目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

  （一）本部门职责情况

1.贯彻执行党和国家的对外方针、政策和涉外法规以及市委、市政府和区委、区政府关于外事工作的指示和决定，检查本区各部门、各单位贯彻执行的情况；负责拟定本区外事工作规划和制度，并组织实施；负责组织开展外事工作重大问题的调查研究，为区委、区政府的对外工作决策提供意见和建议。

2.贯彻执行中央对香港、澳门的政策规定，负责推动本区与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流和合作。

3.负责本区与外国地方政府间的交流，组织和管理与国际友好城市的交往活动；负责配合中央、市有关部门接待来本区访问的党和国家重要外宾；负责统筹安排区领导的外事活动和出访事宜。

4.负责为因公出国（境）人员办理护照(通行证)，申办签证及办理其他有关证件；负责因公护照、通行证的收缴、保管工作。

5.负责牵头协调在区外籍人员的管理和服务；负责组织、协调、指导、检查本区涉外(突发)事件的预防和应对工作；配合市有关部门协调区有关部门处置本区特别重大、重大、较大涉外（突发）事件。

6.负责管理境外非政府组织在区活动和本区民间组织参加国际非政府组织活动；负责初审区有关部门和单位申办和举办国际会议的工作；承担本区参与国际组织和国际多边活动的相关工作，负责组织协调以区政府名义举办的大型国际多边活动并承担安全监管职责；负责指导民间对外交往工作。

7.负责本市外国常驻新闻机构和外国记者、港澳记者在本区采访的有关事宜。

8.组织协调推进本区国际语言环境建设工作。

9.负责对本区外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；会同有关部门检查外事纪律的执行情况，并对违反外事纪律问题提出处理意见和建议。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

  （二）机构设置情况

北京市丰台区人民政府外事办公室（以下简称区外办）是负责丰台区外事工作的政府组成部门，属于行政单位（不含行政执法机构）。区外办不设内设机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计331.76万元，比上年减少30.38万元，下降8.39%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计326.24万元，比上年减少30.69万元，下降8.60%。

1.财政拨款收入314.05万元，占收入合计的96.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入314.05万元，占收入合计的96.26%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入12.19万元，占收入合计的3.74%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计326.25万元，比上年减少30.02万元，下降8.43%，其中：基本支出194.62万元，占支出合计的59.65%；项目支出131.63万元，占支出合计的40.35%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计319.57万元，比上年减少39.53万元，下降11%。主要原因：项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出315.19万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出246.22万元，占本年财政拨款支出78.11%；社会保障和就业支出19.70万元，占本年财政拨款支出6.25%；卫生健康支出16.84，占本年财政拨款支出5.34%；住房保障支出32.43万元，本年财政拨款支出10.29%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算155.25万元，2025年度决算246.22万元，完成年初预算的158.60%

其中，“政府办公厅（室）及相关事务”（款）2025年度年初预算155.25万元，2025年度决算246.22万元，完成年初预算的158.60%，主要原因为人员经费增加；

“组织事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0.04万元，完成年初预算的100%，主要原因：基层党组织活动经费为年中财政统一拨付，未列入年初预算。

2.“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算19.40万元，2024年度决算19.70万元，完成年初预算的101.55%。

其中，“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算19.40万元，2024年度决算19.70万元，完成年初预算的101.55%。

3.“卫生与健康支出”(类)2025年年初预算16.10万元，2025年度决算16.84万元，完成预算安排的104.60%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2025年年初预算16.10万元，2025年度决算16.84万元，完成预算安排的104.60%。

4.“住房保障支出”（类）2025年度年初预算28.78万元，2025年度决算32.43万元，完成年初预算的112.68%。

其中，“住房改革支出”（款）2025年度年初预算28.78万元，2025年度决算32.43万元，完成年初预算的112.68%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出194.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数82.52万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加82.52万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数82.52万元，比2025年度年初预算数0万元增加82.52万元。主要原因：年中因工作需要临时增加因公出国（境）任务；2025年度因公出国（境）费用主要用于购买机票、境外接待费等方面（出访团在意大利罗马瓦伦蒂宫（Palazzo Valentini）召开丰台区招商推介会；中关村丰台园出访代表在巴西里约热内卢召开丰台区招商推介会），2025年度组织因公出国（境）团组5个、6人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无公务接待。2025年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位无公务用车，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位无公务用车。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计10.36万元，比上年减少0.41万元，减少原因：节省开支。

三、政府采购支出情况

本部门2025年无政府采购支出

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区人民政府外事办公室共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.本部门一般公共预算财政拨款基本支出名词解释

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复 原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

    1.部门整体绩效评价报告

    2.项目支出绩效评价报告

    3.项目支出绩效自评表

 绩效评价情况具体内容详见附件2