目  录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

中共北京市丰台区委党校（简称区委党校）为中共北京市丰台区委员会直属公益一类事业单位，加挂北京市丰台区行政学院（简称区行政学院）、北京市丰台区社会主义学院（简称区社会主义学院）牌子，机构规格正处级，经费形式为财政补助。

区委党校（区行政学院、区社会主义学院）主要职责为：一是承担处级及以下领导干部、公务员、年轻干部、基层干部、党员培训轮训工作；承担公务员和参照公务员法管理人员的初任培训、任职培训、专门专业培训和更新知识培训工作；承担全区基层党务工作者和社区工作者培训工作。二是加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。三是承办区委、区政府以及相关部门举办的专题研讨班工作。四是围绕党的中心任务和区委、区政府的工作部署，开展重大理论和现实问题研究；承担区委和区政府决策咨询服务。五是承担民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部培训工作；承担统一战线理论研究人士培养工作。六是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区委党校（区行政学院、区社会主义学院）内设：办公室、教务处、培训处、党处人士培训处、教研处、科研处、总务处、网络信息处和图书资料处等共9个处（室），无下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2961.15万元，比上年增加70.17万元，增长2.4%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计2894.62万元，比上年增加52.99万元，增长1.86%。

1.财政拨款收入2894.62万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2894.62万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计2948.42万元，比上年增加149.62万元，增长5.34%，其中：基本支出2073.73万元，占支出合计的70.33%；项目支出874.69万元，占支出合计的29.67%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2961.15万元，比上年增加70.71万元，增长2.43%。主要原因：本年度轮训班次有增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2948.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出155.80万元，占本年财政拨款支出5.28%；教育支出2007.97万元，占本年财政拨款支出68.10%；社会保障和就业支出307.58万元，占本年财政拨款支出10.43%；卫生健康支出155.63万元，占本年财政拨款支出5.28%；资源勘探工业信息等支出18.60万元，占本年财政拨款支出0.63%；住房保障支出302.83万元，占本年财政拨款支出10.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2025年度决算155.80万元，比2025年度年初预算增加93.19万元，增长148.84%。其中：

“组织事务”2025年度决算63.23万元，比2025年度年初预算减少0.62万元，减少0.97%。主要原因：主要用于选调生到村（社区）任职工作补助和公务员面试招录，面试招录的资金根据实际情况有所节约。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2025年度决算54.2万元。主要原因：更换国产电脑的项目经费。

“其他共产党事务支出”2025年度决算38.37万元。主要原因：经与区政法委协商，在党校建设安全警示教育基地，此为年中政法委划转经费。

2、“教育支出”2025年度决算2007.97万元，比2025年度年初预算增加209.09万元，增长11.62%。其中：

“进修和培训”2025年度决算2007.97万元，比2025年度年初预算增加209.09万元，增长11.62%。主要原因：本年度轮训班次有增加，培训经费需求有增加。

3、“社会保障和就业支出”2025年度决算307.58万元，比2025年度年初预算增加9.95万元，增长3.34%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度决算288.08万元，比2025年度年初预算减少9.55万元，减少3.21%。主要原因：在职人员调整，社保总数有减少。

“抚恤”2025年度决算19.5万元.主要原因：年中一名退休人员去世，追加支出一次性抚恤金、丧葬费。

4、“卫生健康支出”2025年度决算155.63万元，比2025年度年初预算168.36万元减少12.73万元，下降7.56%。其中：

“行政事业单位医疗”2025年度决算155.63万元，比2025年度年初预算168.36万元减少12.73万元，下降7.56%。主要原因：存在人员变动，医疗保险减少。

5、“资源勘探工业信息等支出”2025年度决算18.60万元，年初预算0万元，全年预算18.60万元。其中：

“制造业”2025年度决算18.60万元。主要原因：此支出分类为采购国产电脑时的国家补贴部分。

6、“住房保障支出”2025年度决算302.83万元，比2025年度年初预算283.38万元增加19.45万元，增长6.86%。其中：

“住房改革支出”2025年度决算302.83万元，比2025年度年初预算283.38万元增加19.45万元，增长6.86%。主要原因：存在人员工资调整，购房补贴有增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2073.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分  2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个参照公务员法管理事业单位。2025年度“三公”经费财政拨款决算数5.26万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加5.26万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数5.26万元，比2025年度年初预算数0万元增加5.26万元。主要原因：根据市政府出国赴港澳任务批件（京政外出字〔2024〕1827号），北京行政学院代表团一行5人于2025年9月21日-27日组团赴巴西、古巴开展校院合作和学术交流等工作，境外停留7天，我校1人参团出国；2025年度因公出国（境）费用主要用于开展校院合作和学术交流等工作的保障，2025年度组织因公出国（境）团组0个、1人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。主要原因：2025年度本部门无公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元。主要原因：本部门公务用车编制在区机关事务管理局，2025年度无公务用车购置及相关运行维护费用。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计199.93万元，比上年增加11.75万元，增加原因：我校与统计局合署办公，水电费由党校统一支付，统计局按季度转账至基本户。实际支付过程中，水、电费视资金情况，分别通过零余额账户或基本户办理支付。2025年度通过零余额账户支出较多，经费支出有增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额214.15万元，其中：政府采购货物支出75.15万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出139万元。授予中小企业合同金额214.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.93万元，占政府采购支出总额的44.33%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市丰台区委党校共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。