目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区社会保险基金管理中心是北京市丰台区人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理事业单位，机构规格相当于副处级，经费形式为财政全额拨款。主要职能是：

1.为机关提供支持保障的职能

（1）贯彻国家、市委有关养老保险、失业保险、工伤保险的方针、政策、法律、法规，落实养老保险、失业保险、工伤保险事业发展规划。

（2）依法管理养老保险、失业保险、工伤保险基金，会同相关部门编制养老保险、失业保险、工伤保险基金预决算草案并组织实施。

（3）负责组织协调、督促指导街镇开展养老保险、失业保险、工伤保险业务经办服务工作。

（4）负责养老保险、失业保险、工伤保险经办管理行政复议及诉讼工作，提供养老保险、失业保险、工伤保险政策宣传、信息发布、政策咨询等公共服务。

2.面向社会提供公益服务的职能

（1）负责为用人单位和个人办理养老保险、失业保险、工伤保险登记，确定用人单位工伤保险缴费费率;

（2）核定并按时足额支付养老保险、失业保险、工伤保险待遇；

（3）负责养老保险、失业保险关系转移接续，个人账户管理经办；

（4）负责养老保险、失业保险、工伤保险个人权益记录管理，提供与养老保险、失业保险、工伤保险个人权益记录相关的服务；

（5）负责办理社会保障卡相关服务工作；

（6）负责机关事业单位基本养老保险和职业年金经办管理工作；

（7）负责城乡居民基本养老保险经办管理工作；

（8）负责引导、协助参保单位和参保人办理养老保险、失业保险、工伤保险相关业务；

3.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市丰台区社会保险基金管理中心下设19个科室，包括办公室、法律事务科、咨询培训科、宣传政工科、基层指导科、参保登记科、待遇支付科、基金财务科、机关事业养老保险科、资格认证科、转非服务科、账户管理科、城乡居民养老保险科、养老保险行政事务受理科、内控审计科、数据管理科、档案管理科、政务服务科、财务科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计40299.66万元，比上年增加16623.26万元，增长70.21%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计40191.15万元，比上年增加16623.64万元，增长70.54%。

1.财政拨款收入8557.65万元，占收入合计的21.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入8557.65万元，占收入合计的21.29%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入31633.5万元，占收入合计的78.71%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计40066.48万元，比上年增加16647.07万元，增长71.08%，其中：基本支出4929.06万元，占支出合计的12.30%；项目支出35137.42万元，占支出合计的87.70%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计8666.16万元，比上年增加1421.63万元，增长19.62%。主要原因：自2024年6月超转人员管理及服务保障职能由民政部门划入我中心，2024年发放了7-12月市管超转人员经费，2025年发放全年市管超转人员经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8511.46万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.99万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出7294.01万元，占本年财政拨款支出85.7%；卫生健康支出410.37万元，占本年财政拨款支出4.82%；住房保障支出806.09万元，占本年财政拨款支出9.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025年度年初预算6.39万元，2025年度决算0.99万元，完成年初预算的15.49%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算6.39万元，2025年度决算0.99万元，完成年初预算的15.49%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，减少培训活动。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算7551.78万元，2025年度决算7294.01万元，完成年初预算的96.58%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2025年度年初预算3823.9万元，2025年度决算3798.2万元，完成年初预算的99.33%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，减少非必要性支出。

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算541.94万元，2025年度决算522.01万元，完成年初预算的96.32%。主要原因：人员变动及基数调整，养老保险和职业年金支出减少。

“社会福利”（款）2025年度年初预算3185.94万元，2025年度决算2973.8万元，完成年初预算的93.34%。主要原因：2025年市管超转人员经费预算依据2024年8月底实有在册人数进行测算，2025年共有85人去世，故经费支出相较预算有所降低。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算427.06万元，2025年度决算410.37万元，完成年初预算的96.09%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算427.06万元，2025年度决算410.37万元，完成年初预算的96.09%。主要原因：人员变动及基数调整，医疗保险、工伤保险支出减少。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算769.01万元，2025年度决算806.09万元，完成年初预算的104.82%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算769.01万元，2025年度决算806.09万元，完成年初预算的104.82%。主要原因：因调资补发，住房补贴支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元,本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4929.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费等支出。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元持平。本单位2025年无因公出国（境）费用。2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元持平。本单位2025年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，本单位2025年无公务用车购置费，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，本单位2025年无公务用车运行维护费。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计246.22万元，比上年减少7.42万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，日常公用经费减少。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额327.4万元，其中：政府采购货物支出4.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出322.93万元。授予中小企业合同金额327.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额327.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区社会保险基金管理中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反应各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反应。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容 为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。