目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区机关事务管理服务中心部门职能主要为：承担丰台区委、区人大、区政府、区政协、区纪监委及所辖9个办公区的后勤管理和服务保障工作。

1、贯彻执行党和国家的行政后勤管理政策，按照上级工作部署和规定，制定本中心工作规划、年度计划以及各项规章制度并组织实施。2、主要负责机关财务，固定资产，物资设备，环境秩序，会务收发，安全保卫，机要通讯、公务用车、就餐服务、医疗保健，办公用品的采购、管理及发放，办公设施设备配备、采购和报废，办公区办公用房规划、建设、改造、调配、物业和维修管理，土地证和房产证管理。3、负责统管办公区办公用房产权归属、房屋使用情况统计及房屋调配，并负责除教育、卫生系统，检察院、法院以外，其他区党政群机关和直属事业单位办公用房租赁时的产权及面积审核。4、负责机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能。5、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

北京市丰台区机关事务管理服务中心为正处级全额拨款事业单位，共包含事业单位1个。内设职能科室21个，包括：党建办公室、办公室、人事教育培训科、财务科、固定资产管理科、安全保卫科、机要通讯管理科、膳食科、基建科、物业管理科、服务科、医务保健科、节能科、接待办公室、管理一科、管理三科、管理四科、管理五科、管理六科、管理七科、管理八科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计31593.60万元，比上年减少11137.34万元，下降26.06%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计17976.92万元，比上年减少23983.98万元，下降57.16%。

1.财政拨款收入17976.66万元，占收入合计的99.9985%。其中：一般公共预算财政拨款收入17976.62万元，占收入合计的99.9983%；政府性基金预算财政拨款收入0.04万元，占收入合计的0.0002%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.26万元，占收入合计的0.0015%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计31421.82万元，比上年减少11194.71万元，下降26.27%，其中：基本支出6959.17万元，占支出合计的22.15%；项目支出24462.64万元，占支出合计的77.85%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计31589.75万元，比上年减少11137.61万元，下降26.07%。主要原因：街道办公用房房租项目减少、基建工程建设项目已完工。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出31421.78万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出29844.70万元，占本年财政拨款支出94.9808%；教育支出4.70万元，占本年财政拨款支出0.0150%；文化旅游体育与传媒支出53.91万元，占本年财政拨款支出0.1716%；社会保障和就业支出592.08万元，占本年财政拨款支出1.8843%；卫生健康支出316.99万元，占本年财政拨款支出1.0088%；住房保障支出609.40万元，占本年财政拨款支出1.9394%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算36284.08万元，2025年度决算29844.70万元，完成年初预算的82.25%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2025年度年初预算36264.11万元，2025年度决算29802.20万元，完成年初预算的82.18%。主要原因：街道办公用房房租项目减少、基建工程建设项目已完工。“组织事务”（款）2025年度年初预算19.97万元，2025年度决算42.50万元，完成年初预算的212.82%。主要原因：年中组织开展2025年人才活动工作。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算4.95万元，2025年度决算4.70万元，完成年初预算的94.95%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算4.95万元，2025年度决算4.70万元，完成年初预算的94.95%。主要原因：压缩办公经费支出。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算53.91万元。其中：

“文化和旅游”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算53.91万元。主要原因：年中开展京彩新春彩灯嘉年华服务保障工作和丰台区文化中心1-5层设施维修更新项目工作。

4、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算560.43万元，2025年度决算592.08万元，完成年初预算的105.65%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算560.43万元，2025年度决算522.50万元，完成年初预算的93.23%。主要原因：人员调出、在职人员到龄退休，养老保险、职业年金支出减少。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算69.58万元。主要原因：退休人员去世增加抚恤金及丧葬费。

5、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算338.22万元，2025年度决算316.99万元，完成年初预算的93.72%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算338.22万元，2025年度决算316.99万元，完成年初预算的93.72%。主要原因：人员调出、在职人员到龄退休，事业单位医疗支出减少。

6、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算633.06万元，2025年度决算609.40万元，完成年初预算的96.26%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算633.06万元，2025年度决算609.40万元，完成年初预算的96.26%。主要原因：人员调出、在职人员到龄退休，住房公积金、住房补贴支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.04万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0.04万元，占本年财政拨款支出0.0001%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0.04万元。其中：

“国有土地收益基金安排的支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0.04万元。主要原因：年中缴纳大市政建设项目环境保护税。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项预算收入或支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6959.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数1207.77万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算1041.3万元增加166.47万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。本单位2025年无因公出国（境）费用，2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。本单位2025年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数1207.77万元，比2025年度年初预算数1041.30万元增加166.47万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数480.99万元，主要原因：机关公务车辆进行正常报废更新，2025年度购置（更新）28辆。公务用车运行维护费2025年度决算数726.78万元，主要原因：严格落实中央八项规定相关要求，进一步加强公务用车管理，压缩公用经费支出。2025年度公务用车保有量443辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加（减少）0万元。本单位不属于机关运行经费统计范围的单位，2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额9164.23万元，其中：政府采购货物支出905.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8259.01万元。授予中小企业合同金额6984.6万元，占政府采购支出总额的76.22%，其中：授予小微企业合同金额5168.76万元，占政府采购支出总额的56.4%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区机关事务管理服务中心共有车辆443台；单位价值100万元（含）以上的设备27台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他文化和旅游方面的事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社保保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2