目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区人力资源公共服务中心为丰台区人力资源社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格副处级，经费形式为财政补助。职责主要为：贯彻执行北京市人力资源政策，为区域经济社会发展提供人力资源支撑；执行北京市流动人员人事档案管理政策，开展全区流动人员人事档案管理服务，承办流动人员各类社会保险业务；负责《北京市工作居住证》的受理、初审工作，负责积分落户的受理、初审工作，负责非京生源人才引进等相关工作；负责未与用人单位建立劳动关系的流动人员退休申请的受理、初审工作；负责人才引进、夫妻分居、博士后进出站及随军家属进京的档案审核与接收工作；负责本区高校毕业生的就业服务工作；负责全区人力资源市场调查统计、信息分析工作；负责全区人力资源机构的日常管理工作；负责为区公共集体户设立单位分户、审核入户意向、提供入户服务、管理在户人员动态登记等工作；负责区公共集体户在户人员户口卡片的归档、保管、借阅、借用；负责流动党员教育、管理、服务工作；完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市丰台区人力资源公共服务中心隶属于丰台区人力资源和社会保障局，内设一室十一科,包括办公室、职业指导科、人才服务科、人才业务受理科、人事档案服务科、人事档案管理科、社会保险综合科、人力资源市场服务科、信息技术科、党建科、财务科、公共集体户服务科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3857.58万元，比上年增加153.96万元，增长4.16%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计3802.26万元，比上年增加164.97万元，增长4.54%。

1.财政拨款收入3802.26万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3802.26万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计3774.65万元，比上年增加135.90万元，增长3.73%，其中：基本支出2535.44万元，占支出合计的67.17%；项目支出1239.21万元，占支出合计的32.83%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3857.58万元，比上年增加153.96万元，增长4.16%。主要原因：由于2025年进行了工资调整和实习人员转正补发。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3774.65万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出39.48万元，占本年财政拨款支出1.05%；教育支出0.17万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出3116.99万元，占本年财政拨款支出82.57%；卫生健康支出201.43万元，占本年财政拨款支出5.34%；住房保障支出416.58万元，占本年财政拨款支出11.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算42.96万元，2025年度决算39.48万元，完成年初预算的91.90%。

其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算42.96万元，2025年度决算39.48万元，完成年初预算的91.90%。主要原因：本单位本着厉行节约原则，节约使用基层党建工作经费。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算3.06万元，2025年度决算0.17万元，完成年初预算的5.56%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算3.06万元，2025年度决算0.17万元，完成年初预算的5.56%。主要原因：本单位本着厉行节约原则，大部分内部培训采取内部人员自行讲解，无需经费支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算3134.61万元，2025年度决算3116.99万元，完成年初预算的99.44%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2025年度年初预算2829.34万元，2025年度决算2825.14万元，完成年初预算的99.85%。主要原因：本单位项目经费需根据上级单位布置的常规及临时性重点工作，按照实际工作进程进行资金支付。

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算305.27万元，2025年度决算291.85万元，完成年初预算的95.60%。主要原因：本年调整保险基数后，各类保险金额均有所下降。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算208.72万元，2025年度决算201.43万元，完成年初预算的96.51%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算208.72万元，2025年度决算201.43万元，完成年初预算的96.51%。主要原因：本年调整保险基数后，各类保险金额均有所下降。

5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算395.61万元，2025年度决算416.58万元，完成年初预算的105.30%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算395.61万元，2025年度决算416.58万元，完成年初预算的105.30%。主要原因：本年由于工资调整和实习人员转正补发，进行了住房补贴经费追加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位2025年度不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2025年度不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位2025年度不涉及国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2535.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金等支出。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数0万元持平。本单位2025年无因公出国（境）费用。2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数0万元持平。本单位2025年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，本单位2025年无公务用车购置费，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，本单位2025年无公务用车运行维护费。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额699.08万元，其中：政府采购货物支出6.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出692.48万元。授予中小企业合同金额675.08万元，占政府采购支出总额的96.57%，其中：授予小微企业合同金额518.97万元，占政府采购支出总额的74.24%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，本单位共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。本单位2025年无国有资产占用情况。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。