目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区文明促进中心为区委直属正处级公益一类财政补助事业单位，归口区委宣传部管理，无下属单位。

北京市丰台区文明促进中心主要职责是：承担本区新时代文明实践中心建设、精神文明建设和群众性创建活动的辅助性、事务性工作。具体职能：

1.贯彻落实中央文明办、首都文明办、区委区政府关于全国文明城区建设工作的决策部署和工作要求；负责推进落实创建全国文明城区的相关工作。

2.贯彻落实中央、市委有关新时代文明实践中心建设的决策部署；统筹协调全区新时代文明实践中心、所（站、基地）文明实践活动。

3.协助开展群众性精神文明创建等具体实施工作；积极发挥各类创建活动测评体系的导向作用，推进精神文明建设工作，促进城市高质量发展。

4.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市丰台区文明促进中心内设科室5个，分别为：综合科、文明实践科、宣传动员科、创建一科、创建二科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1719.27万元，比上年增加178.28万元，增长11.57%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1700.35万元，比上年增加176.96万元，增长11.62%。

1.财政拨款收入1700.35万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1700.35万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计1699.31万元，比上年增加177.23万元，增长11.64%，其中：基本支出773.01万元，占支出合计的45.49%；项目支出926.3万元，占支出合计的54.51%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1719.27万元，比上年增加178.28万元，增长11.57%。主要原因：一是本年度按照工资政策，人员基本工资增资导致基本支出（人员经费）增加；二是本年度项目经费增加。按照工作需要，较上年增加了：2025年“丰台好人”选树活动经费项目、2025年新时代文明实践宣传经费项目、2025年“丰彩城市艺术季”项目经费以及区委社工部两笔2025年社会建设市级经费专项拨款经费等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1699.31万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出519.21万元，占本年财政拨款支出30.55%；教育支出0.29万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出915.68万元，占本年财政拨款支出53.89%；社会保障和就业支出89.85万元，占本年财政拨款支出5.29%；卫生健康支出49.87万元，占本年财政拨款支出2.93%；住房保障支出124.41万元，占本年财政拨款支出7.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算523.45万元，2025年度决算519.21万元，完成年初预算的99.19%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度年初预算522.82万元，2025年度决算508.58万元，完成年初预算的97.28%。主要原因：2025年全年退休1人，调出1人，开除1人，人员减少导致人员经费决算数比预算数减少。

“组织事务”（款）2025年度年初预算0.63万元，2025年度决算0.63万元，完成年初预算的100%。主要原因：按照年初预算执行。

“社会工作事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算10万元。主要原因：区委社工部申请下达至中心的两笔2025年社会建设市级经费共计10万元（丰财文内指[2025]3761号、丰财文内指[2025]4368号）。

2.““教育支出”（类）2025年度年初预算1.03万元，2025年度决算0.29万元，完成年初预算的28.16%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算1.03万元，2025年度决算0.29万元，完成年初预算的28.16%。主要原因：单位牢固树立过“紧日子”的思想，坚持勤俭办一切事业，全年只按要求列支了主要领导赴外省参加文明城市创建工作专题培训班以及为中心全体干部订购干部教育培训教材等费用。

3.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025年度年初预算915.86万元，2025年度决算915.68万元，完成年初预算的99.98%。其中：

“文化和旅游”（款）2025年度年初预算915.86万元，2025年度决算915.68万元，完成年初预算的99.98%。主要原因：2025年创城工作经费招投标中标金额较预算金额有所减少导致。

4.“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算99.03万元，2025年度决算89.85万元，完成年初预算的90.73%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算99.03万元，2025年度决算89.85万元，完成年初预算的90.73%。主要原因：2025年全年退休1人，调出1人，开除1人，人员减少导致决算数比预算数减少。

5.“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算67.45万元，2025年度决算49.87万元，完成年初预算的73.94%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算67.45万元，2025年度决算49.87万元，完成年初预算的73.94%。主要原因：2025年全年退休1人，调出1人，开除1人，人员减少导致决算数比预算数减少。

6.“住房保障支出”（类）2025年度年初预算121.56万元，2025年度决算124.41万元，完成年初预算的102.34%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算121.56万元，2025年度决算124.41万元，完成年初预算的102.34%。主要原因：本年度按照工资政策，人员基本工资增资导致住房补贴决算数比预算数增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出773.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出736.82万元，包括基本工资96.65万元、津贴补贴116.57万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资329.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.51万元、职业年金缴费28.75万元、职工基本医疗保险缴费49.87万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费3.51万元、住房公积金54.00万元、医疗费0万元、其他工资福利等支出0万元；（2）商品和服务支出32.60万元，包括办公费5.44万元、印刷费0万元、手续费0.05万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.48万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.21万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.21万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.29万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费4.82万元、工会经费9.70万元、福利费7.04万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.36万元；（3）对个人和家庭补助支出3.59万元，包括离休费0万元、退休费3.59万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；（4）其他资本性支出0万元，包括办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。本部门2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。本部门2025年无公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项经费及支出，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位无公务用车，无此项经费及支出。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额707.47万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出707.47万元。授予中小企业合同金额699.07万元，占政府采购支出总额的98.81%，其中：授予小微企业合同金额379.38万元，占政府采购支出总额的53.62%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区文明促进中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反应各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。