目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区旅游服务中心是公益一类事业单位，职能主要为：1.负责全区旅游咨询服务体系建设工作；2.开展针对不同对象的旅游咨询宣传服务；3.负责对全区各咨询站（点）进行管理，开展旅游信息化服务工作。

（二）机构设置情况

本单位无内设机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计522.83万元，比上年增加70.85万元，增长15.68%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计503.29万元，比上年增加67.98万元，增长15.62%。

1.财政拨款收入503.29万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入503.29万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计506.28万元，比上年增加73.84万元，增长17.08%，其中：基本支出379.86万元，占支出合计的75.03%；项目支出126.42万元，占支出合计的24.97%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计522.83万元，比上年增加70.85万元，增长15.68%。主要原因：本年度工作任务调整，项目经费比上年增加36.94万元，增加41.28%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出506.28万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出380.92万元，占本年财政拨款支出75.24%；社会保障和就业支出42.41万元，占本年财政拨款支出8.38%；卫生健康支出26.23万元，占本年财政拨款支出5.18%；住房保障支出56.72万元，占本年财政拨款支出11.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”2025年度年初预算338.20万元，2025年度决算380.92万元，完成年初预算的112.63%。

其中：

“文化和旅游”2025年度年初预算338.20万元，2025年度决算380.92万元，完成年初预算的112.63%。主要原因：本年度工作任务调整，项目经费比去年增加36.94万元，增加41.28%。

2、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算44.33万元，2025年度决算42.41万元，完成年初预算的95.67%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算44.33万元，2025年度决算42.41万元，完成年初预算的95.67%。主要原因：社保缴费基数调整、变化。

3、“卫生健康支出”2025年度年初预算30.87万元，2025年度决算26.23万元，完成年初预算的84.97%。

其中：

“行政事业单位医疗”2025年度年初预算30.87万元，2025年度决算26.23万元，完成年初预算的84.97%。主要原因：社保缴费基数调整、变化。

4、“住房保障支出”2025年度年初预算54.88万元，2025年度决算56.72万元，完成年初预算的103.35%。

其中：

“住房改革支出”2025年度年初预算54.88万元，2025年度决算56.72万元，完成年初预算的103.35%。主要原因：人员变动、基数调整、变化。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出379.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，与2025年度年初预算数0.00万元持平；2025年度无因公出国（境）费用，2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，与2025年度年初预算数0.00万元持平。2025年度无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，与2025年度年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区旅游服务中心共有车辆0台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映其他用于文化和旅游方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映本单位安排的用于培训的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2