目录  

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

 一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

1.贯彻落实党的机构编制工作方针政策和决策部署，调查研究本区机构编制工作的重大问题并提出措施建议；拟订机构编制管理制度并组织实施；

2.研究起草、组织实施本区机构和行政体制改革方案，组织拟订、实施本区事业单位改革、行政执法体制改革等方案；

3.统一管理区委、区政府各部门，区人大常委会机关、区政协机关，区群众团体，街道（地区）、乡镇，区委、区 政府直属事业单位的机构编制工作，按权限负责职能、机构、人员编制和领导职数等审核审批管理，负责区级事业单位法人登记管理；

4.负责对区委编委有关会议、决定事项落实情况进行督促检查，对本区各级机关、事业单位执行机构编制管理政策法规、制度标准的情况进行监督检查并提出处理意见；

5.完成区委和区委编委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区委编办为行政单位，内设科室4个：综合科、机构编制管理一科、机构编制管理二科、机构编制管理三科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计618.84万元，比上年增加48.8万元，增长8.59%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计605.41万元，比上年增加52.47万元，增长9.49%。

1.财政拨款收入605.41万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入605.41万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计586.42万元，比上年增加31.8万元，增长5.73%，其中：基本支出572.54万元，占支出合计的97.63%；项目支出13.88万元，占支出合计的2.37%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计618.84万元，比上年增加50.8万元，增长8.94%。主要原因：新增档案数字化项目、工资调整。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算415.72万元，2025年度决算386.26万元，完成年初预算的92.91%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2025年度年初预算400.12万元，2025年度决算372.38万元，完成年初预算的93.07%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求；“档案事务”（款）2025年度年初预算15.12万元，2025年度决算13.61万元，完成年初预算的90.01%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求；“组织事务”（款）2025年度年初预算0.48万元，2025年度决算0.27万元，完成年初预算的56.25%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。

2、社会保障和就业支出(类)2025年度年初预算71.84万元，2025年度决算63.98万元，完成年初预算的89.06%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算71.84万元，2025年度决算63.98万元，完成年初预算的89.06%。主要原因：一名机关工勤人员在2025年2月退休。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算53.45万元，2025年度决算47.29万元，完成年初预算的88.48%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算53.45万元，2025年度决算47.29万元，完成年初预算的88.48%。主要原因：一名机关工勤人员在2025年2月退休。

4、社会保障和就业支出(类)2025年度年初预算89.46万元，2025年度决算88.87万元，完成年初预算的99.34%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算89.46万元，2025年度决算88.87万元，完成年初预算的99.34%。主要原因：一名机关工勤人员在2025年2月退休。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

年初预算数为0万元，本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出572.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元保持一致。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。本单位2025年无公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。本单位2025年无公务用车购置及运行维护费用。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计33.11万元，比上年增加1.98万元，增加原因：用于支付残保金。

三、政府采购支出情况

本部门2025年无政府采购支出。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效价情况具体内容详见附件2