目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

1.贯彻落实国家和北京市关于文化、文物、广播电视和旅游工作的法律法规、规章和政策，推进文化和旅游融合发展及体制机制改革，统筹规划本区公共文化、文博事业、文化市场和旅游产业的发展，拟订发展规划和年度计划并组织实施；

2.参与国家、北京市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，促进旅游产业对外合作和市场推广，负责制定本区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；

3.负责本区公共文化事业和旅游产业发展，管理本区重大文化和旅游活动，指导公共文化设施和旅游设施建设，推进文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游服务标准化、便利化；

4.指导、管理本区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性和鲜明地区性的文艺作品，推动群众文化各门类艺术、各艺术品种发展；

5.指导、推进本区文化和旅游与科技融合创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；

6.负责本区非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化普及工作；

7.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化事业和旅游产业融合发展；

8.指导本区文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；

9.负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；负责本区文物保护管理，会同有关部门负责历史文化名城保护和监督管理工作；负责考古调查、勘探和发掘工作；负责本区文物保护的宣传工作；指导本区博物馆的业务工作；指导相关专业人员的科研、培训和交流活动；

10.负责本区文化、文物、广播电视和旅游监管方面行政审批工作。负责制定本区行政审批项目办理流程、审批标准并组织实施；

11.负责文化、文物、旅游安全工作的综合协调和监督管理。协调文化、文物、旅游重大安全突发事件应急处置工作；

12.协助区委宣传部指导本区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序；

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位内设办公室、法制宣传科、公共服务科、文物管理科、行业监督管理科、行政审批科、产业发展科、资源开发科和组织人事科9个科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计5102.83万元，比上年增加2463.20万元，增长93.32%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计2591.26万元，比上年减少6.60万元，下降0.25%。

1.财政拨款收入2591.26万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2591.26万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计5033.47万元，比上年增加2465.96万元，增长96.04%，其中：基本支出1446.52万元，占支出合计的28.74%；项目支出3586.95万元，占支出合计的71.26%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计5102.83万元，比上年增加2463.50万元，增长93.34%。主要原因：本年度工作任务调整、项目变动，新增项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5033.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.64万元，占本年财政拨款支出0.07%；文化旅游体育与传媒支出4496.27万元，占本年财政拨款支出89.33%；社会保障和就业支出168.67万元，占本年财政拨款支出3.35%；卫生健康支出105.84万元，占本年财政拨款支出2.10%；城乡社区支出支出39.99万元，占本年财政拨款支出0.79%；住房保障支出219.06万元，占本年财政拨款支出4.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2025年度年初预算4.59万元，2025年度决算3.64万元，完成年初预算的79.30%。

其中：

“组织事务”2025年度年初预算4.59万元，2025年度决算3.64万元，完成年初预算的79.30%。主要原因：2025年基层党组织党建活动经费项目工作任务调整。

2、“文化旅游体育与传媒支出”2025年度年初预算3380.69元，2025年度决算4496.27万元，完成年初预算的133.00%。

其中：

“文化和旅游”2025年度年初预算3326.54万元，2025年度决算4476.68万元，完成年初预算的134.57%。主要原因：本年度工作任务调整、项目变动，新增园博园运行管理经费等项目。

“文物”2025年度年初预算54.15万元，2025年度决算19.59万元，完成年初预算的36.18%。主要原因：资金按要求分配至使用单位。

3、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算167.37万元，2025年度决算168.67万元，完成年初预算的100.78%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算167.37万元，2025年度决算168.67万元，完成年初预算的100.78%。主要原因：2025年年中社保基数调整、年中人员变动。

4、“卫生健康支出”2025年度年初预算167.37万元，2025年度决算105.84万元，完成年初预算的100.78%。

其中：

“行政事业单位医疗”2025年度年初预算167.37万元，2025年度决算105.84万元，完成年初预算的100.78%。主要原因：2025年年中社保基数调整、年中人员变动。

5、“住房保障支出”2025年度年初预算216.98万元，2025年度决算219.06万元，完成年初预算的100.96%。

其中：

“住房改革支出”2025年度年初预算216.98万元，2025年度决算219.06万元，完成年初预算的100.96%。主要原因：2025年年中人员变动。

6、“城乡社区支出支出”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算39.99万元。

其中：

“城乡社区管理事务”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算9.99万元。主要原因：本年度工作任务调整，新增2025年丰台区重大投资项目规划谋划项目。

“城乡社区公共设施”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算30.00万元。主要原因：本年度工作任务调整，新增2025年丰台区重大投资项目规划谋划项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年本单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1446.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，与2025年度年初预算数0.00万元持平；2025年度无因公出国（境）费用，2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，与2025年度年初预算数0.00万元持平。2025年度无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，与2025年度年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计97.27万元，比上年减少2.92万元，减少原因：2025年本单位落实政府过紧日子要求，勤俭节约，控制办公经费支出，从紧、从严使用办公经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额286.75万元，其中：政府采购货物支出6.29万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出280.46万元。授予中小企业合同金额286.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.75万元，占政府采购支出总额的2.70%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区文化和旅游局（本级）共有车辆0台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政采规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2