目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

（1）贯彻执行国家及北京市有关房屋行政管理、住房保障、住房制度改革方面的法律、法规和政策。

（2）负责本区房屋管理工作。负责本区出租房屋管理相关工作，组织开展违法出租房屋治理工作；负责本区城镇房屋使用安全、修缮的监督管理；协调、组织本区城镇房屋防汛工作；协调私房等房屋历史遗留问题的处理工作；组织开展老旧小区综合整治工作。

（3）负责本区房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产发展工作。负责房地产转让、房屋租赁和房地产经纪机构服务、房地产估价行业的监督管理；负责房地产市场分析、形势预测等相关工作。

（4）负责本区物业服务的监督管理。贯彻实施物业管理法律法规政策，指导和规范物业服务市场。

（5）负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房分配货币化的管理工作；负责指导住房资金归集和使用。

（6）负责查处本区房屋管理中的违法违规行为；负责本区房屋执法检查监督。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市丰台区房屋管理局为行政单位，下设11个科室，2个事业单位。11个科室包括：办公室、组织人事科、财务科、法制科、执法科、物业管理科（安全生产科）、住房保障科（直管公房管理科）、房屋交易市场管理科、房屋租赁市场管理科、房屋安全和设备管理科（城镇房屋防汛办公室）、行政审批服务科。设事业单位2个，分别是丰台区物业服务指导中心、丰台区房产交易管理中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计6737.75万元，比上年减少4564.01万元，下降40.38%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计6677.85万元，比上年减少4532.58万元，下降40.43%。

1.财政拨款收入6677.85万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6677.85万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计6639.30万元，比上年减少4602.57万元，下降40.94%，其中：基本支出2700.02万元，占支出合计的40.67%；项目支出3939.27万元，占支出合计的59.33%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计6737.75万元，比上年减少4564.01万元，下降40.38%。主要原因：老旧小区改造整治资金支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6639.30万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出11.70万元，占本年财政拨款支出0.18%；教育支出0.10万元，占本年财政拨款支出0%，社会保障和就业支出371.94万元，占本年财政拨款支出5.60%；卫生健康支出207.38万元，占本年财政拨款支出3.12%；城乡社区支出2578.34万元，占本年财政拨款支出38.83%；住房保障支出3416.43万元，占本年财政拨款支出51.46%； 灾害防治及应急管理支出53.39万元；占本年财政拨款支出0.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算4.08万元，2025年度决算11.70 万元，完成年初预算的286.79%。其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算4.08万元，2025年度决算1.70万元，完成年初预算的41.69%，主要原因：节约经费开支，根据当年党建工作需要安排支出。

“社会工作事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算10.00万元，主要原因：根据当年工作部署，新增物业行业治理专项工作经费。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算3.06万元，2025年度决算0.10万元，完成年初预算的3.40%。

其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算3.06万元，2025年度决算0.10 万元，完成年初预算的3.40%，主要原因：节约经费开支，培训项目以免费为主。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算314.99 万元，2025年度决算371.94 万元，完成年初预算的118.08%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算314.99 万元，2025年度决算304.85万元，完成年初预算的96.78%。主要原因：人员变动，基本养老保险与职业年金支出减少。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算67.09 万元，主要原因：去世人员增加，当年经费支出增加。

4、“卫生健康支出”(类）2025年度年初预算213.33万元，2025年度决算207.38 万元，完成年初预算的97.21%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算213.33 万元，2025年度决算207.38 万元，完成年初预算的97.21%，主要原因是：人员变动，医疗保险支出减少。

5、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算2482.20 万元，2025年度决算2578.34 万元，完成年初预算的103.87%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025年度年初预算2482.20 万元，2025年度决算2528.94 万元，完成年初预算的101.88%，主要原因：根据当年工作部署，新增违法群租房整治工作专项检查经费支出。

“城乡社区公共设施”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算49.40万元，主要原因：根据当年工作部署，新增丰台区重大投资项目规划谋划项目经费支出。

6、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算77356.09 万元，2025年度决算3416.43万元，完成年初预算的4.42%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2025年度年初预算76982.00 万元，2025年度决算3010.74 万元，完成年初预算的3.91%，主要原因：老旧小区改造科目资金年初预算76982.00万元，其中74746.76万元预算调减至相关支出部门。

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算374.09 万元，2025年度决算405.69 万元，完成年初预算的108.45%，主要原因是：人员变动，经费支出增加。

7、“灾害防治及应急管理支出”(类)2025年度年初预算53.79 万元，2025年度决算53.39 万元，完成年初预算的99.26%。其中：

“应急管理事务”（款）2025年度年初预算53.79 万元，2025年度决算53.39 万元，完成年初预算的99.26%，主要原因：根据安全监管工作部署，实际支出相应减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2700.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金等支出。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：2025年无公务用车购置及运行维护费，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，主要原因：2025年无运行维护费。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计190.88万元，比上年增加8.03万元，增加原因：机关运行成本增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1108.87万元，其中：政府采购货物支出12.99万元，政府采购工程支出855.22万元，政府采购服务支出240.66万元。授予中小企业合同金额247.80万元，占政府采购支出总额的22.35%，其中：授予小微企业合同金额247.80万元，占政府采购支出总额的22.35%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区房屋管理局（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其余用于行政事业单位养老方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。