目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

丰台区委党史工作办公室（区地方志办）部门职责主要为：1、编辑出版本区党史专著、地方志书籍、综合年鉴、史志刊物；2、征集、整理、编纂有关本区党史、地方志的重要资料；3、推动党史、地方志研究成果的转化；4、承担党史、地方志等方面的宣传教育工作；5、指导协调本区党史、地方志工作等；6、承办区委、区政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

丰台区委党史工作办公室（区地方志办）是负责本区党史、地方志工作的区委直属相当正处级事业单位，设有4个内设机构：综合科、党史编研科、方志编研科、宣传教育科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计990.14万元，比上年增加171.06万元，增长20.88%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计970.09万元，比上年增加184万元，增长18.97%%。

1.财政拨款收入970.09万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入970.09万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计972.09万元，比上年增加173.06万元，增长21.66%，其中：基本支出813.56万元，占支出合计的83.69%；项目支出158.53万元，占支出合计的16.31%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计990.14万元，比上年增加171.06万元，增长20.88%。主要原因：因开展工作需要，项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出972.09万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出565.53万元，占本年财政拨款支出57.97%；文化旅游体育与传媒支出108.81万元，占本年财政拨款支出11.19%；社会保障和就业支出90.55万元，占本年财政拨款支出9.31%；卫生健康支出69.12万元，占本年财政拨款支出7.11%；住房保障支出138.08万元，占本年财政拨款支出14.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算541.55万元，2025年度决算565.53万元，完成年初预算的104.43%。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算110.00万元，2025年度决算108.81万元，完成年初预算的98.92%。其中：

“其他文化和旅游支出”（款）2025年度年初预算110.00万元，2025年度决算108.81万元，完成年初预算的98.92%。主要原因：项目执行过程中实际花费减少。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算89.72万元，2025年度决算90.55万元，完成年初预算的100.93%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算89.72万元，2025年度决算90.55万元，完成年初预算的100.93%。主要原因：在职人员经费增加。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算68.53万元，2025年度决算69.12万元，完成年初预算的100.86%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算68.53万元，2025年度决算69.12万元，完成年初预算的100.86%。主要原因：调整行政单位医疗，主要用于人员医疗保险。

5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算135.81元，2025年度决算138.08万元，完成年初预算的101.67%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算135.81元，2025年度决算138.08万元，完成年初预算的101.67%。主要原因：在职人员住房保障支出经费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出813.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本部门2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。本部门2025年无公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。本部门2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计37.56万元，比上年减少0.92万元，减少原因：落实党政机关过紧日子要求。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额9.53万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9.53万元。授予中小企业合同金额9.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.53万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市丰台区委党史工作办公室共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.其他文化和旅游支出：反映除文化和旅游款下行政运行、图书馆、群众文化、文化活动、文化创作与保护、旅游宣传、文旅交流合作、文旅市场管理、文旅管理事务等已单独列明项级科目之外，其他用于文化事业、旅游产业发展相关的各类财政支出

9.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件