目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

1、贯彻执行国家和本市关于财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和政策；负责编制本区财政中长期规划；参与研究制定本区重大经济决策和政策，提出运用财政、税收、补贴政策对经济运行调控和综合平衡本区财力的建议；负责拟订和执行市与区、区与街乡的财政分配政策；负责研究政府债务状况，拟订政府防范债务风险的措施。

2、承担本区各项财政收支管理的职责；负责编制本区年度财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审批本区部门和单位的年度预决算；完善转移支付制度。

3、负责管理本区各项财政收入和公共支出；确定本区财政税收收入计划；组织执行市区财政体制，进行税源调查；负责本区非税收入管理；落实彩票管理制度及彩票资金；负责政府性基金管理和财政票据管理工作。

4、负责组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，负责政府债务资金管理。

5、负责本区政府采购监督管理工作；拟订和执行政府采购实施办法；负责党政机关、财政拨款事业单位的汽车编制工作。

6、承办和监督本区财政的经济发展支出、政府投资项目的财政拨款、企业扶持资金和科技支出；落实基本建设财务管理制度；承担财政投资评审管理工作；负责农业综合开发资金管理；负责管理政策性贷款贴息、结构调整等专项资金。

7、负责区属行政事业单位国有资产管理，拟订和执行行政事业单位国有资产管理办法。

8、依法负责本区国有资本经营预算相关工作，收取区级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度。

9、会同有关部门管理本区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

10、负责管理本区会计工作，贯彻执行国家统一的会计法律、法规制度；监督和规范会计行为。

11、研究本区财政支出绩效评价制度和评价体系；监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映本区财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本区财政管理的政策性建议。

12、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

丰台区财政局内设职能科室20个,分别是:办公室、综合科、法制科、预算科、金融债务科、国库科、政府采购科(控制社会集团购买力办公室）、绩效评价科、资产管理科（国有资本经营预算科）、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、公共事业科（环境保护科）、财源建设科、会计科、财政监督科（内部控制办公室）、人事教育科、行政科。

下属参公事业单位4个，为财政监督检查所、财政绩效考评中心、财政国库支付中心、财政预算编审中心；下属一般事业单位1个，为财政综合服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计9,397.37万元，比上年增加228.77万元，增长2.50%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计8,246.19万元，比上年增加368.88万元，增长4.68%。

1.财政拨款收入8,246.13万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入8,246.13万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.06万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计8,246.13万元，比上年增加228.71 万元，增长2.85%，其中：基本支出5,396.33万元，占支出合计的65.44%；项目支出2,849.80万元，占支出合计的34.56%。上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计8,785.13万元，比上年增加228.71 万元，增长2.67%。主要原因：2025年财政投资评审工作量增加，项目经费增长幅度较大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,246.13万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6,332.03万元，占本年财政拨款支出76.79%；教育支出4.30 万元，占本年财政拨款支出0.05%；科学技术支出35万元，占本年财政拨款支出0.42%；社会保障和就业支出650.53万元，占本年财政拨款支出7.89%；卫生与健康支出443.02万元，占本年财政拨款支出5.37%；住房保障支出781.24万元，占本年财政拨款支出9.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算5185.28万元，2025年度决算6,332.03万元，完成年初预算的122.12%。

其中：

“财政事务”（款）2025年度年初预算5185.28万元，2025年度决算6,332.03万元，完成年初预算的122.12%。主要原因：2025年财政投资评审工作量增大，相应需要支付的财政投资评审中介服务费相比去年大幅上升。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算6.71万元，2025年度决算4.30万元，完成年初预算的64.08%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算6.71万元，2025年度决算4.30万元，完成年初预算的64.08%。主要原因：培训计划有所调整。

3、“科学技术支出”(类)2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算35万元，其中：

“科技条件与服务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算35万元，主要原因：2025年开展财源建设数据系统支撑服务项目。

4、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算629.59万元，2025年度决算650.53万元，完成年初预算的103.33%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年年初预算629.59万元，2025年度决算611.66万元，完成年初预算的97.15%。主要原因：存在人员调离、人员退休。

“抚恤”（款）2025年年初预算0.00万元，2025年度决算38.87万元，主要原因：退休人员去世。

5、“卫生与健康支出”(类)2025年年初预算433.02万元,2025年度决算433.02万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年年初预算433.02万元,2025年度决算433.02万元，完成年初预算的100.00%。

6、“住房保障支出”(类)2025年年初预算731.03万元,2025年度决算781.24 万元，完成年初预算的106.87%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度决算2025年年初预算731.03万元,2025年度决算781.24 万元，完成年初预算的106.87%。主要原因：2025年在职人数比2024年增长2人。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元，本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,396.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资643.81万元、津贴补贴1,570.37万元、奖金854.95万元、绩效工资480.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费373.59万元、职业年金缴费186.80万元、职工基本医疗保险缴费443.02万元、其他社会保障缴费17.50万元、住房公积金385.08万元；（2）商品和服务支出包括办公费12.16万元、水费10.37万元、电费74.18万元、邮电费10.91万元、差旅费1.34万元、维修（护）费10.82万元、培训费4.30万元、工会经费61.49万元、福利费51.24万元、其他交通费85.10万元、其他商品和服务28.96万元；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费51.27万元、抚恤金38.87万元。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。

2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。

本单位2025年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置费2025年度决算数0.00万元。2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计350.87万元，比上年减少2.08万元，原因：干部职工节约用电意识提高，电费与2024年相比有所下降。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额2,956.99万元，其中：政府采购货物支出14.13万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2,942.86万元。授予中小企业合同金额2,938.19万元，占政府采购支出总额的99.36%，其中：授予小微企业合同金额2,340.18万元，占政府采购支出总额的79.14%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区财政局共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.科学技术支出”(类)科技条件与服务”（款）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

8.“教育支出”（类）“进修及培训”（款）：反映各部门安排的用于培训的支出。

9.“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10.“住房保障支出”(类)“住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2。