目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区文化创意产业促进中心为北京市丰台区人民政府直属正处级公益一类事业单位，加挂北京市丰台区戏曲文化发展中心牌子，经费形式为财政补助。主要职责为负责促进区文化旅游和创意设计产业发展，承担本领域基本情况、重要信息等调查研究工作；为本区文化旅游和创意设计产业领域提供政策咨询、项目论证、信息服务等工作；负责文化旅游和创意设计产业领域招商引资及招商引资队伍建设工作，承担产业人才引育等工作。负责区域戏曲文化的传承、推广和普及，戏曲品牌建设和落地实施，打造特色戏曲文化品牌活动，推进戏曲惠民工作，服务戏曲文化与区域文化产业融合发展。负责本领域企业服务工作，搭建活动平台，落实服务包、服务管家工作机制。负责统筹文化旅游和创意设计产业空间资源的开发利用，承担文化旅游和创意设计产业园区建设。贯彻落实各级关于文化旅游和创意设计产业发展工作的方针、政策，配合研究并落实产业发展规划、政策，推进文化旅游和创意设计产业发展。完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

内设六个科（室）：办公室、研究室、戏曲文化科、产业促进科、项目协调科、宣传信息科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3281.29万元，比上年增加38.47万元，增长1.19%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计3252.16万元，比上年增加36.43万元，增长1.13%。

1.财政拨款收入3252.16万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3252.16万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计3249.08万元，比上年增加35.39万元，增长1.10%，其中：基本支出1064.72万元，占支出合计的32.77%；项目支出2184.36万元，占支出合计的67.23%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3281.29万元，比上年增加38.47万元，增长1.19%。主要原因：年中人员调动，人员增多。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3249.08万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出9.52万元，占本年财政拨款支出0.29%；文化旅游体育与传媒支出2862.34万元，占本年财政拨款支出88.10%；社会保障和就业支出120.63万元，占本年财政拨款支出3.71%；卫生健康支出80.63万元，占本年财政拨款支出2.48%；资源勘探工业信息等支出4.20万元，占本年财政拨款支出0.13%；住房保障支出171.76万元，占本年财政拨款支出5.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.78万元，2025年度决算9.52万元，完成年初预算的1220.51%。其中：

“组织事务”（款，下同）2025年度年初预算0.78万元，2025年度决算0.78万元，完成年初预算的100.00%。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算8.74万元。主要原因：用于能力提升设备采购。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算2813.71万元，2025年度决算2862.34万元，完成年初预算的101.73%。其中：

“文化和旅游”（款）2025年度年初预算2813.71万元，2025年度决算2862.34万元，完成年初预算的101.73%。主要原因：年中人员调动，人员增多。

3.“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算116.91万元，2025年度决算120.63万元，完成年初预算的103.16%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算116.91万元，2025年度决算120.63万元，完成年初预算的103.16%。主要原因：年中人员调动，人员增多。

4.“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算75.76万元，2025年度决算80.63万元，完成年初预算的106.43%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算75.76万元，2025年度决算80.63万元，完成年初预算的106.43%。主要原因：年中人员调动，人员增多。

5.“资源勘探工业信息等支出”(类)2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算4.20万元。其中：

“制造业”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算4.20万元。主要原因：用于能力提升设备采购。

6.“住房保障支出”(类)2025年度年初预算133.68万元，2025年度决算171.76万元，完成年初预算的128.49%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算133.68万元，2025年度决算171.76万元，完成年初预算的128.49%。主要原因：年中人员调动，人员增多。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1064.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本部门2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。本部门2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

本部门2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1837.55万元，其中：政府采购货物支出12.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1824.61万元。授予中小企业合同金额1829.55万元，占政府采购支出总额的99.56%，其中：授予小微企业合同金额1829.55万元，占政府采购支出总额的99.56%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区文化创意产业促进中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

4.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2。