计完成审批件550宗，用于我区行政许可审批中林地、绿地征用、占用和林木、树木采伐、移植审批等的批后监管，加强事中、事后监管，确保我区森林、城市绿化资源不被非法破坏，杜绝超面积占用，超期占用，不按规定恢复，补足面积、棵数不足等情况;杜绝林木、树木伐移的品种、株数、规格、时间、位置等不符合行政许可要求，杜绝移植、补种、成活率等不符合要求。

申请《林地绿地批后监督项目》资金130万元，实际完成审批件558宗，用于我区行政许可审批中林地、绿地征用、占用和林木、树木采伐、移植审批等的批后监管，加强事中、事后监管，确保我区森林、城市绿化资源不被非法破坏，杜绝超面积占用，超期占用，不按规定恢复，补足面积、棵数不足等情况;杜绝林木、树木伐移的品种、株数、规格、时间、位置等不符合行政许可要求，杜绝移植、补种、成活率等不符合要求。

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

预计完成审批件550宗，每件4次的出现场次数

实际完成审批件558宗，每件2.7次的出现场次数

部分批件监督2次监督后已完结，另有一部分批件现场作业时没有通知批后监督部门，仅包含事后监管。后续将加强事中监管频次，主动联系被许可人。

质量指标

对每件行政许可的监督均进行数据采集、填写检查单，核查施工内容和方法是否符合行政许可的要求，核查移植、补种、成活率、占地时限、占地范围等各项要素

每件行政许可的监督检查均进行了数据采集、填写检查单，核查施工内容和方法是否符合行政许可的要求，核查移植、补种、成活率、占地时限、占地范围等各项要素

部分批件报批人实际作业时未与我方联系，造成部分环节的遗漏，改进：加大宣传领件人与我方联系事宜，我方加大批件复核及到期预警提醒。　

时效指标

完成2022年1月-12月的批后监督，随审批件发生时间进行

部分批件截止2022年12月仍在有效期内，且报批人未在2022年12月时间范围内进行作业。所以2022年1月-12月的批件未能全部完成批后监督工作。　

成本指标

人员、设备经费总成本130万元，约2363元/件

人员、设备经费总成本129.9万元，约2361元/件

人员、设备经费总成本129.9万元，约2327元/件

部分批件报批人实际作业时未与我方联系，造成部分环节的遗漏，改进：加大宣传领件人与我方联系事宜，我方加大批件复核及到期预警提醒。　

效益指标

经济效益指标

降低违法违规事件带来的损失

　批后监督工作还需深入细致，同时要加大相关法律法规的宣传力度，配合林地绿地巡查工作降低违法事件的发生，从而降低违法事件带来的损失

社会效益指标

保护森林、城市绿化资源，维护国家财产不受非法侵害。

批后监督工作还需深入细致，同时要加大相关法律法规的宣传力度，配合林地绿地降低违法事件的发生，从而维护国家财产不受非法侵害。巡查工作　

生态效益指标

维护森林、城市绿化资源不减少。

批后监督工作还需深入细致，同时要加大相关法律法规的宣传力度，配合林地绿地巡查工作降低违法事件的发生，从而维护森林、城市绿化资源不减少　

可持续影响指标

森林、城市绿化资源不减少，提高行政许可申请人的依法行事的意识。

批后监督工作还需深入细致，同时要加大相关法律法规的宣传力度，配合林地绿地巡查工作降低违法事件的发生，目前市民意识在逐步提高。　

满意度指标

服务对象满意度标

维护人民享受绿化生态的合法权益，对批后监督情况满意。

　批后监督工作还需持续深入，并且提高工作能力的同时还需社会及广大市民思想意识的逐步提高并对批后监督工作了解、理解、并给出合理建议。

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		综合执法队办公设备采购费项目
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位	北京市丰台区园林绿化局
项目负责人		王长安					联系电话	8306 3217
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		25	24.9993		24.9993	10	100		10
		其中：当年财政拨款		25	24.9993		24.9993	—			—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据《北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准》，购买质量合格、价格适宜的各类设备与物资。为执法队工作的正常运行，提供基础物质保障。						根据《北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准》，已购买质量合格、价格适宜的各类设备与物资。为执法队工作的正常运行，提供基础物质保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	装订机			1	1	20	20
			单反相机			1	1
			摄像机			1	1
			碎纸机			1	1
			扫描仪			1	1
			录音笔			2	2
			执法移动端-PAD			10	10
			数码相机			3	3
			台式电脑			12	12
			打印机			3	3
			复印机			1	1
			笔记本电脑			2	2
		质量指标	产品质量合格，经过验收			质量合格	质量合格	15	15
		时效指标	2022年底前完成项目资金拨付			本年内完成	质量合格	15	15
		成本指标	不超出预算批复执法办案总成本			24.9993	24.9993	20	20
	效益指标	经济效益指标	为执法办案提供物质保证			为执法办案提供物质保证	基本达到预期	10	9
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度90%以上			90%以上	90%以上	10	9
总分								100	98

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

北京市丰台区2020年湿地保护发展规划编制项目（21结转）

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

张巍

联系电话

83063236

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

13.5

100%

其中：当年财政

拨款

—

上年结转资金

13.5

—

100%

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

系统梳理出北京市丰台区湿地保护重点建设工程，明确重点建设内容和湿地保护与恢复技术措施，科学合理对丰台区湿地进行功能区划，确立各功能区湿地面临的问题、生态特征、建设方向和具体解决办法等，编制丰台区湿地保护发展规划，为丰台区乃至北京市湿地保护建设提供技术、政策和法律层面支撑。

《丰台区湿地保护发展规划》（2022-2035年），已经过联签印发实施。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

纸质规划文本和相关规划图件

20套

质量指标

内容全面，符合丰台区湿地保护管理要求

符合丰台区湿地保护管理要求

时效指标

2022年底前支出

2022年12月前

按时完成

成本指标

不高于合同额度（包括项目前期调查调研、湿地保护发展规划编制、专家研讨咨询费等）

13.5万

效益指标

经济效益

指标

合理调整丰台区湿地资源利用结构，促进地区经济发展

合理调整丰台区湿地资源

结合市局下发图斑和实际情况，合理调整丰台区湿地资源

通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。

社会效益

指标

加强对丰台区重要湿地的宣传力度，提升公众对丰台区湿地的认识

加大宣传力度，提升公众认知

通过湿地日活动加强宣传，提升公众认知

通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。

生态效益

指标

保护丰台区湿地资源，提升生态环境质量

可持续影响指标

促进生态环境与经济可持续发展，改善周边生态环境

满意度

指标

服务对象满意度标

满意度调查

满意

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

北天堂公园建设工程（市级资金）

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

李晓竹

联系电话

13810087255

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

269

100%

其中：当年财政

拨款

269

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程等主体的全部工作。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

绿地面积(公顷)

818亩

749.2

68.8亩划分为水务用地

绿地处数(处)

质量指标

项目质量合格率

≥98%

满足《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林给排水分项工程施工工艺规程》等标准的要求

合格

时效指标

2021年7月初完成公园的建设

完成

工期为2020年2月9日竣工，18年12-2月进入冬季停工季，19年6月至10月下旬永定河汛期停工，12月底进入冬季停工季。2-3月底因疫情停工。

2021年3月完成结算审核

完成

2022年2月收到丰台区财政局竣工财务决算批复

完成

成本指标

工程费200万元

269万元

完成

二类费69万元

269万元

完成

效益指标

经济效益

指标

增加当地剩余劳动力就业渠道

增加

社会效益

指标

环境改善促进居民身心健康，有助于和谐社会的建设

改善

提升城市形象

提升

生态效益

指标

提升丰台区永定河流域的整体生态功能和景观水平

提升

可持续影响指标

推进城市生态环境的可持续发展

推进

满意度

指标

服务对象满意度标

群众满意度

≥95%

95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		丰台区2021第三批平原重点区域造林绿化工程（21结转）
主管部门		北京市丰台区园林绿化局				实施单位	北京市丰台区园林绿化局
项目负责人		张巍				联系电话	83063236
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1398.1800	1398.180	1398.180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金		1398.180	1398.180	1398.180	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	项目总面积1397.84亩，建设内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程，建设类型全部为景观生态林。					项目总面积1397.84亩，建设内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程，建设类型全部为景观生态林。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为保障完成当年我区新一轮百万亩造林总体任务，编制年度预算及计划建设任务时，新一轮百万亩建设任务内未确定的绿化任务面积，由平原造林统筹考虑，但最终执行绿化面积是根据市园林绿化局当年实施方案确定最终建设任务为1397.84亩。		1397.84亩	1397.84亩	15	15
		质量指标	成活率		≥95%	97%	15	15
		时效指标	完成时间		2021年底前	2021年12月	10	10
		成本指标	资金控制		资金控制在1398.18万元，单亩造价6万元/亩	当年完成绿化建设，完成本次绩效目标投资1398.18万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感		为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感	为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感	10	8
		生态效益指标	通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境		通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境	通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境	10	9
		可持续影响指标	改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展		改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展	改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展	10	8
	满意度指标	服务对象满意度标	绿化建设周边区域居民满意度		大于90%	93%	10	10
							100	96

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区2022年平原重点区域造林绿化工程（市级））

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

张巍

联系电话

83063236

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

443.239891

100%

其中：当年财政

拨款

443.239891

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目总面积2000亩，建设内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程，建设类型全部为景观生态林。

项目总面积1388.1亩，建设内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程，建设类型全部为景观生态林。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

新增造林面积

1388.1亩

质量指标

成活率

≥95%

97%

时效指标

完成时间

2022年底前

2022年12月

成本指标

资金控制

资金控制在443.239891万元，单亩造价6万元/亩

当年完成绿化建设，累计完成投资443.239891万元

已完成全年建设投资，但项目尚未完成市级决算

社会效益

指标

为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感

生态效益

指标

通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境

可持续影响指标

改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展

满意度

指标

服务对象满意度标

绿化建设周边区域居民满意度

大于90%

93%

调查样本不足

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区2022年平原重点区域造林绿化工程市级资金

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

张巍

联系电话

83063236

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1800

100%

其中：当年财政拨款

1800

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目总面积2000亩，建设内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程，建设类型全部为景观生态林。

项目总面积1388.1亩，建设内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程，建设类型全部为景观生态林。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

新增造林面积

2000亩

1388.1亩

质量指标

成活率

≥95%

97%

时效指标

完成时间

2022年底前

2022年12月

成本指标

资金控制

资金控制在1800万元，单亩造价6万元/亩

当年完成绿化建设，累计完成投资1800万元

已完成全年建设投资，但项目尚未完成市级决算

社会效益

指标

为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感

生态效益

指标

通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境

可持续影响指标

改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展

满意度

指标

服务对象满意度标

绿化建设周边区域居民满意度

大于90%

93%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区北天堂公园建设工程最后一批资金

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

李晓竹

联系电话

13810087255

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2205.020482

100%

其中：当年财政

拨款

2205.020482

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程等主体的全部工作。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

绿地面积(公顷)

818亩

749.2

68.8亩划分为水务用地

绿地处数(处)

质量指标

项目质量合格率

≥98%

满足《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林给排水分项工程施工工艺规程》等标准的要求

合格

时效指标

2021年7月初完成公园的建设

完成

工期为2020年2月9日竣工，18年12-2月进入冬季停工季，19年6月至10月下旬永定河汛期停工，12月底进入冬季停工季。2-3月底因疫情停工。

2021年3月完成结算审核

完成

2022年2月收到丰台区财政局竣工财务决算批复

完成

成本指标

工程费1997.764118万元

1997.764118万元

完成

二类费210.893241万元

210.893241万元

完成

效益指标

经济效益

指标

增加当地剩余劳动力就业渠道

增加

社会效益

指标

环境改善促进居民身心健康，有助于和谐社会的建设

改善

提升城市形象

提升

生态效益

指标

提升丰台区永定河流域的整体生态功能和景观水平

提升

可持续影响指标

推进城市生态环境的可持续发展

推进

满意度

指标

服务对象满意度标

群众满意度

≥95%

95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区生态林养护综合管理项目

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

张巍

联系电话

83063236

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政

拨款

—

上年结转资金

—

100%

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为生态林管护提供支持保障，可按照管理工作的实际需求申请养护综合管理费，单独列支，具体用于技术服务等管理性工作。

完成林业方面数据库相关工作。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

保障养护综合产生管理费

达到预期目标

质量指标

完成资金审计、技术咨询服务等管理性工作

已完成

时效指标

本年内完成

成本指标

节俭原则，总成本控制在预算范围内

20万

社会效益

指标

保障财政资金使用安全

得到保障

可持续影响指标

持续为林业管理提供支持作用。

可持续

满意度

指标

服务对象满意度标

90%以上

未做问卷调查

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		野生动植物资源普查和保护项目（21结转）
主管部门		北京市丰台区园林绿化局				实施单位	北京市丰台区园林绿化局
项目负责人						联系电话
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	18.635789		18.341053	18.341053	10	100		10
		其中：当年财政拨款					—			—
		上年结转资金	18.635789		18.341053	18.341053	—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	进行丰台区野生动植物资源普查，更好的了解丰台区野生动植物资源现状和变化趋势，了解丰台区的野生动植物资源状况、栖息地（分布地）状况及变化趋势，保护野生动植物，制作野生动植物名录，加强野生动植物管理工作，做好宣传工作。					完成了丰台区野生动植物资源现状的普查，制作了野生动植物名录，加强野生动植物管理工作，做好宣传工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立丰台区野生动物名录	建立丰台区野生动物名录		建立丰台区野生动物名录	20		20
		质量指标	对全区陆生野生动物进行普查并制作名录，方便日后进行管理、保护	对全区陆生野生动物进行普查并制作名录，方便日后进行管理、保护		对全区陆生野生动物进行普查并制作名录，方便日后进行管理、保护	20		18		由于调查时限为一年，造成部分特殊习性动植物调查有可能造成偏差和遗漏。条件允许下，野生动植物调查工作需建立长效机制。
		时效指标	调查次数	冬季和夏季两次调查		冬季和夏季两次调查	10		8		两次调差工作部分时间收到雨季极端天气影响和疫情管控影响。建议野生动植物调查工作需建立长效机制。
		成本指标	各种费用把控	人员及各种费用共计83万元		人员及各种费用共计83万元	10		10
	效益指标	社会效益指标	全面了解野生动物的生存环境及生存质量，并对其进行相应的保护，减少人类活动对其产生的恶劣影响。	随着我国人口增加，野生动物栖息地遭到严重破坏，进行野生动物普查，将更加全面的了解野生动物的生存环境及生存质量，并对其进行相应的保护，减少人类活动对其产生的恶劣影响。		随着我国人口增加，野生动物栖息地遭到严重破坏，进行野生动物普查，将更加全面的了解野生动物的生存环境及生存质量，并对其进行相应的保护，减少人类活动对其产生的恶劣影响。	10		9		野生动植物调查工作为野生动植物保护及生存环境质量保护提供了基础资料支持，其后还需加大宣传力度提高社会及市民意识共同努力，减少人类活动对其产生的恶劣影响。
		生态效益指标	维持生态平衡、改善生态环境。	维持生态平衡、改善生态环境。		维持生态平衡、改善生态环境。	10		8		野生动植物调查工作为维持生态平衡、改善生态环境提供了基础资料支持，其后还需加大宣传力度提高社会及市民意识共同努力维持生态平衡、改善生态环境。
		可持续影响指标	保护自然资源、促进人与自然和谐及生态文明建设。	保护自然资源、促进人与自然和谐及生态文明建设。		保护自然资源、促进人与自然和谐及生态文明建设。	10		9		通过野生动植物调查工作及宣传，提高了社会及市民对于保护自然资源、促进人与自然和谐及生态文明建设的意识。
	满意度指标	服务对象满意度标	90%已上	90%已上		90%已上	10
总分							100		92

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区园林绿化局2020年“战略留白”养护费项目

主管部门

丰台区园林绿化局

实施单位

丰台区园林绿化局

项目负责人

韩立国

联系电话

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

28.74

100%

其中：当年财政

拨款

28.74

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

留白增绿“战略留白”地块32.57公顷，按照标准完成养护任务

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

养护面积

养护面积32.57公顷

质量指标

景观优美，达到一级绿地养护要求

达到一级绿地养护要求

时效指标

养护期限：一年

成本指标

节俭原则，总成本控制在预算范围内

总成本控制在预算范围内

效益指标

经济效益

指标

通过开展留白增绿养护工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。

通过开展战略留白养护工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。

社会效益

指标

对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。

生态效益

指标

通过战略留白养护工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。

基本达到预期目标，有待进一步提升

可持续影响指标

保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。

满意度

指标

服务对象满意度标

满意度达到95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区园林绿化局2021年留白增绿建设项目尾款资金

主管部门

丰台区园林绿化局

实施单位

丰台区园林绿化局

项目负责人

韩立国

联系电话

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1692.47

100%

其中：当年财政

拨款

1692.47

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2021年留白增绿建设项目尾款资金足额支付

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

2021年留白增绿建设项目尾款资金足额支付

2021年留白增绿建设项目尾款资金足额支付1692.47万元

质量指标

景观优美，达到相应公园绿地建设要求

达到相应公园绿地建设要求

时效指标

建设期限：一年

成本指标

节俭原则，总成本控制在预算范围内

总成本控制在预算范围内

效益指标

经济效益

指标

通过开展留白增绿建设工程，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。

社会效益

指标

对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。

生态效益

指标

通过通过开展留白增绿建设工程，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。

基本达到预期目标，有待进一步提升

可持续影响指标

保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。

满意度

指标

服务对象满意度标

满意度达到95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区园林绿化局留白增绿2022年绿化工程

主管部门

丰台区园林绿化局

实施单位

丰台区园林绿化局

项目负责人

韩立国

联系电话

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1864.94

100%

其中：当年财政

拨款

1864.94

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

留白增绿地块7.59公顷按照建设标准完成绿地公园建设

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

按标准完成留白增绿绿地公园建设7.59公顷

质量指标

景观优美，达到相应公园绿地建设要求

达到相应公园绿地建设要求

时效指标

建设期限：一年

成本指标

节俭原则，总成本控制在预算范围内

总成本控制在预算范围内

效益指标

经济效益

指标

通过开展留白增绿建设工程，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。

社会效益

指标

对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。

生态效益

指标

通过通过开展留白增绿建设工程，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。

基本达到预期目标，有待进一步提升

可持续影响指标

保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。

满意度

指标

服务对象满意度标

满意度达到95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		丰台区园林绿化局留白增绿2022年绿化工程养护费项目
主管部门		丰台区园林绿化局				实施单位	丰台区园林绿化局
项目负责人		韩立国				联系电话
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1189	1171.206111	1171.206111	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1189	1171.206111	1171.206111	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	留白增绿地块1275871平方米按照一级绿地标准完成全年养护					留白增绿地块1275871平方米按照一级绿地标准完成全年养护
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养护面积		养护面积1275871平方米	养护面积1275871平方米	10	10
		质量指标	景观优美，达到一级绿地养护要求		达到一级绿地养护要求	达到一级绿地养护要求	10	10
		时效指标	养护期限：一年		养护期限：一年	养护期限：一年	10	10
		成本指标	节俭原则，总成本控制在预算范围内		总成本控制在预算范围内	总成本控制在预算范围内	10	10
	效益指标	经济效益指标	通过开展留白增绿养护工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。		通过开展留白增绿养护工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。	通过开展留白增绿养护工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。	10	10
		社会效益指标	对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。		对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。	对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。	10	10
		生态效益指标	通过留白增绿地块养护工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。		通过留白增绿地块养护工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。	通过留白增绿地块养护工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。	10	9	基本达到预期目标，有待进一步提升
		可持续影响指标	保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。		保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。	保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。	10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到95%		满意度达到95%	满意度达到95%	10	10
总分							100	99

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区园林绿化局留白增绿2022年实施方案编制项目

主管部门

丰台区园林绿化局

实施单位

丰台区园林绿化局

项目负责人

韩立国

联系电话

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

13.47

5.6

100%

其中：当年财政拨款

13.47

5.6

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

足额拨付留白增绿实施方案编制费5.6万元

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

拨付资金

足额拨付留白增绿实施方案编制费5.6万元

质量指标

景观优美，达到相应公园绿地建设要求

达到相应公园绿地建设要求

时效指标

建设期限：一年

成本指标

节俭原则，总成本控制在预算范围内

总成本控制在预算范围内

效益指标

经济效益

指标

通过开展留白增绿工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。

社会效益

指标

对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。

生态效益

指标

通过留白增绿工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。

基本达到预期目标，有待进一步提升

可持续影响指标

保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。

满意度

指标

服务对象满意度标

满意度达到95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称			北京丽泽金融商务区城市运动休闲公园（一期）建设工程
主管部门			北京市丰台区园林绿化局					实施单位	北京市丰台区园林绿化局
项目负责人			赵显森					联系电话	83063225
项目资金（万元）						年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
			年度资金总额			800	800	800	10		100%		10
			其中：当年财政拨款			800	800	800	—		100%		—
			上年结转资金			0	0	0	—		-		—
			其他资金			0	0	0	—		-		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	年度目标：2022年12月底前基本完成北京丽泽金融商务区城市运动休闲公园（一期）建设。							截止2022年12月底，北京丽泽金融商务区城市运动休闲公园（一期）建设工程基本完工
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值			实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		绿化面积(平方米)	80000			80195		5		5
				栽植乔灌木(株)	3000			3571		5		5
		质量指标		乔灌木成活率	≥95%			≥95%		7		7
				草坪覆盖率	≥98%			≥98%		6		6
				依据《园林绿化工程施工及验收规范》进行验收	合格			尚未验收		7		6		由于疫情等原因工程尚未竣工验收，预计2023年中验收
		时效指标		完成前期立项	2021年3月底前			2021年3月26日		3		3
				完成施工招标	2021年5月中旬前			2021年4月6日		3		3
				基本完工	2021年12月底前			基本完工		4		4
		成本指标		不超预算(万元)	800万元			800万元		10		10
		社会效益指标		社会效益	通过项目实施改善了丽泽金融商务区区域环境，提高了丰台区景观绿化水平及居民生活质量，促进了丽泽区域经济发展，满足了周边人群运动休闲的需要。			为周边人群提供运动休闲场地，基本达成预期指标		10		9		基本达成预期指标，还需要进一步提升
		生态效益指标		生态效益	本项目建成后植被结构形成多树种、多色彩、多层次的植物群落，植被的生态效益会大大提高，释氧固氮、蒸腾吸热、杀菌、减污、滞尘能力显著增强，改善区域生态环境。			生态环境提高，基本达成预期指标		10		9		基本达成预期指标，还需要进一步提升
		可持续影响指标		可持续影响	本项目建设期完成后，将纳入城市绿地养护管理，可长期持续发挥作用。			满足需求，基本达成预期指标		10		9		基本达成预期指标，还需要进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度标		周边群众满意度调查	满意度≥90%			≥90%		5		5
				参建单位对项目组织实施情况满意度调查	满意度≥90%			≥90%		5		5
总分										100		96

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

城市专业绿地照明电费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

王红

联系电话

83063234

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.985681

100%

其中：当年财政

拨款

4.985681

—

100%

—

上年结转资金

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，保证城市专业绿地园灯夜间正常照明，消除安全隐患，保障安全方便市民百姓夜晚娱乐健身、休闲休憩，指示和引导游人游览路线，为夜间工作提供照明，烘托园林环境的夜间氛围。

按计划实施了该项目，保证了城市专业绿地园灯夜间正常照明，保障了安全方便市民百姓夜晚娱乐健身、休闲休憩，指示和引导游人游览路线，为夜间工作提供照明，烘托园林环境的夜间氛围。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

园灯数量

36块城市专业公共绿地3178盏园灯

全部完成年初设定的指标值

质量指标

达到《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T213-2014）和《北京市夜景照明管理办法》（京政办发〔2008〕27号）相关要求。

全部达到年度指标值

时效指标

按季度结算

按季度结算实际发生照明电费。

已全部完成年初设定的指标值

成本指标

预算批复指标

4.985681万元

效益指标

社会效益

指标

通过实施公共绿地照明，为人们夜间活动提供安全保证，提升市民及周边百姓的幸福感、安全感、获得感。

已较好完成年度指标

较好地完成了本项目的社会效益，通过加强养护措施，还可以进一步发挥社会效益

生态效益

指标

不直接产生环境效益，可以增加整个园林环境的氛围

已全部完成年初设定的指标值

可持续影响指标

通过实施公共绿地照明，为人们夜间活动提供安全保证，提升市民及周边百姓的幸福感、安全感、获得感。

已全部完成年初设定的指标值

较好地完成了本项目的可持续影响指标，通过加强管理，还可以进一步发挥园灯照明的可持续性

满意度

指标

服务对象满意度标

周边市民百姓满意度

大于90%

98.0%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区道路绿化缺失种植项目

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

王红

联系电话

83063234

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1500

146.216041

100%

其中：当年财政

拨款

150

146.216041

—

100%

—

上年结转资金

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，解决百姓诉求，治理道路绿化缺失问题，扩大绿化面积，美化周边环境，给市民群众创造优良的道路园林环境，减少空气中PM2.5浓度，创造人与自然和谐共生的生态环境。

基本按计划实施了该项目，解决了百姓诉求，治理道路绿化缺失问题，扩大绿化面积，美化周边环境，给市民群众创造优良的道路园林环境，减少空气中PM2.5浓度，创造人与自然和谐共生的生态环境。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

道路条数、树木数量

24条道路，754株树木

质量指标

《园林绿化工程施工及验收规范》

达到《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准

时效指标

方案设计、签订合同、组织实施、结算审计

2021年10月—2022年2月：前期调研及确定方案阶段；2022年3月—2022年4月：签订部分服务合同及评审阶段；2022年5月：完成施工招投标，签订合同，进场施工；2022年6月—10月：施工；2022年11月—12月：完成验收及资金拨付。

已全部完成年初设定的指标值

成本指标

预算批复指标

成本控制在146.216041万

146.216041万元

效益指标

社会效益

指标

解决市民提出的绿地有裸露等诉求，改善周边居住环境，提升市民获得感，幸福感。

解决市民提出的绿地有裸露等诉求，改善周边居住环境，提升市民获得感，幸福感。促进社会和谐，提升公信力。

已较好完成年度指标

较好地完成了本项目的社会效益，通过加强养护措施，还可以进一步发挥社会效益

生态效益

指标

美化环境，提升景观，改善城市热岛效应

已全部完成年初设定的指标值

可持续影响指标

能够持续改善道路绿化环境，为市民提供更好的园林景观

持续改善道路绿化环境，为市民提供更好的园林景观

已全部完成年初设定的指标值

较好地完成了本项目的可持续影响指标，通过加强管理，还可以进一步发挥园灯照明的可持续性

满意度

指标

服务对象满意度标

周边市民百姓满意度

大于90%

97.6.0%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

绿地基础设施维护费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

王红

联系电话

83063234

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10000

99.940700

100%

其中：当年财政

拨款

100

99.940700

—

100%

—

上年结转资金

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，保障丰台区城市专业绿地内附属设施的完整性、完好性、安全性，提高园林绿化景观整体效果，更好的为市民群众提供服务，营造优良的休憩等环境，提升市民群众的幸福指数。

按计划实施了该项目，保障丰台区城市专业绿地内附属设施的完整性、完好性、安全性，提高园林绿化景观整体效果，更好的为市民群众提供服务，营造优良的休憩等环境，提升市民群众的幸福指数。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

无涉及此项

安装树池箅子2510个，垃圾桶8个，座椅8个

质量指标

执行DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》、《园林绿化工程施工及验收规范》等相关要求，达到合格标准，确保群众满意。

达到年度指标值

时效指标

根据绿地基础设施实际需要，随发生随完成

已全部完成年初设定的指标值

成本指标

预算批复指标

城市基本设施费成本控制在100万

99.940700万元

效益指标

社会效益

指标

快速解决应急事件和市民反映问题，提高市民的幸福指数和获得感、满意率，促进社会和谐，提升公信力。

已较好完成年度指标

较好地完成了本项目的社会效益，通过加强养护措施，还可以进一步发挥社会效益

生态效益指标

通过解决诉求，便民服务百姓，改善、美化环境，提升园林景观。

已全部完成年初设定的指标值

可持续影响指标

通过实施公共绿地基础设施维护增设，可持续解决诉求，便民服务百姓，改善、美化环境，提升园林景观

已全部完成年初设定的指标值

较好地完成了本项目的可持续影响指标，通过加强管理，还可以进一步发挥园灯照明的可持续性

满意度

指标

服务对象满意度标

周边市民百姓满意度

大于90%

97.6.0%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

全龄友好型公园建设（21结转）

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

王红

联系电话

83063234

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

477.686739

342.964852

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

477.686739

342.964852

—

100%

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成全龄友好型公园（绿源公园、莲花池公园）建设的全部内容，组织竣工验收，做好项目结算工作。

按计划完成全龄友好型公园（绿源公园、莲花池公园）建设的全部内容，组织竣工验收和结算工作，并完成了区财政事后绩效评价任务。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

实施数量、面积及内容

继续完成2个公园建，总面积140603㎡，分别为：1、莲花池公园16603㎡，包括西门区：涉及原有硬化拆除，广场铺装、停车场改造、绿化种植、园林景观小品等。西广场：水电、铺装工程，增加树阵、园林小品、座椅等。2、绿源公园124000㎡，广场改造、水电、园路改造、园林小品、座椅等。

造、园林小品、座椅等。

已全部完成年初设定的指标值

质量指标

达到《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准，苗木成活率≥95%

达到合格

时效指标

2022年内完成全部工程内容并验收，资金拨付达100%

已全部完成年初设定的指标值

成本指标

预算批复指标

不超过342.964852万元

342.964852万元

效益指标

社会效益

指标

改善周边居住环境，增设便民设施，提升市民获得感，幸福感。

改善了周边居住环境，最大限度满足不同年龄需求，特别是老年人、儿童等，提升市民获得感，幸福感，促进社会和谐，提升我区形象和竞争力。

改善了周边居住环境，最大限度满足了不同年龄需求，特别是老年人、儿童等，提升了市民获得感，幸福感，促进了社会和谐，提升了我区形象和竞争力。

较好地完成了本项目的社会效益，通过加强养护措施，还可以进一步发挥社会效益

生态效益

指标

美化环境，提升景观，发挥生态效益，在一定程度上改善区域小气候和城市热岛效应。

美化了环境，提升了景观，发挥了生态效益，在一定程度上改善区域小气候和城市热岛效应。

可持续影响指标

园林植物持续发挥其生态效益和美化环境功能，景观构筑及服务设施在正常使用下，二次维修频率6年，三年完好率90%以上。

园林植物持续了发挥其生态效益和美化环境功能，景观构筑及服务设施在正常使用下，二次维修频率6年，三年完好率90%以上。

满意度

指标

服务对象满意度标

周边市民百姓满意度

大于90%

97.8%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

首都绿化美化创建奖励补助

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

张磊

联系电话

83063234

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

17.09万元

17.0万元

100

其中：当年财政拨款

17.09万元

—

100

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成首都绿化委员会办公室下达的各项义务植树工作、群众性创建工作、纪念林养护、生态文明基地教育等工作。

组织开展200余场义务植树尽责活动、创建花园式3个社区、花园式3个单位和一个首都森林城镇，完成建设两个园艺驿站和其余驿站的推广工作，开展生态文明教育基地宣传教育工作

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

开展全民义务植树活动、群众性创建活动、纪念林养护管理、园艺驿站

质量指标

符合相关文件、条例要求

完成相关文件、条例要求

时效指标

完成时效

年底前

成本指标

控制在预算范围内

17.09万元以内

17.09万元

效益指标

经济效益

指标

增加绿化面积

增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境

社会效益

指标

提高全民参与率

发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境。

继续提升全民参与率，让更多的市民参与到植树尽责活动中

生态效益

指标

改善生态环境

增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境

可持续影响指标

对生态的可持续影响

项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响

满意度

指标

服务对象满意度标

满意度95%以上

95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

园林绿化局应急保障费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

王红

联系电话

83063234

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

420

419.991039

100%

其中：当年财政拨款

420

419.991039

—

100%

—

上年结转资金

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

极端天气或汛期对街乡镇等所辖绿地或林地的应急抢险工作，减小极端天气对园林植物造成的伤害，保障园林绿地景观；保障上级领导对我区视察、调研等园林绿化环境美观；处理12345“接诉即办”群众反映问题，解决好群众的烦心事、操心事，提升满意率。

按计划完成了极端天气或汛期对街乡镇等所辖绿地或林地的应急抢险工作，减小了极端天气对园林植物造成的伤害，保障了园林绿地景观；保障了上级领导对我区视察、调研等园林绿化环境美观；处理了12345“接诉即办”群众反映问题，解决了好群众的烦心事、操心事，提升满意率。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

安全保障事件数量、维护更新事项数量

具有不确定性，参照2020年一2021年事项的发生情况，预计2022年安全保障事件230次，维护更新事项13项。

全部完成年初设定的指标值

质量指标

执行DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018年《北京市城镇园

全部达到年度指标值

时效指标

应急事件和接诉即办反映问题等办理时效

根据应急事件和接诉即办反映问题等，随发生随处理随结算。

已全部完成年初设定的指标值

成本指标

预算批复指标

420万

419.99万

效益指标

社会效益

指标

快速解决应急事件和市民反映问题，提高市民的幸福指数和获得感、满意率，促进社会和谐，提升公信力。

已较好完成年度指标

较好地完成了本项目的社会效益，通过加强养护措施，还可以进一步发挥社会效益

生态效益

指标

通过解决诉求，便民服务百姓，改善、美化环境，提升园林景观。

美化环境，提升景观，发挥生态效益，在一定程度上改善区域小气候和城市热岛效应。

已全部完成年初设定的指标值

可持续影响指标

园林植物持续发挥其生态效益和美化环境功能，景观构筑及服务设施在正常使用下，二次维修频率6年，三年完好率90%以上。

已全部完成年初设定的指标值二次维修频率6年，三年完好率90%以上。

较好地完成了本项目的可持续影响指标，通过加强养护措施，还可以进一步发挥生态效益的可持续性

满意度

指标

服务对象满意度标

周边市民百姓满意度

大于90%

97.8%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2021第三批平原造林养护项目（21结转）

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化服务中心

项目负责人

崔佳利

联系电话

13910974945

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

600.36

70.3048

100%

其中：当年财政

拨款

—

100%

—

上年结转资金

600.36

70.3048

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成郊野公园日常养护工作。

完成全年的郊野公园日常养护工作任务

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

全年养护面积

381.6亩

质量指标

按照养护管理规范完成，验收合格率

100%

部分养护措施落实不到位，需加强精细化管理

时效指标

每年按照计划绩效评价

12月前完成

成本指标

总金额控制在预算内

70.3048万元

效益指标

经济效益

指标

全年可持续程度

开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。

社会效益

指标

全年可持续程度

对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。

生态效益

指标

全年可持续程度

通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。

可持续影响指标

全年可持续程度

林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。

满意度

指标

服务对象满意度指标

游客满意度

大于90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2021年丰台区平原造林养护项目（2）（21结转）

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化服务中心

项目负责人

崔佳利

联系电话

13910974945

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

228.56335

26.2808

100%

其中：当年财政

拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

228.56335

26.2808

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成郊野公园日常养护工作。

完成全年的郊野公园日常养护工作任务

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

全年养护面积

381.6亩

质量指标

按照养护管理规范完成，验收合格率

100%

部分养护措施落实不到位，需加强精细化管理

时效指标

每年按照计划绩效评价

12月前完成

成本指标

总金额控制在预算内

26.2808万元

效益指标

经济效益

指标

全年可持续程度

开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。

社会效益

指标

全年可持续程度

对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。

生态效益

指标

全年可持续程度

通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。

可持续影响指标

全年可持续程度

林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。

满意度

指标

服务对象满意度指标

游客满意度

大于90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2021年丰台区完善政策平原生态林养护项目（21结转）

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化服务中心

项目负责人

崔佳利

联系电话

13910974945

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

78.2865

100%

其中：当年财政

拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

78.2865

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强养护管理，促进林木健康生长，确保养护效果。通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

全年养护面积

2235.7亩

质量指标

按照养护管理规范完成，验收合格率

100%

夏部分养护措施落实不到位，需加强精细化管理

时效指标

每年按照计划绩效评价

12月前完成

成本指标

总金额控制在预算内

78.2865万元

效益指标

经济效益

指标

全年可持续程度

开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。

社会效益

指标

全年可持续程度

对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。

生态效益

指标

全年可持续程度

通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。

可持续影响指标

全年可持续程度

林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。

满意度

指标

服务对象满意度指标

游客满意度

大于90%

问卷设计简单

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

　代征城市绿化用地测绘费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

高明亮

联系电话

83063235

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

140

137

100%

其中：当年财政拨款

140

137

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

做到代征地收缴准确无误

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成城市代征绿化用地测绘折合面积110公顷

12.5

质量指标

测绘报告完备

6.25

符合使用要求

6.25

时效指标

2022年5月开始测绘，2021年12月完成测绘

2022年5月开始测绘，2022年12月完成测绘

12.5

成本指标

137万

12.5

效益指标

经济效益

指标

确保代征地按时按量移交

未直接带来经济效益

社会效益

指标

维护规划严肃性，减少应诉

满意度

指标

服务对象满意度标

服务科室满意率95%以上

服务科室满意率100%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		专业绿地养护费
主管部门		丰台区园林绿化局					实施单位		丰台区园林绿化服务中心
项目负责人		崔佳利					联系电话		13910974945
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		8312.984	8046.557		8046.557		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		8312.984	8046.557		8046.557		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保证丰台区城市专业绿地958.53公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染，提升市民的幸福指数。						达到预期目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	958.53公顷：其中特级331.76公顷；一级：224.83公顷：二级：266.51公顷；三级：135.43公顷			958.53公顷	958.53公顷	20		20
		质量指标	执行DB11/T213-2014<城镇绿地养护技术规范>、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》，达到合格标准			100%	100%	10		5		部分养护地块为达到养护技术规范要求。继续加强精细化管理
		时效指标	按每月绿地养护计划完成			100%	100%	10		10
		成本指标	按照《北京市园林绿化局关于城市绿地养护管理投资标准的意见》（京绿地发〔2008〕11号）特级15元/每平米/年、一级绿地9元/每平米/年、二级绿地6元/每平米年、三级绿地4元/每平米年的标准计算，2022年城市专业绿地养护经费8046.557万元			8046.557万元	8046.557万元	10		10
	效益指标	社会效益指标	为市民提供良好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。			100%	100%	10		10
		生态效益指标	保证丰台区城市专业绿地958.53公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染			100%	100%	10		10
		可持续影响指标	能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。			100%	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度标	958.53公顷绿地周边附近居民满意度大于90%			≥90%	≥90%	10		10
总分								100		95

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区2021年小微绿地建设工程

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

张震

联系电话

83063234

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2057.77

100%

其中：当年财政拨款

2057.77

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。

通过公共绿地建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

绿化建设面积

16公顷

质量指标

符合验收标准

合格

时效指标

按预期目标完成

2021年5月实现项目开工，2022年5月完成工程建设

成本指标

符合项目批复额

7253.43万元

效益指标

经济效益

指标

经济效益

指标

合理使用政府投资，达到提升市民满意度的目的。

按时支出政府投资

社会效益

指标

社会效益

指标

给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。

按规划实施公园绿地绿化100%完工

得到了提升，基本达成预期指标

生态效益

指标

生态效益

指标

美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。

通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。

得到了改善，基本达成预期指标

可持续影响指标

能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。

项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。

项目可持续性有保证，基本达成预期指标

满意度

指标

服务对象满意度标

满意度指标

≥90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区2022年小微绿地建设工程（市级）

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

张震

联系电话

83063234

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1529.2

2227.22

100%

其中：当年财政拨款

1529.2

2227.22

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。

通过公共绿地建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

绿化建设面积

11.13公顷

质量指标

符合验收标准

合格

时效指标

按预期目标完成

2022年5月实现项目开工，2023年5月完成工程建设

成本指标

符合项目批复额

4699.47万元

效益指标

经济效益

指标

经济效益

指标

合理使用政府投资，达到提升市民满意度的目的。

按时支出政府投资

社会效益

指标

社会效益

指标

给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。

按规划实施公园绿地绿化100%完工

得到了提升，基本达成预期指标

生态效益

指标

生态效益

指标

美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。

通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。

得到了改善，基本达成预期指标

可持续影响指标

能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。

项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。

项目可持续性有保证，基本达成预期指标

满意度

指标

服务对象满意度标

满意度指标

≥90%

100%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		丰台区创建国家森林城市建设项目河流绿化提升建设工程
主管部门		丰台区园林绿化局					实施单位		丰台区园林绿化服务中心
项目负责人		崔佳利					联系电话		13910974945
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		204.741	204.741		204.741		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		204.741	204.741		204.741		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	年度目标：2022年完成丰台区创建国家森林城市建设项目河流绿化提升建设工程完成。						达到预期目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	本项目共30.3公顷河流绿地。			30.3公顷	30.3公顷	20		20
		质量指标	本项目实施过程中，严格参照相关规范、标准进行施工建设。具体按照 1、《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T 212-2017） 2、《城市道路绿化规划与设计规范》(GJJ75-1997)、《园林绿化种植土壤》（DB11/T 864-2012） 3、《城市绿地设计规范》（GB50420-2007（2016）） 4、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T 213-2016）对工程施工质量进行评定，达到合格标准。			100%	100%	10		10
		时效指标	按施工计划完成			100%	100%	10		10
		成本指标	该项目施工采用招投标方式，控制工程总体成本，预估项目尾款总体成本控制在204.741万元内。			204.741万元	204.741万元	10		10
	效益指标	社会效益指标	为市民提供良好的园林景观，改善周边居住环境，提升市民获得感，幸福感。能够满足周边居民休闲活动需求，提高生活质量和生活水平，提升我区形象和竞争力。			100%	100%	10		9		基本达成预期指标，还需要进一步提升
		生态效益指标	提升河道绿地环境景观。通过项目实施提升河道绿地的园林绿化景观，满足群众生活环境要求。同时园林绿化在一定程度上具有调节区域小气候、缓解热岛效应；改善区域环境质量，吸收有害气体、放出氧气，杀菌、衰弱噪声；提升园林景观和改善优化城市生态环境等作用。			100%	100%	10		8		基本达成预期指标，还需要进一步提升
		可持续影响指标	通过河流绿地建设，为市民提供更好的园林景观，改善绿地可以达到美化环境，优化营商环境，解决市民诉求，提升市民满意度的目的能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。			100%	100%	10		9		基本达成预期指标，还需要进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度标	本项目共30.3公顷河流绿地周边附近居民满意度大于90%。			≥90%	≥90%	10		10
总分								100		96

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区郊野公园养护项目（市级）

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队

项目负责人

崔佳利

联系电话

13910974945

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2548.92

211.146

211.1466

100%

其中：当年财政

拨款

2548.92

211.1466

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成郊野公园日常养护工作。

完成全年的郊野公园日常养护工作任务

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

全年养护面积

85.48亩

质量指标

按照养护管理规范完成，验收合格率

100%

夏季中级除草不到位，加强养护监督管理

时效指标

每年按照计划绩效评价

12月前完成

成本指标

总金额控制在预算内

211.1466万元

效益指标

经济效益

指标

全年可持续程度

保证郊野公园养护工作成果

社会效益

指标

全年可持续程度

保证郊野公园养护工作成果

生态效益

指标

全年可持续程度

保证郊野公园养护工作成果

可持续影响指标

全年可持续程度

保证郊野公园养护工作成果

满意度

指标

服务对象满意度指标

游客满意度

大于90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区康湖城市森林公园

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

张震

联系电话

83063234

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2100

100%

其中：当年财政拨款

2100

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。

通过公共绿地建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

绿化建设面积

14公顷

质量指标

符合验收标准

合格

时效指标

按预期目标完成

2021年12月实现项目开工，2022年5月完成工程建设

成本指标

符合项目批复额

3507万元

效益指标

经济效益

指标

经济效益

指标

合理使用政府投资，达到提升市民满意度的目的。

按时支出政府投资

社会效益

指标

社会效益

指标

给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。

按规划实施公园绿地绿化100%完工

得到了提升，基本达成预期指标

生态效益

指标

生态效益

指标

美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。

通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。

得到了改善，基本达成预期指标

可持续影响指标

能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。

项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。

项目可持续性有保证，基本达成预期指标

满意度

指标

服务对象满意度标

满意度指标

≥90%

100%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区康景城市森林公园

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

张震

联系电话

83063234

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1463.22

100%

其中：当年财政拨款

1463.22

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。

通过公共绿地建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。

绩
效
<指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

绿化建设面积

6.68公顷

质量指标

符合验收标准

合格

时效指标

按预期目标完成

2021年12月实现项目开工，2022年5月完成工程建设

成本指标

符合项目批复额

1830万元

效益指标

经济效益

指标

经济效益

指标

合理使用政府投资，达到提升市民满意度的目的

按时支出政府投资

社会效益

指标

社会效益

指标

给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。

按规划实施公园绿地绿化100%完工

得到了提升，基本达成预期指标

生态效益

指标

生态效益

指标

美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。

通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。

得到了改善，基本达成预期指标

可持续影响指标

能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。

项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。

项目可持续性有保证，基本达成预期指标

满意度

指标

服务对象满意度标

满意度指标

≥90%

100%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区完善政策平原生态林养护项目（市级)

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化服务中心

项目负责人

崔佳利

联系电话

13910974945

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3872.96

46.2568

100%

其中：当年财政

拨款

3872.96

46.2568

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

全年养护面积

2235.7亩

381.6亩

质量指标

按照养护管理规范完成，验收合格率

100%

养护管理精细化程度不够，加强管理

时效指标

每年按照计划绩效评价

12月前完成

成本指标

总金额控制在预算内

46.2568万元

效益指标

经济效益

指标

全年可持续程度

开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。

社会效益

指标

全年可持续程度

对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。

生态效益

指标

全年可持续程度

通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。

可持续影响指标

全年可持续程度

林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。

满意度

指标

服务对象满意度指标

游客满意度

大于90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区屋顶绿化项目

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

张震

联系电话

83063234

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

98.993418

100%

其中：当年财政

拨款

100

98.993418

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，解决2000平米屋顶绿化需求，改善和美化环境，为市民提供更好的景观。

完成2100平米屋顶绿化需求，改善和美化环境，为市民提供更好的景观。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

绿化建设面积

2100平方米

质量指标

符合验收标准

合格

时效指标

按预期目标完成

2022年9月实现项目开工，2022年12月完成工程建设

成本指标

符合项目预算批复

98.993418万元

效益指标

经济效益

指标

经济效益

指标

合理使用政府投资，建设屋顶绿化，达到提升市民满意度的目的。

按时支出固定资产投资

社会效益

指标

社会效益

指标

通过项目实施，实现屋顶绿化覆盖，提升区域园林绿化景观。

实施屋顶绿化100%完工

得到了提升，基本达成预期指标

生态效益

指标

生态效益

指标

美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。

通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。

可持续影响指标

能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。

项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。

满意度

指标

服务对象满意度标

满意度指标

≥90%

100%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区岳各庄城市休闲森林公园（市级资金）

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

周宗宝

联系电话

83063234

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

115.59961

100%

其中：当年财政拨款

115.59961

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。

通过公共绿地建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

绿化建设面积

8公顷

质量指标

符合验收标准

合格

时效指标

按预期目标完成

2015年5月实现项目开工，2016年5月完成工程建设

成本指标

符合项目批复额

不超概

效益指标

经济效益

指标

经济效益

指标

合理使用政府投资，达到提升市民满意度的目的。

按时支出政府投资

社会效益

指标

社会效益

指标

给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。

按规划实施公园绿地绿化100%完工

得到了提升，基本达成预期指标

生态效益

指标

生态效益

指标

美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。

通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。

得到了改善，基本达成预期指标

可持续影响指标

能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。

项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。

项目可持续性有保证，基本达成预期指标

满意度

指标

服务对象满意度标

满意度指标

≥90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称			国庆73周年和重要会议期间绿化美化景观布置
主管部门			北京市丰台区园林绿化局					实施单位	北京市丰台区园林绿化局
项目负责人			周宗宝					联系电话	83063234
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		0		497.165664	497.165664	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		0		497.165664	497.165664	—		—
			上年结转资金						—		—
			其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	国庆73周年和重要会议期间绿化美化景观布置							国庆73周年和重要会议期间绿化美化景观布置
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		国庆73周年和重要会议期间绿化美化景观布置花卉		地栽花卉、地摆花卉布置		地栽花卉、地摆花卉布置	10	10
		质量指标		符合验收标准		合格		合格	10	10
		时效指标		按预期目标完成		结合活动日期，控制花期至活动当天为最佳观赏日，目前项目已完工。待花期结束后恢复养护。		结合活动日期，控制花期至活动当天为最佳观赏日，目前项目已完工。待花期结束后恢复养护。	10	10
		成本指标		符合项目批复额		设计、造价咨询、监理等费用均按相关规范要求记取，工程建安费按图纸施工，实际发生报审决算。		设计、造价咨询、监理等费用均按相关规范要求记取，工程建安费按图纸施工，实际发生报审决算。	20	20
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		合理使用政府投资，进行活动花卉布置，达到提升市民满意度的目的。		合理使用政府投资，进行城活动花卉布置，达到提升市民满意度的目的。	10	8	通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。
		社会效益指标		社会效益指标		提升区域园林绿化景观，突出节日气氛景观效果。		提升区域园林绿化景观，突出节日气氛景观效果。	10	8	通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。
		生态效益指标		生态效益指标		美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。		解决诉求，便民服务百姓，改善、美化环境，提升园林景观。	5	5
		可持续影响指标		可持续影响指标		能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。		项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。	5	5
	满意度指标	服务对象满意度标		服务对象满意度标		满意度指标		≥90%	10	10
总分									100	96

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		河道绿地养护费
主管部门		丰台区园林绿化局					实施单位		丰台区园林绿化服务中心
项目负责人		崔佳利					联系电话		13910974945
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0	559.226		559.226		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	559.226		559.226		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保证丰台区园林绿化局管辖的14条河道绿地，共计257.27公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染，提升市民的幸福指数。						达到预期目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	257.27公顷：其中丰草河7.64公顷、大兴灌渠21.9公顷、黄土岗灌渠24.72公顷、葆李沟12.9公顷、水衙沟7.14公、顷、小龙河16.46公顷、旱河9.66公顷、马草河43.54公顷、小清河24.57公顷、小清河（南支沟）6.4公顷、九子河12.4公顷、蟒牛河25.05公顷、佃起河8.5公顷牤牛河36.3公顷			257.27公顷	257.27公顷	20		20
		质量指标	执行DB11/T213-2014<城镇绿地养护技术规范>、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》，达到合格标准			100%	100%	10		5		部分养护地块为达到养护技术规范要求。继续加强精细化管理
		时效指标	按每月绿地养护计划完成			100%	100%	10		10
		成本指标	按照《北京市园林绿化局关于城市绿地养护管理投资标准的意见》（京绿地发〔2008〕11号）中二级绿地6元/每平米*年的标准，2022年河道日常养护保障经费559.226万元			559.226万元	559.226万元	10		10
	效益指标	社会效益指标	为市民提供良好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。			100%	100%	10		10
		生态效益指标	保证丰台区14条河的河道绿地。共计257.27公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染			100%	100%	10		10
		可持续影响指标	能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。			100%	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度标	257.27公顷绿地周边附近居民满意度大于90%			≥90%	≥90%	10		10
总分								100		95

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		河道日常养护保障经费
主管部门		丰台区园林绿化局					实施单位		丰台区园林绿化服务中心
项目负责人		崔佳利					联系电话		13910974945
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0	1237.483		1237.483		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	1237.483		1237.483		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保证丰台区园林绿化局管辖的14条河道绿地，共计257.27公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染，提升市民的幸福指数。						达到预期目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	257.27公顷：其中丰草河7.64公顷、大兴灌渠21.9公顷、黄土岗灌渠24.72公顷、葆李沟12.9公顷、水衙沟7.14公、顷、小龙河16.46公顷、旱河9.66公顷、马草河43.54公顷、小清河24.57公顷、小清河（南支沟）6.4公顷、九子河12.4公顷、蟒牛河25.05公顷、佃起河8.5公顷牤牛河36.3公顷			257.27公顷	257.27公顷	20		20
		质量指标	执行DB11/T213-2014<城镇绿地养护技术规范>、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》，达到合格标准			100%	100%	10		5		部分养护地块为达到养护技术规范要求。继续加强精细化管理
		时效指标	按每月绿地养护计划完成			100%	100%	10		10
		成本指标	按照《北京市园林绿化局关于城市绿地养护管理投资标准的意见》（京绿地发〔2008〕11号）中二级绿地6元/每平米*年的标准，2022年河道日常养护保障经费1237.483万元			1237.483万元	1237.483万元	10		10
	效益指标	社会效益指标	为市民提供良好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。			100%	100%	10		10
		生态效益指标	保证丰台区14条河的河道绿地。共计257.27公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染			100%	100%	10		10
		可持续影响指标	能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。			100%	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度标	257.27公顷绿地周边附近居民满意度大于90%			≥90%	≥90%	10		10
总分								100		95

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		花城绿地提升改造项目（21结转）
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位	北京市丰台区园林绿化局
项目负责人		张震					联系电话	83063234
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		1.1097		1.1097	1.1097	10		100%	10
		其中：当年财政拨款						—			—
		上年结转资金		1.1097		1.1097	1.1097	—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。						通过公共绿地建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化建设面积		1.87公顷		1.87公顷		10	10
		质量指标	符合验收标准		合格		合格		10	10
		时效指标	按预期目标完成		2021年2月实现项目开工，2021年12月完成工程建设		2021年2月实现项目开工，2021年12月完成工程建设		10	10
		成本指标	符合项目批复额		616.26万元		616.267万元		20	20
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		合理使用政府投资，达到提升市民满意度的目的。		按时支出政府投资		10	8	通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。
		社会效益指标	社会效益指标		给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。		按规划实施公园绿地绿化100%完工		10	8	通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。
		生态效益指标	生态效益指标		美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。		通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。		5	5
		可持续影响指标	可持续影响指标		能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。		项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。		5	5
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度标		满意度指标		≥90%		10	10
总分									100	96

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		纪念全面抗战活动景观布置
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位	北京市丰台区园林绿化局
项目负责人		周宗宝					联系电话	83063234
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		180		161.074576	161.074576	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		180				—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	纪念全民族抗战爆发83周年活动，于宛平城及周边，进行园林绿化花卉景观布置工作。						纪念全民族抗战爆发83周年活动，于宛平城及周边，进行园林绿化花卉景观布置工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结合宛平城纪念广场、宛平城瓮城及入口、沿线栅栏花槽等地布置花卉，包括地栽和地摆、悬挂花槽等方式。		结合宛平城纪念广场、宛平城瓮城及入口、沿线栅栏花槽等地布置花卉，包括地栽和地摆、悬挂花槽等方式。		结合宛平城纪念广场、宛平城瓮城及入口、沿线栅栏花槽等地布置花卉，包括地栽和地摆、悬挂花槽等方式。	10	10
		质量指标	符合验收标准		合格		合格	10	10
		时效指标	按预期目标完成		结合“七七”活动日期，控制花期至活动当天为最佳观赏日，目前项目已完工。待花期结束后恢复草坪。		结合“七七”活动日期，控制花期至活动当天为最佳观赏日，目前项目已完工。待花期结束后恢复草坪。	10	10
		成本指标	符合项目批复额		设计、造价咨询、监理等费用均按相关规范要求记取，工程建安费按图纸施工，实际发生报审决算。		设计、造价咨询、监理等费用均按相关规范要求记取，工程建安费按图纸施工，实际发生报审决算。	20	20
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		合理使用政府投资，进行宛平城活动花卉布置，达到提升市民满意度的目的。		合理使用政府投资，进行宛平城活动花卉布置，达到提升市民满意度目的	10	9	通过项目实施达到提升市民满意度目的，但仍存在不足，有待进一步提高。
		社会效益指标	社会效益指标		提升宛平城周边区域园林绿化景观，突出“战地黄花”景观效果。		提升宛平城周边区域园林绿化景观，突出“战地黄花”景观效果。	10	8	通过项目实施提升宛平城周边区域园林绿化景观，突出“战地黄花”景观效果，但仍存在不足，有待进一步提高。
		生态效益指标	生态效益指标		美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。		解决诉求，便民服务百姓，改善、美化环境，提升园林景观。	5	5
		可持续影响指标	可持续影响指标		能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。		项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。	5	4	项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，但仍存在不足，有待进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度标		满意度指标		≥90%	10	10
总分								100	96

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		科技园区生活区道路绿化
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位	北京市丰台区园林绿化局
项目负责人		张震					联系电话	83063234
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		500		466.065756	466.065756	10		100%	10
		其中：当年财政拨款		500		466.065756	466.065756	—			—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过该项目的实施，解决市民百姓提出的绿地有裸露等诉求，改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度的目的提升园林景观，服务百姓。能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的景观。						通过绿化建设，对裸地进行治理，改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓。能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的景观。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化建设面积		11591.5平方米		11591.5平方米		10	10
		质量指标	符合验收标准		合格		合格		10	10
		时效指标	按预期目标完成		2022年9月实现项目开工，2022年12月完成工程建设		2022年9月实现项目开工，2022年12月完成工程建设		10	10
		成本指标	符合项目预算批复		466.065756万元		466.065756万元		20	20
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		合理使用政府投资，建设代征绿地，达到提升市民满意度的目的。		按时支出固定资产投资		10	10
		社会效益指标	社会效益指标		给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。		按规划实施公园绿地绿化100%完工		10	9	得到了提升，基本达成预期指标
		生态效益指标	生态效益指标		美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。		通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。		5	4	得到了改善，基本达成预期指标
		可持续影响指标	可持续影响指标		能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。		项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。		5	4	项目可持续性有保证，基本达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度标		满意度指标		≥90%		10	10
总分									100	97

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

全民义务植树活动经费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

张磊

联系电话

83063234

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50万元

100

其中：当年财政

拨款

50万元

—

100

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成全国人大领导、区四套班子领导等重大植树活动的筹备和服务保障工作。全年开展形式多样的社会义务植树尽责活动。

全年各街镇开展各类植树尽责活动200余场，保障全国人大、区区四套班子领导义务植树活动。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

开展多场义务植树活动

200

质量指标

符合相关文件、条例要求

完成相关文件、条例要求

时效指标

完成时效

年底前

成本指标

控制在预算范围内

50万元以内

50万元

效益指标

经济效益

指标

增加绿化面积

增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境

社会效益

指标

提高全民参与率

发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境。

继续提升全民参与率，让更多的市民参与到植树尽责活动中

生态效益

指标

改善生态环境

增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境

可持续影响指标

对生态的可持续影响

项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响

满意度指标

服务对象满意度标

满意度95%以上

95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

西四环南路街边公园改造提升项目2021年市级资金（21结转）

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

张震

联系电话

83063234

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

24.2009

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

24.2009

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。

通过公共绿地建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

绿化建设面积

2.72公顷

质量指标

符合验收标准

合格

时效指标

按预期目标完成

2021年3月实现项目开工，2022年1月完成工程建设

成本指标

符合项目批复额

1257万元

效益指标

经济效益

指标

经济效益

指标

合理使用政府投资，达到提升市民满意度的目的。

按时支出政府投资

通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。

社会效益

指标

社会效益

指标

给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。

按规划实施公园绿地绿化100%完工

通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。

生态效益

指标

生态效益

指标

美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。

通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。

可持续影响指标

能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。

项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。

满意度

指标

服务对象满意度标

满意度指标

≥90%

100%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

园博绿道养护工程（市级）

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化服务中心

项目负责人

崔佳利

联系电话

13910974945

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

637.95

143.5416

100%

其中：当年财政

拨款

637.95

143.5416

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

全年养护面积

358.8亩

质量指标

按照养护管理规范完成，验收合格率

100%

部分养护效果未达到理想目标，需加强精细化管理

时效指标

每年按照计划绩效评价

12月前完成

成本指标

总金额控制在预算内

143.5416万元

效益指标

经济效益

指标

全年可持续程度

开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。

社会效益

指标

全年可持续程度

对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。

生态效益

指标

全年可持续程度

通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。

可持续影响指标

全年可持续程度

林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。

满意度

指标

服务对象满意度指标

游客满意度

大于90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区通久路（槐房西路-消防站）绿化景观提升工程

主管部门

湿地办

实施单位

丰台区园林绿化局

项目负责人

李浩亮

联系电话

13810185609

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

478.431366

100%

其中：当年财政

拨款

478.431366

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2022年5月底前完成全部建设工作

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及措施

产出指标

数量指标

绿化面积

9052平方米

苗木栽植数量

311943株

质量指标

施工符合国家规范、验收标准等

苗木成活率不低于90%，其他施工内容符合《园林绿化工程施工及验收规范》

苗木成活率98%，其他施工内容验收符合《园林绿化工程施工及验收规范》

时效指标

施工工期

2022年5月底前完成全部施工

成本指标

项目总成本

项目总成本控制在480.50585万元，其中工程费445.451235万元，建设工程其他费35.134616万元。

项目总成本480.183204万元，其中工程费445.128589万元，建设工程其他费35.054615万元。

社会效益

指标

增加城市公共空间、优化城市对外形象。

9052平方米

通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。

生态效益

指标

增加城市绿肺、完善城市绿化体系、提高城市空气净化能力

9052平方米

通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。

满意度

指标

服务对象满意度标

大于90%满意率

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

南苑湿地公园先行启动区勘察费

主管部门

湿地办

实施单位

北京市地质工程勘察院有限责任公司

项目负责人

李浩亮

联系电话

13810185609

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

166.5

100%

其中：当年财政

拨款

166.5

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

在2022年3月底前，完成城市森林片区、森林湿地片区共1698亩地质勘察

2022年1月完成全部1698亩地质勘察，并提交勘察报告

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

城市森林片区地质勘察

802亩

森林湿地片区地质勘察

896亩

质量指标

勘察成果符合相关法律法规

勘察结果符合《岩土工程勘察规范》、《市政工程勘察规范》、《工程建设标准强制性条文》要求

所有勘察成果符合岩土工程勘察规范》、《市政工程勘察规范》、《工程建设标准强制性条文》要求

项目基本符合相关法律法规要求，但仍存在不足，有待进一步提高。

时效指标

2022年3月前完成

2022年2月完成并提交勘察报告

成本指标

勘察工作总预算符合预算指标

166.5万元

满意度

指标

服务对象满意度标

大于90%满意率

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

南苑湿地公园先行启动区设计费

主管部门

湿地办

实施单位

中国城市规划设计研究院、中外园林建设有限公司、北京禹冰水利勘测规划设计有限公司

项目负责人

李浩亮

联系电话

13810185609

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

789.14

100%

其中：当年财政

拨款

789.14

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2022年5月前提供南苑森林湿地公园先行启动区城市森林片区、森林湿地片区设计图纸

2022年5月提供全部施工图纸

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

城市森林片区

802亩

森林湿地片区

896亩

质量指标

符合国家相应法律、法规、规范等

设计成果符合《北京市绿化条例》、《公园设计规范》、《园林绿地工程建设规范》

时效指标

满足审批及施工要求

2022年5月前提供施工图纸

成本指标

按照工程费计取设计费，不超过计取数值

789.14万元

社会效益

指标

增加城市公共空间、优化城市对外形象。

设计1896亩绿地

1896亩

生态效益

指标

增加城市绿肺、完善城市绿化体系、提高城市空气净化能力

设计1896亩绿地

1896亩

满意度

指标

服务对象满意度标

建设完成后，游园人群满意度

不低于80%

尚未完成建设，建设完成后进行调查

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	安全生产工作专项资金
主管部门	丰台区园林绿化局				实施单位	丰台区园林绿化局
项目负责人	韩立国				联系电话	83063233
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15	15	15	10	100%	100
	其中：当年财政拨款		15	15	15	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	通过组织开展安全生产工作宣传活动，向广大职工群众宣传安全发展理念，普及安全生产法律法规、传播安全文化、营造安全氛围。提高广大干部职工和从业人员的安全意识、提高广大人民群众的安全生产意识，增强安全生产法制观念，狠抓安全责任落实，有效预防和减少安全生产事故的发生。通过开展安全生产标准化建设工作, 全面履行行业安全生产监管职责。推动生产经营单位落实安全生产主体责任,强化生产经营单位安全生产基础工作,改善安全生产条件, 不断提升安全生产管理水平,保障职工群众生命财产安全，有效预防和减少安全生产事故的发生。				通过组织开展安全生产工作宣传活动，向广大职工群众宣传安全发展理念，普及安全生产法律法规、传播安全文化、营造安全氛围。提高广大干部职工和从业人员的安全意识、提高广大人民群众的安全生产意识，增强安全生产法制观念，狠抓安全责任落实，有效预防和减少安全生产事故的发生。通过开展安全生产标准化建设工作, 全面履行行业安全生产监管职责。推动生产经营单位落实安全生产主体责任,强化生产经营单位安全生产基础工作,改善安全生产条件, 不断提升安全生产管理水平,保障职工群众生命财产安全，有效预防和减少安全生产事故的发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放宣传资料1800余份，评审复核书 1份，培训教育500人，购置应急装备3套。	发放宣传资料1800余份，评审复核书 1份，培训教育500人，购置应急装备3套。	发放宣传资料1800余份，评审复核书 1份，培训教育500人，购置应急装备3套。	15	15
		质量指标	100%	100%	100%	15	15
		时效指标	2月申请，11月完成	2月申请，11月完成	2月申请，11月完成	15	15
		成本指标	15万元	15万元	15万元	15	15
		社会效益指标	提高广大干部职工和从业人员的安全意识、提高广大人民群众的安全生产意识，增强安全生产法制观念	提高广大干部职工和从业人员的安全意识、提高广大人民群众的安全生产意识，增强安全生产法制观念	提高广大干部职工和从业人员的安全意识、提高广大人民群众的安全生产意识，增强安全生产法制观念	20	20
	满意度指标	服务对象满意度标	100%满意率	100%满意率	100%满意率	10	8	满意度问卷设计合理性有待加强
总分						100	98

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		防火物资储备库
主管部门		森林防火科					实施单位	丰台区园林绿化局
项目负责人		韩立国					联系电话	83063233
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		97万元		67.7894万元	67.7894万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		97万元		67.7894万元	67.7894万元	—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、森林防火物资储备库是森林防火工作顺利开展的基础，是保障国家生态安全的前提条件之一，应纳入当地国民经济和发展规划、城市总体规划、政府投资计划；2、为森林防火专业队伍储备应急森林防火物资，为森林防火非专业队伍提供必要的机具设备；3、根据我国森林防火指挥管理现行体制和森林防火物资储备库的客观要求，物资配备应适应扑救一般森林火灾的需要。4、为防火巡护队员提供安全防护，尽最大可能避免人员伤亡。						为提高森林防火意识，消除森林防火隐患，采购139根语音提示杆
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按实际需求购买语音提示杆		采购139根语音提示杆		采购139根语音提示杆	10	10
		质量指标	按合同保质保量完成		在丰台区林区内安装139根语音提示杆		在丰台区林区内安装139根语音提示杆	10	10
		时效指标	按合同完成支付		2022年12月份一次性支付67.7894万元		达到预期目标	10	10
		成本指标	项目预算控制数		完成全年目标		67.7894万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障全区林木不受损失		提高林火警示作用，不发生森林火灾		达到预期目标	10	10
		社会效益指标	确保生态安全		提高林火警示作用，不发生森林火灾		达到预期目标	10	10
		生态效益指标	确保不发生森林火灾		提高林火警示作用，不发生森林火灾		达到预期目标	10	10
		可持续影响指标	为更好开展森林防火工作，提供保障		提高林火警示作用，不发生森林火灾		达到预期目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意		使用人员满意≥90%		≥90%	10	0		未做满意度调查
总分								100	90

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

防火宣传经费

主管部门

森林防火科

实施单位

丰台区园林绿化局

项目负责人

韩立国

联系电话

83063233

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20万元

13.89万元

100%

其中：当年财政

拨款

20万元

13.89万元

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过组织开展“防灾减灾日”,“11.9消防宣传月”宣传活动，向广大群众宣传防火减灾理念，普及森林防火法律法规，提高广大从业人员和群众的防火意识、增强防火法制观念。

向广大群众宣传防火减灾理念，普及森林防火法律法规，提高广大从业人员和群众的防火意识、增强防火法制观念。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

提高群众森林防火意识，营造森林防火氛围

质量指标

按照计划进行宣传教育

提高群众森林防火意识，营造森林防火氛围

时效指标

按照合同完成支付

2022年11月支付一次性支付

达到预期目标

成本指标

项目预算控制数

完成全年目标

13.89万元

效益指标

经济效益

指标

提高群众森林防火意识，营造森林防火氛围

达到预期目标

社会效益

指标

提高群众森林防火意识，营造森林防火氛围

达到预期目标

生态效益

指标

提高群众森林防火意识，营造森林防火氛围

达到预期目标

可持续影响指标

提高群众森林防火意识，营造森林防火氛围

达到预期目标

满意度

指标

服务对象满意度标

使用人员满意

使用人员满意≥90%

≥90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

瞭望人员工资

主管部门

森林防火科

实施单位

丰台区园林绿化局

项目负责人

韩立国

联系电话

83063233

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

99万元

81万元

100%

其中：当年财政

拨款

99万元

81万元

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

森林防火瞭望人员承担了森林防火的主要任务，将火灾抑制在萌芽阶段。通过森林防火瞭望人员工资的发放，保持了队伍稳定，保障了森林防火正常运行。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

按实际需要，逐月发放

11个塔，33人，每人每月2500元

质量指标

按照计划，按时完成

11个塔，33人，每人每月2500元

时效指标

按月发放

11个塔，33人，每人每月2500元

达到预期目标

成本指标

项目预算控制数

完成全年目标

81万元

效益指标

经济效益

指标

通过森林防火巡查队人员工资的发放，保持了队伍稳定，保障了森林防火工作正常运行，确保森林资源安全。

完成全年目标

达到预期目标

社会效益

指标

确保生态安全

完成全年目标

达到预期目标

生态效益

指标

确保生态安全

完成全年目标

达到预期目标

可持续影响指标

为更好开展工作，提供有力保障

完成全年目标

达到预期目标

满意度

指标

服务对象满意度标

使用人员满意

使用人员满意≥90%

≥90%

未做满意度调查

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

瞭望塔维修项目

主管部门

森林防火科

实施单位

丰台区园林绿化局

项目负责人

韩立国

联系电话

83063233

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

60万元

59.0553万元

100%

其中：当年财政

拨款

60万元

59.0553万元

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为保证防火塔能正常工作及瞭望塔工作人员安全

保证了防火塔能正常工作及瞭望塔工作人员安全

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

按照合同要求，对瞭望塔进行修缮

对绿堤公园瞭望塔、老庄子瞭望塔、凤凰岭瞭望塔、石板山瞭望塔、大坟坡瞭望塔、大富庄瞭望塔、西庄店瞭望塔、太平岭瞭望塔进行修缮工作

质量指标

按照合同保质保量完成

8座瞭望塔工程质量合格，符合涉设计规范及使用要求

时效指标

按合同完成支付

2022年9月份支付；2022年12月支付

达到预期目标

成本指标

项目预算控制数

完成全年目标

59.0553万元

效益指标

经济效益

指标

保证了防火塔能正常工作及瞭望塔工作人员安全

提高瞭望塔整体质量，消除安全隐患

达到预期目标

社会效益

指标

确保瞭望人员的人身安全

提高瞭望塔整体质量，消除安全隐患

达到预期目标

生态效益

指标

确保瞭望人员的人身安全

提高瞭望塔整体质量，消除安全隐患

达到预期目标

可持续影响指标

为更好开展森林防火工作提供安全保障

消除安全隐患

达到预期目标

满意度

指标

服务对象满意度标

使用人员满意

使用人员满意≥90%

≥90%

未做满意度调查

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

森林防火视频监控设备购置（21结转）

主管部门

森林防火科

实施单位

丰台区园林绿化局

项目负责人

韩立国

联系电话

83063233

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

536.418万元

100%

其中：当年财政

拨款

—

上年结转资金

536.418万元

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照市局印发《北京市园林绿化局森林防火事务中心关于2021年北京市森林防火视频监控设备购置项目资金支付意见的通知》（京森防文〔2022〕25号）；《关于2021年北京市森林防火视频监控设备购置项目首付款资金支付意见的通知》（京森防文[2022]5号）；《北京市园林绿化局森林防火事务中心关于2021年北京市森林防火视频监控设备购置项目设备全部到货资金支付意见的通知》（京森防文〔2022〕16号）要求，严格落实相关工作。

按照通知要求，已完成相关要求进行资金支付。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

为提高森林火险的发现率，购置视频相关物品

安装、调试森林防火视频监控系统10套

质量指标

按照合同保质保量完成

安装、调试森林防火视频监控系统10套

时效指标

按照合同完成支付

按合同完成支付

达到预期目标

成本指标

项目预算控制数

完成全年目标

536.418万元

效益指标

经济效益

指标

提高林火监测率，不发生森林火灾

达到预期目标

社会效益

指标

提高林火监测率，不发生森林火灾

达到预期目标

生态效益

指标

提高林火监测率，不发生森林火灾

达到预期目标

可持续影响指标

提高林火监测率，不发生森林火灾

达到预期目标

满意度

指标

服务对象满意度标

使用人员满意

使用人员满意≥90%

≥90%

未做满意度调查

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

森林防火视频监控设备购置

主管部门

森林防火科

实施单位

丰台区园林绿化局

项目负责人

韩立国

联系电话

83063233

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7.5816

100%

其中：当年财政拨款

7.5816

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照通知要求，已完成相关要求进行资金支付。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

为提高森林火险的发现率，购置视频相关物品

安装、调试森林防火视频监控系统10套

质量指标

按照合同保质保量完成

安装、调试森林防火视频监控系统10套

时效指标

按照合同完成支付

按合同完成支付

达到预期目标

成本指标

项目预算控制数

完成全年目标

7.5816万元

效益指标

经济效益

指标

提高林火监测率，不发生森林火灾

达到预期目标

社会效益

指标

提高林火监测率，不发生森林火灾

达到预期目标

生态效益

指标

提高林火监测率，不发生森林火灾

达到预期目标

可持续影响指标

提高林火监测率，不发生森林火灾

达到预期目标

满意度

指标

服务对象满意度标

使用人员满意

使用人员满意≥90%

≥90%

未做满意度调查

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		森林防火指挥中心地理信息指挥系统维护及升级费
主管部门		森林防火科					实施单位	丰台区园林绿化局
项目负责人		韩立国					联系电话	83063233
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		15.0000		15.0000	15.0000	10	100%
		其中：当年财政拨款		15.0000		15.0000	15.0000	—	100%		—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	森林防火指挥中心系统及各基站维护和升级，能够使森林防火指挥监测系统得到正常运转，实现预警预报监测，保护森林资源安全。						森林防火指挥系统维护升级项目，确保了森林防火监测系统能够正常高效运转，实现了森林防火预警预报监测，及时发现火情报警，避免了森林火灾发生，有效保护森林资源安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按实际需要维护升级		系统升级1个，设备维修维护12个		系统升级1个，设备维修维护12个	10		10
		质量指标	按合同保持保量完成		1处森林防火指挥中心、12处监测基站图像清晰运转正常		1处森林防火指挥中心、12处监测基站图像清晰运转正常	10		10
		时效指标	按合同完成支付		合同签订后5个工作日支付合同总价款的50%人民币7.5万元；2022年7月支付合同总价款50%，即人民币7.5万元		达到预期目标	10		10
		成本指标	项目预算控制数		完成全年目标		15.00万元	10		10
	效益指标	经济效益指标	保障全区林木不受损失		提高林火监测率，不发生森林火灾		达到预期目标	10		10
		社会效益指标	确保生态安全		提高林火监测率，不发生森林火灾		达到预期目标	10		10
		生态效益指标	确保不发生森林火灾		提高林火监测率，不发生森林火灾		达到预期目标	10		10
		可持续影响指标	为更好开展工作提供卫生保障		办公区域干净整洁		达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意		使用人员满意≥90%		≥90%	10		0	未做满意度调查
总分								100		90

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		专职安全员经费
主管部门		丰台区园林绿化局			实施单位	丰台区园林绿化局
项目负责人		韩立国			联系电话	83063233
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	65.120640	65.120640	65.120640	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	65.120640	65.120640	65.120640	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	根据《北京市人民政府办公厅关于建立乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员队伍的意见》（京政办发〔 2014 〕 31 号）（以下简称意见）文件精神，按照《北京市丰台区人民政府办公室关于印发规范全区协管人员管理工作意见（试行）的通知》（丰政办发〔 2015 〕 5 号）要求及《北京市安全生产委员会办公室关于调整区职能部门安全生产专职安全员工资核定标准的通知》（京安办通〔 2020 〕 109 号）的相关内容，为加强我区基层安全生产监管队伍建设，招聘政治素质好，业务能力突出，事业责任心强的人才，扎实做好安全生产专职安全员（以下简称安全员）队伍薪酬管理工作。				根据《北京市人民政府办公厅关于建立乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员队伍的意见》（京政办发〔 2014 〕 31 号）（以下简称意见）文件精神，按照《北京市丰台区人民政府办公室关于印发规范全区协管人员管理工作意见（试行）的通知》（丰政办发〔 2015 〕 5 号）要求及《北京市安全生产委员会办公室关于调整区职能部门安全生产专职安全员工资核定标准的通知》（京安办通〔 2020 〕 109 号）的相关内容，为加强我区基层安全生产监管队伍建设，招聘政治素质好，业务能力突出，事业责任心强的人才，扎实做好安全生产专职安全员（以下简称安全员）队伍薪酬管理工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	现有专职安全员5人，预算65.12064万元,包括工资，五险一金，工会经费及派遣公司服务费。公司每月15日前按时足额发放。	现有专职安全员5人，预算65.12064万元,包括工资，五险一金，工会经费及派遣公司服务费。公司每月15日前按时足额发放。	现有专职安全员5人，预算65.12064万元,包括工资，五险一金，工会经费及派遣公司服务费。公司每月15日前按时足额发放。	15	15
		质量指标	100%	100%	100%	15	15
		时效指标	1月申请，12月完成	1月申请，12月完成	1月申请，12月完成	15	15
		成本指标	65.120640万元	65.120640万元	65.120640万元	15	15
		社会效益指标	有利于保障全局安全生产工作顺利进行，保护劳动者合法权益，促进社会和谐稳定。	有利于保障全局安全生产工作顺利进行，保护劳动者合法权益，促进社会和谐稳定。	有利于保障全局安全生产工作顺利进行，保护劳动者合法权益，促进社会和谐稳定。	20	17	通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度标	100%满意率	100%满意率	100%满意率	10	10
总分						100	97

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

外区集中隔离点运行经费

主管部门

丰台区园林绿化局

实施单位

丰台区园林绿化局

项目负责人

边钰

联系电话

83063233

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

51.57669

100%

其中：当年财政

拨款

51.57669

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

外区集中隔离点防疫工作

圆满完成任务

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

外区集中隔离点防疫

达到预期

质量指标

物资验收合格率

合格率100%

时效指标

款项支付进度

达到预期目标

成本指标

项目预算控制数

控制在预算内

社会效益

指标

提高社会面疫情防疫防控能力，保障隔离点服务能力

达到预期目标

通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。

可持续影响指标

可持续投入防疫隔离工作

达到预期目标

通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。

满意度

指标

服务对象满意度标

使用人员满意

使用人员满意≥90%

≥90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

外区酒店隔离点启动经费

主管部门

丰台区园林绿化局

实施单位

丰台区园林绿化局

项目负责人

边钰

联系电话

83063233

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政

拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

主要用于支付医学观察人员、工作人员房费，餐费，防疫物资采购费，医疗固废垃圾清运费，终末消毒费以及其他相关费用。

圆满完成任务

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

征用酒店

达到预期

质量指标

物资验收合格率

物资验收合格率教育

合格率100%

时效指标

款项支付进度

达到预期目标

成本指标

项目预算控制数

控制在预算内

社会效益

指标

提高社会面疫情防疫防控能力，保障隔离点服务能力

达到预期目标

通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。

可持续影响指标

可持续投入防疫隔离工作

达到预期目标

通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。

满意度

指标

服务对象满意度标

使用人员满意

使用人员满意≥90%

≥90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

温榆河九华会议中心集中隔离观察点运行资金

主管部门

丰台区园林绿化局

实施单位

丰台区园林绿化局

项目负责人

边钰

联系电话

83063233

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

237.4726

100%

其中：当年财政

拨款

237.4726

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

九华会议中心集中隔离观察点防疫工作

圆满完成任务

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

九华会议中心疫情防控

达到预期

质量指标

物资验收合格率

合格率100%

时效指标

款项支付进度

达到预期目标

成本指标

项目预算控制数

控制在预算内

社会效益

指标

提高社会面疫情防疫防控能力，保障隔离点服务能力

达到预期目标

通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。

可持续影响指标

可持续投入防疫隔离工作

达到预期目标

通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。

满意度

指标

服务对象满意度标

使用人员满意

使用人员满意≥90%

≥90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

预付外区集中隔离点部分运行资金

主管部门

丰台区园林绿化局

实施单位

丰台区园林绿化局

项目负责人

边钰

联系电话

83063233

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

29.4

100%

其中：当年财政

拨款

29.4

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

主要用于支付医学观察人员、工作人员房费，餐费，防疫物资采购费，医疗固废垃圾清运费，终末消毒费以及其他相关费用。

圆满完成任务

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

征用酒店

达到预期

质量指标

物资验收合格率教育

合格率100% 意识，营造森林防火氛围

时效指标

款项支付进度

达到预期目标

成本指标

项目预算控制数

控制在预算内

社会效益

指标

提高社会面疫情防疫防控能力，保障隔离点服务能力

达到预期目标

通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。

可持续影响指标

可持续投入防疫隔离工作

达到预期目标

通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。

满意度

指标

服务对象满意度标

使用人员满意

使用人员满意≥90%

≥90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		丰台区2022年森林督查和森林资源“一张图”年度更新工作
主管部门		丰台区园林绿化局					实施单位	丰台区园林绿化局
项目负责人		赵玉婷					联系电话	83063222
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		44.8748		44.8748	44.8748	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		44.8748		44.8748	44.8748	—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.完成对国家局下发森林督查图斑的核查，形成数据库和成果报告；2.完成森林资源“一张图”数据库更新；3.完成区下发变化图斑的数据整理、现场核查工作形成数据库，编制成果报告；4.对国家局和市局森林资源监管平台进行更新。						已完成年初全部既定目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1.形成“森林督查、森林资源变更、动态监测图斑”数据库和成果报告		形成“森林督查、森林资源变更、动态监测图斑”数据库和成果报告		完成既定指标	15	15
			2. 对国家局和市局森林资源监管平台进行更新		对国家局和市局森林资源监管平台进行更新		完成既定指标	5	5
		质量指标	符合市园林绿化局验收标准		符合市园林绿化局验收标准		符合市局验收标准	10	10
		时效指标	符合市级要求		2022年底完成		2022年底	5	5
		成本指标	严格落实财政资金使用相关要求		严格落实财政资金使用相关要求		符合要求	10	10
	效益指标	经济效益指标	完成市级下达的任务，切实保护好辖区森林资源		森林督查和资源监测通过卫星遥感影像判读，大大节省了人、财、物的投入，减轻了基层负担、提高了工作效率，把破坏森林资源风险降到最低。		达到预定目标	10	9	数字化应用水平有待进一步提高。
		社会效益指标	通过森林督查和资源监测，严厉打击破坏森林资源违法行为，增强社会各界保护森林资源意识。		通过森林督查和资源监测，严厉打击破坏森林资源违法行为，增强社会各界保护森林资源意识。		达到预定目标	10	10
		生态效益指标	最大限度保护森林资源。		及时了解森林资源分布情况，为今后林业发展提供重要依据；通过遥感影像监测，对区域内森林资源进行全面监控，最大限度保护森林资源。		达到预定目标	10	10
		可持续影响指标	为森林资源保护工作提供依据		为森林资源保护工作提供依据			10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		≥95%			5	5
总分								100	99

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		丰台区2022年园林绿化资源生态监测项目
主管部门		丰台区园林绿化局					实施单位	丰台区园林绿化局
项目负责人		赵玉婷					联系电话	83063222
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		50		50	50	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		50		50	50	—			—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、开展图斑监测。根据市局下发资源变化图斑和本区资源变化情况，利用年度卫星遥感影像开展变化图斑分析判读，融合林、草、湿、荒、绿等资源变化情况，完成各类资源变化监测上图工作，构建区级园林绿化资源动态监测体系；2、开展年度林、草、湿样地调查，查清森林、湿地、草地等资源储量及其质量、结构和动态变化。3、对市级资源监管平台进行更新。						已完成年初全部既定目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	形成园林绿化资源变化数据库和成果报告		形成“林、草、湿”等园林绿化资源变化数据库和成果报告		已完成	25	25
		数量指标	市级资源监管平台更新		市级资源监管平台更新		已完成	5	5
		质量指标	符合市园林绿化局验收标准		符合市园林绿化局验收标准		已完成	10	10
		时效指标	2022年底完成		2022年底完成		已完成	5	5
		成本指标	严格执行项目预算		严格执行项目预算		已完成	10	10
	效益指标	经济效益指标	为地区园林绿化发展提供充足依据。		对区域内“林、草、湿、荒、绿”等园林绿化资源进行动态更新，为地区园林绿化发展提供充足依据。		已完成	10	8	通过项目开展对区域内“林、草、湿、荒、绿”等园林绿化资源进行动态更新，为地区园林绿化发展提供充足依据。但仍存在不足，有待进一步提高。
		社会效益指标	同时为地区森林资源动态管理等工作提供依据。		进一步明确“林、草、湿、荒、绿”等园林绿化资源管理范围		已完成	10	8	通过项目开展进一步明确“林、草、湿、荒、绿”等园林绿化资源管理范围。但仍存在不足，有待进一步提高。
		生态效益指标	为最大限度保护森林资源提供依据。		对区域内园林绿化资源进行全面监控，及时了解园林绿化资源变化情况，最大限度保护森林资源。		已完成	10	10
		可持续影响指标	建立园林绿化资源监管长效机制		建立园林绿化资源监管长效机制		已完成	10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度≥95%		≥95%		已完成	5	5
总分								100	96

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区古树名木养护维护费（区级）

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

资源管理科

项目负责人

赵玉婷

联系电话

83063222

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对我区现有古树名木238株进行日常养护维护工作，其中：日常养护包括：浇水、土壤改良、有害生物防治、枯枝整理等内容，生长势达到良好。古树名木公示牌制安，为古树名木制作100块不锈钢警示牌。其他：各类工作形成的专家费、突发应急处置、宣传等辅助性工作。

完成我区现有古树名木238株进行日常养护维护工作，其中：日常养护包括：浇水、土壤改良、有害生物防治、枯枝整理等内容，生长势达到良好。古树名木公示牌制安，为古树名木制作100块不锈钢警示牌。其他：各类工作形成的专家费、突发应急处置、宣传等辅助性工作。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

238株古树名木，为全区238株古树名木制作129块不锈钢公示牌

238株

完成238株古树名木日常养护管理，为全区238株古树名木制作129块不锈钢公示牌

质量指标

古树名木日常养护及抢救复壮效果

符合地方标准

符合地方标准，238株古树名木生长正常

时效指标

古树名木保护开展进度

年末完成100%

完成100%

成本指标

严格落实财政资金使用相关要求

50万元

效益指标

经济效益指标

古树名木与环境保护

古树名木得到保护

古树名木得到有效保护

通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。

社会效益指标

加强保护古树名木的宣传

古树名木得到保护

完成安装古树名木警示牌100块，开展古树名木保护联合专项活动2次

生态效益指标

古树名木与环境保护

古树名木得到保护

古树名木得到有效保护

可持续影响指标

古树名木是否得到保护

古树名木得到保护

古树名木得到有效保护

通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。

满意度

指标

服务对象满意度标

古树名木生长正常

≥95

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区古树名木养护维护费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

资源管理科

项目负责人

赵玉婷

联系电话

83063222

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

169

100%

其中：当年财政拨款

169

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对我区现有古树名木238株进行日常养护维护工作，其中：亟需复壮修复古树：根据古树生长情况极其立地条件，现需对排查出的16株散生古树、97株太子峪古树群古树分别制定专项复壮措施并实施、六里桥桥区西南角2株古国槐树保护支撑，以确保古树健康生长、消除安全隐患，复壮措施涉及支撑拉纤、修补树洞、古树枝条整理等以及树干清腐等多项措施，其他内容：主要包括建设古树主题社区，开展“让古树活起来”系列宣传活动、印制宣传材料等工作。

完成我区现有古树名木238株进行日常养护维护工作，复壮修复古树115株，确保古树健康生长、消除安全隐患，印制宣传材料，建设古树主题社区1处，支付各类工作形成的专家费，突发应急处置工作等工作,全区的古树名木得到有效保护。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

古树名木保护（株）

238株

日常养护管理古树名木238株, 复壮修复古树115株

质量指标

古树名木日常养护及抢救复壮效果

符合地方标准

符合地方标准，230株古树，8株名木生长正常

时效指标

古树名木保护开展进度

年末完成100%

完成100%

成本指标

严格落实财政批复预算指标

严格执行项目预算

169万元

效益指标

经济效益指标

古树名木与环境保护

古树名木得到保护

古树名木得到有效保护

通过项目开展古树名木得到有效保护，但仍存在不足，有待进一步提高。

社会效益指标

加强保护古树名木的宣传

古树名木得到保护

开展古树名木保护联合专项活动2次

生态效益指标

复壮修复古树115株

古树名木得到保护

复壮修复古树115株

可持续影响指标

古树名木是否得到保护

古树名木得到保护

古树名木得到有效保护

通过项目开展古树名木得到有效保护，但仍存在不足，有待进一步提高。

满意度指标

服务对象满意度指标

古树名木生长正常

≥95

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		丰台区新一轮林地保护利用规划编制尾款
主管部门		丰台区园林绿化局					实施单位	丰台区园林绿化局
项目负责人		赵玉婷					联系电话	83063222
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		70.84		70.84	70.84	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		70.84		70.84	70.84	—			—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成《丰台区林地保护利用规划（2021—2030年）》编制，并通过专家组和市局验收。（具体目标：1.明确生态建设和林业发展空间；2.落实林地用途管制；3.优化林地结构布局、提高林地利用效益；4.为实现林地科学管理奠定基础、确保如期实现林业发展战略目标；5.促进区域生态文明，推动区域经济社会可持续发展						按照市园林绿化局工作部署有序开展，目前已完成规划方案编制，正在根据全市工作要求做进一步调整。（具体内容：1.明确生态建设和林业发展空间；2.落实林地用途管制；3.优化林地结构布局、提高林地利用效益；4.为实现林地科学管理奠定基础、确保如期实现林业发展战略目标；5.促进区域生态文明，推动区域经济社会可持续发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	形成文本及数据库		形成丰台区新一轮林保规划编制文本及数据库		已完成	20	18	成果正在进一步调整
		质量指标	符合市园林绿化局验收标准		符合市园林绿化局验收标准		已完成	10	10	全市暂未安排验收
		时效指标	2022年底完成		2022年底完成		已完成	5	5
		成本指标	严格执行项目预算管理要求		严格执行项目预算管理要求		已完成	10	10
	效益指标	经济效益指标	批和林业执法提供有力依据。		明确林地管理范围，为今后林业发展、行政许可审批和林业执法提供有力依据。		已完成	10	10
		社会效益指标	对林业发展提供数据支撑		对区域内林地资源进行有效监控，建立森林资源常态化监管机制，对林业发展提供数据支撑		已完成	10	10
		生态效益指标	为今后林业各项发展提供重要依据		与三调融合后形成统一明确的林地范围，为今后林业各项发展提供重要依据		已完成	10	10
		可持续影响指标	建立园林绿化资源监管长效机制		建立园林绿化资源监管长效机制		已完成	10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	≥95%		≥95%		已完成	5	5
总分								100	98

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

城市公共服务类岗位安置工作资金

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

孟清

联系电话

83063227

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2035.2

1711.2

100%

其中：当年财政

拨款

2035.2

1711.2

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

落实市政府相关工作安排，通过工资及各项保障经费与补贴发放，解决农村地区劳动力就业问题，促进农民增收工作

解决农村地区劳动力就业问题，促进农民增收工作

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

300人

平均300人

时效指标

按期完成

按季度支付

全年完成

成本指标

概算批复

控制在预算内

17112000元

因保险每年7月份调整，预算存在不足，需追加资金

效益指标指标

社会效益

指标

社会效益

指标

解决农村地区劳动力就业问题，促进农民增收工作

基本达到预期效果

满意度

指标

服务对象满意度标

使用对象满意程度90%以上

90%以上

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		干部人事档案数据库建设项目
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位		北京市丰台区园林绿化局
项目负责人		王完泉					联系电话		83063238
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		10	10		10		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		10	10		10		—		100%		—
		上年结转资金		—	—		—		—		—		—
		其他资金		—	—		—		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	丰台区园林绿化局事业单位改革后，局属10个基层单位整合成3个，全局干部人事档案实行集中统一管理，建立干部人事档案数据库						全局干部人事档案集中统一管理，建立干部人事档案数据库，使档案更加规范化管理
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全局干部人事档案实行集中统一管理，建立干部人事档案数据库			500本	500本	20		20
		时效指标	按期完成			年底前完成	按期完成	20		20
		成本指标	项目预算控制数			10万	10万	20		20
	效益指标	可持续影响指标	通过数字化加工，将实体档案按标准规范要求进行分类整理并装订成册；人事档案的扫描、图像处理，形成标准的人事档案影像数据库；人事档案的信息数据采集，形成标准的人事档案信息数据库			按预期完成	按预期完成	20		17		通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度标	使用对象满意程度			100%	100%	10		10
总分								100		97

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

基层党组织党建活动经费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局

项目负责人

王完泉

联系电话

83063238

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.145

5.005529

100%

其中：当年财政

拨款

5.145

5.005529

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

充分发挥机关党委的作用，按照“立足支部，服务基层，统筹安排，专款专用”的原则，进一步做好党建各项工作。使党员在教育活动中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的归属感

通过党建各项工作，使党员在教育活动中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的归属感

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

制定计划

本年度计划开展党内学习教育4次，购买党内教育资料4次，开展党建活动2次

按照计划完成学习活动

质量指标

制定计划

每个季度开展党内学习教育1次，每季度购买党内教育资料1次，年中开展党建活动2次

按照计划完成学习活动

成本指标

预算

5.005529元

效益指标指标

社会效益

指标

社会效益

按期开展学习、活动

使党员在教育活动中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的归属感

满意度

指标

服务对象满意度

服务对象满意程度

≥90%

95%

开展更加多样性学习方式

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		基层党组织中担任书记、委员的离退休干部党员工作补贴
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位		北京市丰台区园林绿化局
项目负责人		杜妍蕾					联系电话		83063227
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.72		0.72	0.72		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0.72		0.72	0.72		—		100%		—
		上年结转资金		—		—	—		—		—		—
		其他资金		—		—	—		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设，提高离退休党支部支委工作积极性，做好离退休党支部相关工作，进而提升离退休干部党员满意度						提高离退休党支部支委工作积极性，做好离退休党支部相关工作，进而提升离退休干部党员满意度
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按照符合区委组织部相关规定范围人员发放		发放人数3人		发放人数3人	15		15
		质量指标	发放到位		足额发放		足额发放	15		15
		时效指标	按期发放		按季度发放		按季度发放	15		15
		成本指标	预算		控制预算成本内		7200元	15		15
	效益指标指标	社会效益指标	社会效益指标		充分发挥离退休党员的作用		达到预期效果	20		17		通过项目开展充分发挥了离退休党员的作用，但仍存在不足，有待进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意程度		100%		100%	10		10
总分								100		97

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		离休干部医疗统筹金
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位		北京市丰台区园林绿化局
项目负责人		孟清					联系电话		83063227
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		18		18	18		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		18		18	18		—		100%		—
		上年结转资金		—		—	—		—		—		—
		其他资金		—		—	—		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	落实市人力社保局相关规定，保障我局离休干部医疗待遇，缩短离休干部医疗费报销周期，更好地解决离休干部就医问题，提升离休干部满意度，保障离休干部身体健康						解决了离休干部就医问题，提升离休干部满意度，保障离休干部身体健康
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		2人		2人	20		20
		时效指标	按期支付		按期支付		完成	20		20
		成本指标	预算范围内		控制在预算内		180000元	20		20
	效益指标	可持续影响指标	缩短离休干部医疗费报销周期，更好地解决离休干部就医问题		缩短离休干部医疗费报销周期，更好地解决离休干部就医问题		达到预期	20		17		通过项目开展缩短了离休干部医疗费报销周期，更好地解决离休干部就医问题，但仍存在不足，有待进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度标	提升离休干部满意度，保障离休干部身体健康.		100%		100%	10		10
总分								100		97

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		区党代表任期制工作经费
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位	北京市丰台区园林绿化局
项目负责人		杜妍蕾					联系电话	83063227
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		0		5	5	10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0		5	5	—		100%		—
		上年结转资金		—		—	—	—		—		—
		其他资金		—		—	—	—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深入落实丰台区党代会精神，认真履行（规划建设）代表团职责，积极开展参观学习、专题辅导、组织开展交流研讨、实地调研，为规划建设代表团建言献策 “妙笔生花看丰台”提供理论和实践支持						通过深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实丰台区党代会精神，履行（规划建设）代表团职责，积极开展参观学习、专题辅导、组织开展交流研讨、实地调研，为规划建设代表团建言献策 “妙笔生花看丰台”提供理论和实践支持。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	区规划建设代表团党代表		2022年区规划建设代表团党代表		2022年区规划建设代表团党代表		20		20
		质量指标	制定展学习、研讨、调研计划		按期开展相关工作		按期开展相关工作		20		20
		成本指标	预算范围内		控制在预算内		50000元		20		20
	效益指标指标	社会效益指标	社会效益指标		按期开展学习、活动		认真落实党代会精神，履行（规划建设）代表团职责，积极开展相关工作，为规划建设代表团建言献策 “妙笔生花看丰台”提供理论和实践支持		20		17		通过项目开展为规划建设代表团建言献策 “妙笔生花看丰台”提供了理论和实践支持，但仍存在不足，有待进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度		100%		100%		10		10
总分									100		97

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		去世离休干部遗孀生活补贴
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位		北京市丰台区园林绿化局
项目负责人		王完泉					联系电话		83063238
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.2		0.2	0.2		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0.2		0.2	0.2		—		100%		—
		上年结转资金		—		—	—		—		—		—
		其他资金		—		—	—		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	落实市人力社保局相关规定，保障我局离休干部遗孀待遇，更好地解决离休去世人员家属生活保障问题，提升离休去世干部满意度，保障离休去世干部家属身体健康						解决离休去世人员家属生活保障问题，提升离休去世干部满意度
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	牛敬遗孀杨全花杨全花的生活补贴		按期支付		完成	15		15
		质量指标	按期支付		按期支付		完成	15		15
		时效指标	本年完成		一次性支付		完成	15		15
		成本指标	预算		按预算支付		2000元	15		15
	效益指标指标	社会效益指标	社会效益指标		有利于保障离退休去世人员家属权益，促进社会和谐稳定		达到预期效果	20		17		通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%		100%	10		10
总分								100		97